Ejecución de actividades y proyectos de PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 372.649.212. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 296.770.466, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 296,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 296,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 374.037.199,00
PIM: S/ 372.649.212,00
Devengado: S/ 296.770.465,72
Girado: S/ 296.192.639,70
Pendiente: S/ 75.878.746,28

Posición en el ranking

640 nacional

118 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,6 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Servidor, Hardware General, Sistema de Información y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Pn Aurora) Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2602390

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 173,0 mil

Avance92,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M

PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M

PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M

PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M

PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 906,4 mil

PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 829,5 mil

PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Programa de Reclutamiento y Entrenamiento a Hombres Activistas Contra la Violencia Hacia la Mujer 9.511.635,00 10.382.096,00 10.195.223,43 9.679.507,03 8.278.897,67 8.109.259,49 8.104.140,79 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.846.072,00 7.440.471,00 7.402.778,15 7.396.343,15 6.072.968,65 6.072.968,65 6.072.968,65 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.278.196,00 3.722.293,00 3.716.967,00 3.710.889,00 3.056.259,78 3.056.259,78 3.056.259,78 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.159.048,00 3.199.607,00 3.185.944,00 3.185.587,00 2.626.970,19 2.626.970,19 2.626.970,19 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 334.428,00 357.800,00 356.341,95 356.341,95 294.430,40 294.430,40 294.430,40 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 100.882,00 88.800,00 88.800,00 40.583,08 40.583,08 40.583,08 40,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.538,00 46.893,90 46.893,90 46.893,90 46.893,90 46.893,90 98,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.832,00 7.831,30 7.831,30 7.831,30 7.831,30 7.831,30 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 4.519,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 74.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.665.563,00 2.875.617,00 2.792.445,28 2.283.163,88 2.205.929,02 2.036.290,84 2.031.172,14 70,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 1.000.000,00 1.468.299,00 1.467.831,00 1.023.420,00 1.023.420,00 1.023.420,00 1.023.420,00 69,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 133.500,00 544.990,00 544.900,00 544.900,00 544.900,00 445.000,00 440.850,00 81,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 215.449,00 208.523,00 182.400,53 174.420,13 174.420,13 151.988,73 151.988,73 72,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 240.600,00 142.001,00 129.061,00 128.261,00 105.339,80 105.339,80 104.665,80 74,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 115.000,00 99.830,00 43.840,00 43.840,00 43.840,00 43.840,00 38,1 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 134.430,00 88.189,00 87.938,16 87.938,16 87.938,16 58.667,80 58.667,80 66,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 68.551,00 68.151,00 60.965,60 60.965,60 56.677,60 56.677,60 56.677,60 83,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 211.410,00 62.210,00 58.631,36 58.631,36 58.631,36 47.546,00 47.546,00 76,4 %

Otros (18) 661.623,00 178.254,00 160.887,63 160.787,63 110.761,97 103.810,91 103.516,21 58,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.008,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 45.520,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.146,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 342,00 — — — — — 0,0 %

2 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 656.709,00 369.406,00 350.344,10 350.344,10 339.909,14 238.283,91 238.213,91 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 656.709,00 369.406,00 350.344,10 350.344,10 339.909,14 238.283,91 238.213,91 64,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 221.514,00 219.400,00 219.400,00 219.400,00 172.200,00 172.200,00 77,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 136.745,00 95.045,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 42.613,33 42.613,33 44,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 253.080,00 30.480,00 25.879,00 25.879,00 17.081,40 17.081,40 17.011,40 56,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.128,00 12.591,00 10.065,10 10.065,10 8.427,74 6.389,18 6.389,18 50,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.326,00 5.326,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.173,00 3.173,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.154,00 1.154,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 77.123,00 123,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 19.980,00 — — — — — — —

3 Entrenamiento Simultaneo en Habilidades para Reducir Conductas de Riesgo y Establecer Empresas de Escala Pequeña 6.111.310,00 7.057.374,00 6.669.621,71 6.651.445,84 6.037.877,47 5.661.386,35 5.660.011,75 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.920.088,00 4.434.731,00 4.201.128,27 4.195.300,10 3.655.287,12 3.655.287,12 3.655.287,12 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.801.904,00 2.822.534,00 2.816.863,00 2.813.356,25 2.349.773,40 2.349.773,40 2.349.773,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 897.216,00 1.329.239,00 1.116.212,00 1.113.890,58 1.097.226,82 1.097.226,82 1.097.226,82 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 180.768,00 213.219,00 213.042,00 213.042,00 177.178,65 177.178,65 177.178,65 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 59.175,00 48.000,00 48.000,00 24.096,98 24.096,98 24.096,98 40,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.619,00 4.865,54 4.865,54 4.865,54 4.865,54 4.865,54 86,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.762,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.183,00 2.145,73 2.145,73 2.145,73 2.145,73 2.145,73 98,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 40.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.191.222,00 2.616.031,00 2.468.493,44 2.456.145,74 2.382.590,35 2.006.099,23 2.004.724,63 76,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 640.853,00 1.676.541,00 1.644.579,00 1.644.579,00 1.644.579,00 1.437.996,00 1.437.996,00 85,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 209.932,00 209.932,00 209.932,00 209.932,00 193.132,00 193.132,00 92,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 193.988,00 191.910,00 104.275,63 94.834,03 94.834,03 82.639,76 82.639,76 43,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 99.085,00 98.250,00 98.250,00 98.250,00 62.250,00 62.250,00 62,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 97.200,00 88.196,00 82.446,00 81.436,00 67.932,29 67.812,29 67.483,29 76,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 185.640,00 85.039,00 80.093,00 79.893,00 58.905,70 58.831,70 58.195,10 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 118.160,00 59.960,00 57.309,00 56.009,00 42.685,33 42.508,13 42.162,13 70,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 126.600,00 48.725,00 48.725,00 48.725,00 43.192,70 3.896,70 3.883,70 8,0 %

Otros (16) 756.781,00 156.643,00 142.883,81 142.487,71 122.279,30 57.032,65 56.982,65 36,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.612,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.612,00 — — — — — 0,0 %

4 Acompañamiento a Mujeres Victimas de Violencia por Mujeres de la Comunidad Capacitadas y Articuladas, Cuyos Casos Fueron Previamente Detectados en Servicios y Espacios Comunitarios 17.562.074,00 15.382.592,00 14.778.065,89 13.909.538,64 12.668.967,84 12.517.620,30 12.515.980,70 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.309.652,00 10.377.052,00 9.925.842,25 9.919.460,00 8.801.667,49 8.801.667,49 8.801.667,49 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.368.628,00 6.378.040,00 6.378.040,00 6.376.887,90 5.455.189,05 5.455.189,05 5.455.189,05 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.101.756,00 3.301.864,00 2.877.642,00 2.872.411,85 2.798.752,99 2.798.752,99 2.798.752,99 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 683.868,00 498.242,00 497.253,00 497.253,00 424.636,31 424.636,31 424.636,31 85,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 117.641,00 97.200,00 97.200,00 47.381,89 47.381,89 47.381,89 40,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.537,00 57.535,24 57.535,24 57.535,24 57.535,24 57.535,24 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 18.331,00 18.172,01 18.172,01 18.172,01 18.172,01 18.172,01 99,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.397,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 155.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.252.422,00 5.002.804,00 4.852.223,64 3.990.078,64 3.867.300,35 3.715.952,81 3.714.313,21 74,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 1.426.630,00 3.061.855,00 3.061.855,00 2.219.037,50 2.219.037,50 2.219.037,50 2.219.037,50 72,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 165.267,00 823.700,00 797.890,00 797.890,00 797.890,00 708.490,00 708.490,00 86,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 338.121,00 301.426,00 248.657,41 237.080,21 237.080,21 214.197,23 214.197,23 71,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 269.860,00 290.264,00 249.983,00 243.743,00 169.844,80 169.844,80 169.240,30 58,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 270.132,00 254.600,00 254.600,00 254.600,00 217.700,00 217.700,00 80,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 114.000,00 94.240,00 90.727,00 89.927,00 67.888,85 67.818,85 67.250,16 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.128,00 49.635,00 47.685,20 47.385,20 37.187,67 37.151,67 36.901,56 74,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 28.200,00 30.176,00 26.531,00 26.531,00 19.932,07 19.912,07 19.745,77 66,0 %

Otros (14) 700.216,00 81.376,00 74.295,03 73.884,73 63.839,25 61.800,69 61.750,69 75,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.736,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.736,00 — — — — — 0,0 %

5 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 2.934.987,00 2.763.890,00 2.689.710,91 2.663.896,66 2.278.886,02 2.193.783,76 2.193.781,76 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.620.008,00 2.262.838,00 2.229.570,26 2.224.212,01 1.874.726,61 1.874.726,61 1.874.726,61 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.338.996,00 1.254.102,00 1.222.379,00 1.221.622,75 1.044.843,58 1.044.843,58 1.044.843,58 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.120.968,00 847.411,00 847.411,00 842.809,00 706.789,83 706.789,83 706.789,83 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.644,00 116.030,00 115.993,27 115.993,27 96.913,21 96.913,21 96.913,21 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.507,00 30.507,00 30.507,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 42,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.598,00 11.597,89 11.597,89 11.597,89 11.597,89 11.597,89 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.683,00 1.682,10 1.682,10 1.682,10 1.682,10 1.682,10 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.507,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 29.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 314.979,00 493.492,00 453.420,65 439.684,65 404.159,41 319.057,15 319.055,15 64,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 222.750,00 190.500,00 190.500,00 190.500,00 122.000,00 122.000,00 54,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 103.690,00 90.300,00 90.300,00 90.300,00 76.705,00 76.705,00 76.703,00 84,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.524,00 51.603,00 49.871,79 49.871,79 43.904,90 41.266,84 41.266,84 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.567,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 19.230,15 19.230,15 19.230,15 81,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 11.484,00 15.662,00 15.661,09 15.661,09 15.661,09 8.940,00 8.940,00 57,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.034,00 15.164,00 13.466,92 12.166,92 12.166,92 9.125,19 9.125,19 60,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 12.600,00 12.907,00 9.767,41 8.193,81 8.193,81 7.229,84 7.229,84 56,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.100,00 12.600,00 11.530,00 11.530,00 6.978,30 6.978,30 6.978,30 55,4 %

Otros (19) 75.980,00 48.906,00 48.723,44 37.861,04 30.819,24 27.581,83 27.581,83 56,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.560,00 6.720,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 7.560,00 6.720,00 — — — — 0,0 %

6 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 3.241.536,00 2.841.957,00 2.740.901,95 2.694.833,95 2.469.724,16 2.232.358,16 2.228.912,45 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.370.154,00 1.359.891,09 1.358.819,09 1.184.863,73 1.184.863,73 1.184.863,73 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.259.327,00 1.259.327,00 1.258.255,00 1.095.242,61 1.095.242,61 1.095.242,61 87,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 53.395,00 53.370,76 53.370,76 53.370,76 53.370,76 53.370,76 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 31.848,00 31.847,65 31.847,65 26.946,76 26.946,76 26.946,76 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.109,00 12.000,00 12.000,00 5.957,92 5.957,92 5.957,92 42,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 7.752,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.346,00 3.345,68 3.345,68 3.345,68 3.345,68 3.345,68 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 377,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.241.536,00 1.471.803,00 1.381.010,86 1.336.014,86 1.284.860,43 1.047.494,43 1.044.048,72 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.226.323,00 1.064.999,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 786.000,00 786.000,00 73,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 467.409,00 218.996,00 218.996,00 174.000,00 141.581,57 141.581,57 138.135,86 64,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 120.000,00 57.300,00 48.576,00 48.576,00 38.574,00 38.574,00 38.574,00 67,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 182.475,00 28.515,00 15.646,08 15.646,08 14.321,08 14.321,08 14.321,08 50,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.520,00 24.250,00 19.231,10 19.231,10 16.961,10 16.961,10 16.961,10 69,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.240,00 18.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 12.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.434,00 11.434,00 95,3 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 969,00 10.991,00 10.990,15 10.990,15 10.990,15 10.990,15 10.990,15 100,0 %

Otros (12) 148.600,00 36.512,00 32.771,53 32.771,53 27.632,53 27.632,53 27.632,53 75,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

7 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 10.932.839,00 10.881.453,00 10.746.638,16 10.679.861,81 8.955.121,44 8.807.603,76 8.806.929,76 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.179.054,00 9.860.369,00 9.822.053,68 9.812.216,23 8.136.875,79 8.136.875,79 8.136.875,79 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.120.956,00 6.375.417,00 6.375.417,00 6.372.737,71 5.321.449,94 5.321.449,94 5.321.449,94 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.272.596,00 2.570.913,00 2.570.913,00 2.566.181,00 2.113.120,04 2.113.120,04 2.113.120,04 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 516.504,00 506.020,00 501.672,05 501.672,05 419.022,86 419.022,86 419.022,86 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.400,00 135.607,00 123.437,36 123.437,36 111.268,63 111.268,63 111.268,63 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 133.269,00 118.200,00 118.200,00 56.649,40 56.649,40 56.649,40 42,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 51.954,00 51.954,00 51.954,00 42.518,00 42.518,00 42.518,00 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.566,00 24.491,16 24.491,16 24.491,16 24.491,16 24.491,16 99,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 3.234,00 24.439,00 24.438,92 22.012,76 18.575,49 18.575,49 18.575,49 76,0 %

Otros (7) 127.764,00 38.184,00 31.530,19 31.530,19 29.780,27 29.780,27 29.780,27 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 82.775,00 110.573,00 110.573,00 110.573,00 110.573,00 89.375,30 89.375,30 80,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 82.775,00 110.573,00 110.573,00 110.573,00 110.573,00 89.375,30 89.375,30 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 671.010,00 894.311,00 799.611,48 757.072,58 707.672,65 581.352,67 580.678,67 65,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 311.667,00 247.000,00 241.000,00 241.000,00 165.000,00 165.000,00 52,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200.771,00 142.160,00 139.960,00 139.155,00 123.373,50 123.373,50 122.899,50 86,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 117.303,00 117.303,00 111.452,04 109.502,04 109.502,04 82.126,53 82.126,53 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.495,00 57.780,00 56.880,00 56.430,00 47.936,65 47.936,65 47.736,65 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.503,00 56.867,00 55.687,97 55.597,97 48.868,38 48.868,38 48.868,38 85,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 28.800,00 38.013,00 32.044,81 28.223,21 28.223,21 24.902,84 24.902,84 65,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.050,00 23.062,00 23.061,10 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 45.400,00 22.310,00 20.980,00 20.380,00 16.662,29 15.002,29 15.002,29 67,2 %

Otros (21) 141.688,00 125.149,00 112.545,56 106.784,36 92.106,58 74.142,48 74.142,48 59,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.200,00 14.400,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 16.200,00 14.400,00 — — — — 0,0 %

8 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 4.981.726,00 4.903.142,00 4.851.371,34 4.827.955,90 4.051.862,89 4.016.952,08 4.015.824,07 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.580.904,00 4.413.479,00 4.404.764,09 4.402.529,85 3.647.122,82 3.647.122,82 3.647.122,82 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.257.148,00 2.990.819,00 2.990.819,00 2.988.759,14 2.486.327,94 2.486.327,94 2.486.327,94 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.035.168,00 1.126.882,00 1.126.882,00 1.126.707,62 939.954,44 939.954,44 939.954,44 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 233.388,00 225.100,00 225.100,00 225.100,00 187.677,35 187.677,35 187.677,35 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 59.700,00 54.000,00 54.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 42,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.292,00 7.290,25 7.290,25 7.290,25 7.290,25 7.290,25 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 3.013,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 673,00 672,84 672,84 672,84 672,84 672,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 55.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 400.822,00 480.033,00 438.047,25 425.426,05 404.740,07 369.829,26 368.701,25 77,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 108.350,00 103.200,00 102.200,00 102.200,00 96.975,00 96.974,00 96.450,00 94,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 39.600,00 96.400,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 81.100,00 81.100,00 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 75.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 53.000,00 53.000,00 70,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 39.101,00 44.697,00 32.257,84 31.607,84 31.607,84 23.817,08 23.817,08 53,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 51.820,00 39.920,00 39.920,00 39.920,00 34.090,00 34.090,00 33.740,00 85,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.376,00 19.505,00 19.504,83 19.504,83 14.856,95 14.856,95 14.702,95 76,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 14.546,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.840,00 9.840,00 65,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 14.400,00 14.976,00 12.723,53 10.925,13 10.925,13 9.639,82 9.639,82 64,4 %

Otros (20) 94.629,00 71.335,00 65.741,05 55.568,25 50.585,15 46.511,41 46.411,40 65,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.630,00 8.560,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.630,00 8.560,00 — — — — 0,0 %

9 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 15.037.152,00 16.453.944,00 16.276.699,42 16.216.773,60 13.596.555,29 13.419.229,81 13.410.051,18 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.314.358,00 15.048.378,00 14.943.883,41 14.931.675,63 12.421.834,13 12.421.834,13 12.421.834,13 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.606.348,00 9.337.337,00 9.337.337,00 9.334.104,86 7.766.400,43 7.766.400,43 7.766.400,43 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.745.704,00 4.619.425,00 4.554.996,00 4.546.829,08 3.834.561,40 3.834.561,40 3.834.561,40 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 719.340,00 759.726,00 758.491,01 758.491,01 631.937,79 631.937,79 631.937,79 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 203.340,00 175.200,00 175.200,00 85.892,68 85.892,68 85.892,68 42,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.800,00 52.176,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.987,00 25.986,44 25.986,44 25.986,44 25.986,44 25.986,44 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.800,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 9.915,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 173.366,00 21.488,00 20.713,92 19.905,20 17.756,19 17.756,19 17.756,19 82,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.005,00 41.833,00 41.832,21 41.832,21 41.832,21 37.121,61 37.121,61 88,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 35.005,00 41.833,00 41.832,21 41.832,21 41.832,21 37.121,61 37.121,61 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 687.789,00 1.349.333,00 1.278.183,80 1.243.265,76 1.132.888,95 960.274,07 951.095,44 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 476.500,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 302.000,00 294.000,00 63,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 182.232,00 205.657,00 205.657,00 205.657,00 184.332,70 181.925,10 181.186,50 88,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 115.260,00 115.260,00 115.134,56 86.114,96 86.114,96 86.114,96 74,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 123.819,00 102.107,00 100.156,92 98.206,92 98.206,92 73.655,19 73.655,19 72,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.431,00 71.250,00 71.250,00 71.250,00 62.029,95 60.893,95 60.573,95 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.360,00 69.835,00 69.834,27 69.834,27 51.563,92 46.287,81 46.287,81 66,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 29.655,00 52.800,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 79,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.182,00 38.181,96 38.181,96 38.181,96 38.181,96 38.181,96 100,0 %

Otros (25) 207.292,00 217.742,00 205.943,65 173.101,05 140.558,54 129.315,10 129.195,07 59,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.400,00 12.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 14.400,00 12.800,00 — — — — 0,0 %

10 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 5.988.183,00 6.120.383,00 6.069.372,27 6.031.656,72 5.043.544,87 4.990.540,58 4.989.233,43 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.582.244,00 5.554.114,00 5.521.896,06 5.515.597,81 4.561.730,22 4.561.730,22 4.560.423,07 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.713.784,00 3.630.075,00 3.630.075,00 3.624.317,00 3.007.867,13 3.007.867,13 3.006.559,98 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.524.348,00 1.516.125,00 1.516.125,00 1.515.584,75 1.264.825,23 1.264.825,23 1.264.825,23 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 278.712,00 283.060,00 281.537,04 281.537,04 234.719,71 234.719,71 234.719,71 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 76.683,00 67.200,00 67.200,00 32.833,13 32.833,13 32.833,13 42,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.758,00 18.430,08 18.430,08 18.430,08 18.430,08 18.430,08 98,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 13.044,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.746,00 4.746,00 4.746,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.074,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 65.400,00 7.549,00 3.782,94 3.782,94 3.054,94 3.054,94 3.054,94 40,5 %

2.3 Bienes y Servicios 405.939,00 557.089,00 539.316,21 516.058,91 481.814,65 428.810,36 428.810,36 77,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 126.890,00 168.680,00 168.680,00 168.680,00 157.014,50 157.014,50 157.014,50 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 122.500,00 111.333,00 111.333,00 111.333,00 88.000,00 88.000,00 71,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.963,00 57.080,00 57.078,64 57.078,64 50.796,25 44.201,11 44.201,11 77,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.455,00 35.820,00 35.820,00 35.820,00 30.599,00 30.599,00 30.599,00 85,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 16.695,00 19.545,00 15.792,00 13.656,40 13.656,40 12.049,76 12.049,76 61,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.900,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 14.422,81 14.422,81 14.422,81 73,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.940,00 16.940,00 16.940,00 16.940,00 6.845,00 6.845,00 38,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 26.068,00 17.446,00 16.795,16 16.145,16 16.145,16 12.108,87 12.108,87 69,4 %

Otros (20) 80.968,00 98.538,00 97.337,41 76.865,71 70.907,53 63.569,31 63.569,31 64,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.180,00 8.160,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.180,00 8.160,00 — — — — 0,0 %

11 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 5.458.748,00 5.754.356,00 5.725.743,02 5.684.458,09 4.772.215,05 4.710.185,27 4.710.185,27 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.007.002,00 5.182.868,00 5.164.697,03 5.158.356,31 4.272.285,62 4.272.285,62 4.272.285,62 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.535.440,00 3.347.338,00 3.347.338,00 3.342.307,00 2.776.955,25 2.776.955,25 2.776.955,25 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.090.044,00 1.393.780,00 1.393.780,00 1.393.279,00 1.160.248,48 1.160.248,48 1.160.248,48 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 262.788,00 262.429,00 260.358,00 260.358,00 217.015,41 217.015,41 217.015,41 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 71.442,00 63.000,00 63.000,00 30.453,55 30.453,55 30.453,55 42,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.000,00 41.675,00 41.674,68 41.674,68 34.728,90 34.728,90 34.728,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.079,00 20.077,52 20.077,52 20.077,52 20.077,52 20.077,52 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.400,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 1.078,00 8.171,00 8.170,80 7.362,08 6.197,55 6.197,55 6.197,55 75,9 %

Otros (7) 58.252,00 19.306,00 11.650,03 11.650,03 11.068,96 11.068,96 11.068,96 57,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.503,00 24.450,00 24.449,09 24.449,09 24.449,09 19.738,49 19.738,49 80,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.503,00 24.450,00 24.449,09 24.449,09 24.449,09 19.738,49 19.738,49 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 434.243,00 540.468,00 530.596,90 501.652,69 475.480,34 418.161,16 418.161,16 77,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 118.886,00 159.194,00 159.194,00 159.194,00 149.652,50 149.580,50 149.580,50 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 148.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 109.000,00 109.000,00 73,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 57.795,00 46.817,00 46.816,34 46.816,34 42.182,39 35.587,25 35.587,25 76,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 39.101,00 38.501,00 38.450,64 36.500,64 36.500,64 27.375,48 27.375,48 71,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.235,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 25.638,00 25.638,00 25.638,00 89,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 19.800,00 20.868,00 16.814,83 14.566,83 14.566,83 12.853,08 12.853,08 61,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.144,00 12.368,00 12.367,20 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.500,00 12.300,00 12.170,00 12.170,00 8.371,90 8.371,90 8.371,90 68,1 %

Otros (15) 133.782,00 73.620,00 71.983,89 59.604,88 54.568,08 49.754,95 49.754,95 67,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.570,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 6.570,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

12 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 5.150.375,00 5.456.965,00 5.403.638,10 5.364.798,16 4.511.689,25 4.386.722,93 4.386.722,93 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.659.716,00 4.824.347,00 4.808.943,51 4.794.180,95 3.960.431,69 3.960.431,69 3.960.431,69 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.644.428,00 2.493.088,00 2.487.438,00 2.481.148,32 2.062.726,68 2.062.726,68 2.062.726,68 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.465.932,00 1.689.767,00 1.689.767,00 1.684.529,00 1.402.127,27 1.402.127,27 1.402.127,27 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 218.148,00 226.565,00 226.252,97 226.252,97 188.066,51 188.066,51 188.066,51 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 198.240,00 197.822,00 197.822,00 197.822,00 161.019,61 161.019,61 161.019,61 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.000,00 75.548,00 75.548,00 75.548,00 61.576,20 61.576,20 61.576,20 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 60.810,00 60.100,00 60.100,00 25.345,47 25.345,47 25.345,47 41,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 4.312,00 36.422,00 36.421,57 33.186,69 26.353,66 26.353,66 26.353,66 72,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 13.733,00 13.733,00 13.733,00 13.732,54 13.732,54 13.732,54 100,0 %

Otros (10) 62.656,00 30.592,00 21.860,97 21.860,97 19.483,75 19.483,75 19.483,75 63,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 78.761,00 110.666,00 110.665,53 110.665,53 110.665,53 91.823,13 91.823,13 83,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 78.761,00 107.666,00 107.665,53 107.665,53 107.665,53 88.823,13 88.823,13 82,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 411.898,00 517.375,00 479.789,06 459.951,68 440.592,03 334.468,11 334.468,11 64,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 216.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 117.000,00 117.000,00 54,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 117.783,00 101.260,00 100.260,00 100.260,00 98.039,20 97.619,20 97.619,20 96,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 55.629,00 55.629,00 31.953,91 31.953,91 31.953,91 26.919,15 26.919,15 48,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.862,00 31.652,00 31.651,38 31.651,38 29.930,33 26.988,94 26.988,94 85,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.214,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 21.287,33 20.917,33 20.917,33 87,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.600,00 18.070,00 18.070,00 18.070,00 9.379,68 9.263,68 9.263,68 51,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 13.560,00 13.560,00 13.518,42 11.213,55 11.213,55 11.213,55 82,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.358,00 12.807,00 9.767,41 8.193,81 8.193,81 7.229,84 7.229,84 56,5 %

Otros (20) 117.452,00 44.597,00 40.726,36 22.504,16 20.594,22 17.316,42 17.316,42 38,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.577,00 4.240,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.577,00 4.240,00 — — — — 0,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 374.037.199,00 372.649.212,00 364.172.682,62 359.499.502,72 306.870.786,71 296.770.465,72 296.192.639,70 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.