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PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 370.300.385. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 294.594.640, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 374,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 370,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 294,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 294,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 75,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 374.037.199,00
PIM
S/ 370.300.385,00
Devengado
S/ 294.594.640,29
Girado
S/ 294.016.814,27
Pendiente
S/ 75.705.744,71

Posición en el ranking

759 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 140,3 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 11,9 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,2 M
    PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,7 M
    PIM S/ 169,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 19,2 M
    PIM S/ 108,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 14,6 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,4 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,5 M 71,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,5 M 49,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,5 M 64,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 906,4 mil
    PIM S/ 6,0 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 829,5 mil
    PIM S/ 5,4 M 84,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Programa de Reclutamiento y Entrenamiento a Hombres Activistas Contra la Violencia Hacia la Mujer 19.023.270,00 20.764.192,00 20.382.111,86 19.357.994,06 16.558.482,64 16.223.197,28 16.209.020,28 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.692.144,00 14.880.942,00 14.799.121,30 14.792.686,30 12.145.937,30 12.145.937,30 12.145.937,30 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.556.392,00 7.444.586,00 7.427.856,00 7.421.778,00 6.112.519,56 6.112.519,56 6.112.519,56 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.318.096,00 6.399.214,00 6.371.531,00 6.371.174,00 5.253.940,38 5.253.940,38 5.253.940,38 82,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 668.856,00 715.600,00 712.683,90 712.683,90 588.860,80 588.860,80 588.860,80 82,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 201.764,00 177.600,00 177.600,00 81.166,16 81.166,16 81.166,16 40,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 95.076,00 93.787,80 93.787,80 93.787,80 93.787,80 93.787,80 98,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 15.664,00 15.662,60 15.662,60 15.662,60 15.662,60 15.662,60 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 9.038,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 148.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.331.126,00 5.751.234,00 5.582.990,56 4.565.307,76 4.412.545,34 4.077.259,98 4.063.082,98 70,9 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 2.000.000,00 2.936.598,00 2.935.662,00 2.046.840,00 2.046.840,00 2.046.840,00 2.046.840,00 69,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 267.000,00 1.089.980,00 1.089.800,00 1.089.800,00 1.089.800,00 894.150,00 881.700,00 82,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 430.898,00 417.046,00 364.801,06 348.840,26 348.840,26 303.977,46 303.977,46 72,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 481.200,00 284.002,00 256.522,00 255.722,00 211.177,60 211.027,60 209.865,60 74,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 230.000,00 199.660,00 87.680,00 87.680,00 87.680,00 87.680,00 38,1 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 268.860,00 176.378,00 175.876,32 175.876,32 175.876,32 117.335,60 117.335,60 66,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 137.102,00 136.302,00 121.931,20 121.931,20 113.355,20 113.355,20 113.355,20 83,2 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 422.820,00 124.420,00 117.262,72 117.262,72 117.262,72 95.092,00 95.092,00 76,4 %
Otros (18) 1.323.246,00 356.508,00 321.475,26 321.355,26 221.713,24 207.802,12 207.237,12 58,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 132.016,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 91.040,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 40.292,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 684,00 — — — — — 0,0 %
2 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 1.313.418,00 738.812,00 700.688,20 700.688,20 679.866,28 476.615,82 476.467,82 64,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.313.418,00 738.812,00 700.688,20 700.688,20 679.866,28 476.615,82 476.467,82 64,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 443.028,00 438.800,00 438.800,00 438.800,00 344.400,00 344.400,00 77,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 273.490,00 190.090,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 85.226,66 85.226,66 44,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 506.160,00 60.960,00 51.758,00 51.758,00 34.210,80 34.210,80 34.062,80 56,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.256,00 25.182,00 20.130,20 20.130,20 16.855,48 12.778,36 12.778,36 50,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.652,00 10.652,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 112.346,00 6.346,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.308,00 2.308,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 154.246,00 246,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 39.960,00 — — — — — — —
3 Entrenamiento Simultaneo en Habilidades para Reducir Conductas de Riesgo y Establecer Empresas de Escala Pequeña 12.222.620,00 14.114.748,00 13.341.417,32 13.305.091,68 12.080.004,24 11.355.099,20 11.320.874,60 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.840.176,00 8.869.462,00 8.402.256,54 8.390.600,20 7.310.574,24 7.310.574,24 7.310.574,24 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.603.808,00 5.645.068,00 5.633.726,00 5.626.712,50 4.699.546,80 4.699.546,80 4.699.546,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.794.432,00 2.658.478,00 2.232.424,00 2.227.781,16 2.194.453,64 2.194.453,64 2.194.453,64 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 361.536,00 426.438,00 426.084,00 426.084,00 354.357,30 354.357,30 354.357,30 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 118.350,00 96.000,00 96.000,00 48.193,96 48.193,96 48.193,96 40,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.238,00 9.731,08 9.731,08 9.731,08 9.731,08 9.731,08 86,6 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.524,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.366,00 4.291,46 4.291,46 4.291,46 4.291,46 4.291,46 98,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 80.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.382.444,00 5.232.062,00 4.939.160,78 4.914.491,48 4.769.430,00 4.044.524,96 4.010.300,36 77,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.281.706,00 3.353.082,00 3.291.958,00 3.291.958,00 3.291.958,00 2.889.892,00 2.875.992,00 86,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 80.000,00 419.864,00 419.864,00 419.864,00 419.864,00 403.064,00 386.264,00 96,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 387.976,00 383.820,00 208.551,26 189.668,06 189.668,06 165.279,52 165.279,52 43,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.000,00 198.170,00 196.500,00 196.500,00 196.500,00 124.500,00 124.500,00 62,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 194.400,00 176.392,00 163.582,00 162.572,00 136.394,58 136.204,58 135.205,58 77,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 371.280,00 170.078,00 159.786,00 159.586,00 118.268,90 118.176,90 116.739,30 69,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 236.320,00 119.920,00 113.598,00 111.918,00 85.742,76 85.529,56 84.524,26 71,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 253.200,00 97.450,00 97.450,00 97.450,00 86.425,10 7.813,10 7.780,40 8,0 %
Otros (16) 1.513.562,00 313.286,00 287.871,52 284.975,42 244.608,60 114.065,30 114.015,30 36,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.224,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.224,00 — — — — — 0,0 %
4 Acompañamiento a Mujeres Victimas de Violencia por Mujeres de la Comunidad Capacitadas y Articuladas, Cuyos Casos Fueron Previamente Detectados en Servicios y Espacios Comunitarios 35.124.148,00 30.765.184,00 29.558.765,48 27.830.227,28 25.351.725,78 25.039.576,70 25.033.379,20 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.619.304,00 20.754.104,00 19.850.678,50 19.838.920,00 17.603.334,98 17.603.334,98 17.603.334,98 84,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.737.256,00 12.756.080,00 12.755.074,00 12.753.775,80 10.910.378,10 10.910.378,10 10.910.378,10 85,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.203.512,00 6.603.728,00 5.755.284,00 5.744.823,70 5.597.505,98 5.597.505,98 5.597.505,98 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.367.736,00 996.484,00 994.506,00 994.506,00 849.272,62 849.272,62 849.272,62 85,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 235.282,00 194.400,00 194.400,00 94.763,78 94.763,78 94.763,78 40,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 115.074,00 115.070,48 115.070,48 115.070,48 115.070,48 115.070,48 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 36.662,00 36.344,02 36.344,02 36.344,02 36.344,02 36.344,02 99,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 10.794,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 310.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.504.844,00 10.005.608,00 9.708.086,98 7.991.307,28 7.748.390,80 7.436.241,72 7.430.044,22 74,3 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 2.853.260,00 6.123.710,00 6.123.710,00 4.438.075,00 4.438.075,00 4.438.075,00 4.438.075,00 72,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 330.534,00 1.647.400,00 1.595.780,00 1.595.780,00 1.595.780,00 1.420.060,00 1.416.980,00 86,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 676.242,00 602.852,00 497.314,82 474.160,42 474.160,42 428.394,46 428.394,46 71,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 539.720,00 580.528,00 492.666,00 486.186,00 340.305,00 340.095,00 338.963,30 58,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 540.264,00 521.650,00 521.650,00 521.650,00 435.400,00 435.400,00 80,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 228.000,00 188.480,00 180.654,00 179.854,00 136.207,70 136.137,70 134.999,01 72,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 180.256,00 99.270,00 95.070,40 94.770,40 74.563,44 74.527,44 74.053,23 75,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 56.400,00 60.352,00 53.062,00 53.062,00 39.970,74 39.950,74 39.627,84 66,2 %
Otros (14) 1.400.432,00 162.752,00 148.179,76 147.769,46 127.678,50 123.601,38 123.551,38 75,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.472,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.472,00 — — — — — 0,0 %
5 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 5.869.974,00 5.527.780,00 5.374.634,55 5.327.608,05 4.557.772,04 4.388.776,60 4.387.563,52 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.240.016,00 4.525.676,00 4.454.353,25 4.448.238,75 3.749.453,22 3.749.453,22 3.749.453,22 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.677.992,00 2.508.204,00 2.444.758,00 2.443.245,50 2.089.687,16 2.089.687,16 2.089.687,16 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.241.936,00 1.694.822,00 1.690.220,00 1.685.618,00 1.413.579,66 1.413.579,66 1.413.579,66 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 261.288,00 232.060,00 231.801,27 231.801,27 193.826,42 193.826,42 193.826,42 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 61.014,00 61.014,00 61.014,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 42,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.196,00 23.195,78 23.195,78 23.195,78 23.195,78 23.195,78 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.366,00 3.364,20 3.364,20 3.364,20 3.364,20 3.364,20 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 3.014,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 58.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 629.958,00 986.984,00 906.841,30 879.369,30 808.318,82 639.323,38 638.110,30 64,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 445.500,00 381.000,00 381.000,00 381.000,00 244.000,00 244.000,00 54,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 207.380,00 180.600,00 180.600,00 180.600,00 153.410,00 153.410,00 153.406,00 84,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 89.048,00 103.206,00 99.743,58 99.743,58 87.809,80 82.533,68 82.533,68 80,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.134,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 38.460,30 38.460,30 38.460,30 81,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 22.968,00 31.324,00 31.322,18 31.322,18 31.322,18 19.089,08 17.880,00 60,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 26.068,00 30.328,00 26.933,84 24.333,84 24.333,84 18.250,38 18.250,38 60,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 25.200,00 25.814,00 19.534,82 16.387,62 16.387,62 14.459,68 14.459,68 56,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 54.200,00 25.200,00 23.060,00 23.060,00 13.956,60 13.956,60 13.956,60 55,4 %
Otros (19) 151.960,00 97.812,00 97.446,88 75.722,08 61.638,48 55.163,66 55.163,66 56,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.120,00 13.440,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.120,00 13.440,00 — — — — 0,0 %
6 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 6.483.072,00 5.683.914,00 5.457.313,47 5.357.249,47 4.939.448,32 4.464.716,32 4.461.270,61 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.740.308,00 2.718.710,18 2.717.638,18 2.369.727,46 2.369.727,46 2.369.727,46 86,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.518.654,00 2.517.582,00 2.516.510,00 2.190.485,22 2.190.485,22 2.190.485,22 87,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 106.790,00 106.741,52 106.741,52 106.741,52 106.741,52 106.741,52 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 63.696,00 63.695,30 63.695,30 53.893,52 53.893,52 53.893,52 84,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 28.218,00 24.000,00 24.000,00 11.915,84 11.915,84 11.915,84 42,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 15.504,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.692,00 6.691,36 6.691,36 6.691,36 6.691,36 6.691,36 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 754,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.483.072,00 2.943.606,00 2.738.603,29 2.639.611,29 2.569.720,86 2.094.988,86 2.091.543,15 71,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.452.646,00 2.129.998,00 2.055.000,00 2.046.000,00 2.046.000,00 1.572.000,00 1.572.000,00 73,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 934.818,00 437.992,00 405.573,57 315.581,57 283.163,14 283.163,14 279.717,43 64,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 240.000,00 114.600,00 97.152,00 97.152,00 77.148,00 77.148,00 77.148,00 67,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 364.950,00 57.030,00 31.292,16 31.292,16 28.642,16 28.642,16 28.642,16 50,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 131.040,00 48.500,00 38.462,20 38.462,20 33.922,20 33.922,20 33.922,20 69,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.480,00 36.480,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 24.000,00 24.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 22.868,00 22.868,00 95,3 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 1.938,00 21.982,00 21.980,30 21.980,30 21.980,30 21.980,30 21.980,30 100,0 %
Otros (12) 297.200,00 73.024,00 65.543,06 65.543,06 55.265,06 55.265,06 55.265,06 75,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
7 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 21.865.678,00 21.762.906,00 21.485.995,32 21.359.723,62 17.910.442,88 17.615.807,52 17.614.533,52 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.358.108,00 19.720.738,00 19.636.826,36 19.624.432,46 16.273.751,58 16.273.751,58 16.273.751,58 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.241.912,00 12.750.834,00 12.748.285,00 12.745.475,42 10.642.899,88 10.642.899,88 10.642.899,88 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.545.192,00 5.141.826,00 5.137.094,00 5.132.362,00 4.226.240,08 4.226.240,08 4.226.240,08 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.033.008,00 1.012.040,00 1.003.344,10 1.003.344,10 838.045,72 838.045,72 838.045,72 82,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 208.800,00 271.214,00 246.874,72 246.874,72 222.537,26 222.537,26 222.537,26 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 266.538,00 236.400,00 236.400,00 113.298,80 113.298,80 113.298,80 42,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.200,00 103.908,00 103.908,00 103.908,00 85.036,00 85.036,00 85.036,00 81,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 49.132,00 48.982,32 48.982,32 48.982,32 48.982,32 48.982,32 99,7 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 6.468,00 48.878,00 48.877,84 44.025,52 37.150,98 37.150,98 37.150,98 76,0 %
Otros (7) 255.528,00 76.368,00 63.060,38 63.060,38 59.560,54 59.560,54 59.560,54 78,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 165.550,00 221.146,00 221.146,00 221.146,00 221.146,00 178.750,60 178.750,60 80,8 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 165.550,00 221.146,00 221.146,00 221.146,00 221.146,00 178.750,60 178.750,60 80,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.342.020,00 1.788.622,00 1.599.222,96 1.514.145,16 1.415.545,30 1.163.305,34 1.162.031,34 65,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 623.334,00 494.000,00 482.000,00 482.000,00 330.000,00 330.000,00 52,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 401.542,00 284.320,00 279.920,00 278.310,00 246.747,00 246.747,00 246.273,00 86,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 234.606,00 234.606,00 222.904,08 219.004,08 219.004,08 164.253,06 164.253,06 70,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 134.990,00 115.560,00 113.760,00 112.860,00 96.073,30 96.073,30 95.673,30 83,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.006,00 113.734,00 111.375,94 111.195,94 97.736,76 97.736,76 97.736,76 85,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 57.600,00 76.026,00 64.089,62 56.446,42 56.446,42 49.805,68 49.805,68 65,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.100,00 46.124,00 46.122,20 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 90.800,00 44.620,00 41.960,00 40.760,00 33.324,58 30.004,58 30.004,58 67,2 %
Otros (21) 283.376,00 250.298,00 225.091,12 213.568,72 184.213,16 148.684,96 148.284,96 59,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.400,00 28.800,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 32.400,00 28.800,00 — — — — 0,0 %
8 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 9.963.452,00 9.806.284,00 9.700.509,68 9.655.911,80 8.103.725,78 8.034.404,16 8.032.776,15 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.161.808,00 8.826.958,00 8.807.295,18 8.805.059,70 7.294.245,64 7.294.245,64 7.294.245,64 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.514.296,00 5.981.638,00 5.979.579,00 5.977.518,28 4.972.655,88 4.972.655,88 4.972.655,88 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.070.336,00 2.253.764,00 2.253.590,00 2.253.415,24 1.879.908,88 1.879.908,88 1.879.908,88 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 466.776,00 450.200,00 450.200,00 450.200,00 375.354,70 375.354,70 375.354,70 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 119.400,00 108.000,00 108.000,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 42,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.584,00 14.580,50 14.580,50 14.580,50 14.580,50 14.580,50 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 6.026,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.346,00 1.345,68 1.345,68 1.345,68 1.345,68 1.345,68 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 110.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 801.644,00 960.066,00 876.094,50 850.852,10 809.480,14 740.158,52 738.530,51 77,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 216.700,00 206.400,00 204.400,00 204.400,00 193.950,00 193.948,00 193.424,00 94,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 79.200,00 192.800,00 179.400,00 179.400,00 179.400,00 162.200,00 162.200,00 84,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 150.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 106.000,00 106.000,00 70,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 78.202,00 89.394,00 64.515,68 63.215,68 63.215,68 47.634,16 47.634,16 53,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 103.640,00 79.840,00 79.840,00 79.840,00 68.180,00 68.180,00 67.830,00 85,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.752,00 39.010,00 39.009,66 39.009,66 29.713,90 29.713,90 29.559,90 76,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 29.092,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.180,00 19.680,00 67,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 28.800,00 29.952,00 25.447,06 21.850,26 21.850,26 19.279,64 19.279,64 64,4 %
Otros (20) 189.258,00 142.670,00 131.482,10 111.136,50 101.170,30 93.022,82 92.922,81 65,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.260,00 17.120,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 19.260,00 17.120,00 — — — — 0,0 %
9 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 30.074.304,00 32.907.888,00 32.550.311,84 32.433.547,20 27.193.110,58 26.842.935,02 26.833.556,39 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.628.716,00 30.096.756,00 29.884.679,82 29.863.351,26 24.843.668,26 24.843.668,26 24.843.668,26 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.212.696,00 18.674.674,00 18.671.587,00 18.668.209,72 15.532.800,86 15.532.800,86 15.532.800,86 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.491.408,00 9.238.850,00 9.109.992,00 9.093.658,16 7.669.122,80 7.669.122,80 7.669.122,80 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.438.680,00 1.519.452,00 1.516.982,02 1.516.982,02 1.263.875,58 1.263.875,58 1.263.875,58 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 406.680,00 350.400,00 350.400,00 171.785,36 171.785,36 171.785,36 42,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 105.600,00 104.352,00 104.350,08 104.350,08 86.958,40 86.958,40 86.958,40 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 51.974,00 51.972,88 51.972,88 51.972,88 51.972,88 51.972,88 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 37.968,00 37.968,00 37.968,00 31.640,00 31.640,00 31.640,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 19.830,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 346.732,00 42.976,00 41.427,84 39.810,40 35.512,38 35.512,38 35.512,38 82,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 70.010,00 83.666,00 83.664,42 83.664,42 83.664,42 74.243,22 74.243,22 88,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 70.010,00 83.666,00 83.664,42 83.664,42 83.664,42 74.243,22 74.243,22 88,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.375.578,00 2.698.666,00 2.556.367,60 2.486.531,52 2.265.777,90 1.925.023,54 1.915.644,91 71,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 953.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 604.000,00 596.000,00 63,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 364.464,00 411.314,00 411.314,00 411.314,00 368.665,40 366.257,80 365.519,20 89,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 230.520,00 230.520,00 230.269,12 172.229,92 172.229,92 172.229,92 74,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 247.638,00 204.214,00 200.313,84 196.413,84 196.413,84 147.310,38 147.310,38 72,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.862,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 124.059,90 122.923,90 122.603,90 86,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 130.720,00 139.670,00 139.668,54 139.668,54 103.127,84 92.575,62 92.575,62 66,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 59.310,00 105.600,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 79,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 76.364,00 76.363,92 76.363,92 76.363,92 76.363,92 76.363,92 100,0 %
Otros (25) 414.584,00 435.484,00 411.887,30 346.202,10 281.117,08 259.562,00 259.241,97 59,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.800,00 25.600,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 28.800,00 25.600,00 — — — — 0,0 %
10 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 11.976.366,00 12.240.766,00 12.132.446,54 12.063.313,44 10.088.212,74 9.982.735,06 9.978.466,86 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.164.488,00 11.108.228,00 11.037.494,12 11.031.195,62 9.123.460,44 9.123.460,44 9.120.846,14 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.427.568,00 7.260.150,00 7.254.392,00 7.248.634,00 6.015.734,26 6.015.734,26 6.013.119,96 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.048.696,00 3.032.250,00 3.031.710,00 3.031.169,50 2.529.650,46 2.529.650,46 2.529.650,46 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 557.424,00 566.120,00 563.074,08 563.074,08 469.439,42 469.439,42 469.439,42 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 153.366,00 134.400,00 134.400,00 65.666,26 65.666,26 65.666,26 42,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.516,00 36.860,16 36.860,16 36.860,16 36.860,16 36.860,16 98,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 26.088,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 9.492,00 9.492,00 9.492,00 — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 8.148,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 130.800,00 15.098,00 7.565,88 7.565,88 6.109,88 6.109,88 6.109,88 40,5 %
2.3 Bienes y Servicios 811.878,00 1.114.178,00 1.078.632,42 1.032.117,82 964.752,30 859.274,62 857.620,72 77,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 253.780,00 337.360,00 337.360,00 337.360,00 314.703,00 314.703,00 314.029,00 93,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 245.000,00 222.666,00 222.666,00 222.666,00 176.000,00 176.000,00 71,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 109.926,00 114.160,00 114.157,28 114.157,28 101.646,50 88.456,22 88.402,22 77,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.910,00 71.640,00 71.640,00 71.640,00 61.448,00 61.448,00 61.198,00 85,8 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 33.390,00 39.090,00 31.584,00 27.312,80 27.312,80 24.099,52 24.099,52 61,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.800,00 39.080,00 39.080,00 39.080,00 28.990,62 28.990,62 28.845,62 74,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 35.880,00 33.880,00 33.880,00 33.880,00 13.690,00 13.690,00 38,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 52.136,00 34.892,00 33.590,32 32.290,32 32.290,32 24.217,74 24.217,74 69,4 %
Otros (20) 161.936,00 197.076,00 194.674,82 153.731,42 141.815,06 127.669,52 127.138,62 64,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.360,00 16.320,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 18.360,00 16.320,00 — — — — 0,0 %
11 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 10.917.496,00 11.508.712,00 11.445.954,04 11.368.916,18 9.546.736,10 9.421.502,54 9.420.370,54 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.014.004,00 10.365.736,00 10.323.862,06 10.316.712,62 8.544.571,24 8.544.571,24 8.544.571,24 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.070.880,00 6.694.676,00 6.689.645,00 6.684.614,00 5.553.910,50 5.553.910,50 5.553.910,50 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.180.088,00 2.787.560,00 2.787.059,00 2.786.558,00 2.320.496,96 2.320.496,96 2.320.496,96 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 525.576,00 524.858,00 520.716,00 520.716,00 434.030,82 434.030,82 434.030,82 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 142.884,00 126.000,00 126.000,00 60.907,10 60.907,10 60.907,10 42,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.000,00 83.350,00 83.349,36 83.349,36 69.457,80 69.457,80 69.457,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.158,00 40.155,04 40.155,04 40.155,04 40.155,04 40.155,04 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.800,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 83,3 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.156,00 16.342,00 16.341,60 14.724,16 12.395,10 12.395,10 12.395,10 75,9 %
Otros (7) 116.504,00 38.612,00 23.300,06 23.300,06 22.137,92 22.137,92 22.137,92 57,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.006,00 48.900,00 48.898,18 48.898,18 48.898,18 39.476,98 39.476,98 80,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 35.006,00 48.900,00 48.898,18 48.898,18 48.898,18 39.476,98 39.476,98 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 868.486,00 1.080.936,00 1.061.193,80 1.003.305,38 953.266,68 837.454,32 836.322,32 77,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 237.772,00 318.388,00 318.388,00 318.388,00 301.177,00 300.193,00 299.161,00 94,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 296.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 218.000,00 218.000,00 73,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 115.590,00 93.634,00 93.632,68 93.632,68 84.364,78 71.174,50 71.174,50 76,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 78.202,00 77.002,00 76.901,28 73.001,28 73.001,28 54.750,96 54.750,96 71,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 78.470,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 51.636,00 51.276,00 51.276,00 89,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 39.600,00 41.736,00 33.629,66 29.133,66 29.133,66 25.706,16 25.706,16 61,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.288,00 24.736,00 24.734,40 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.000,00 24.600,00 24.340,00 24.340,00 16.817,80 16.743,80 16.743,80 68,1 %
Otros (15) 267.564,00 147.240,00 143.967,78 119.209,76 109.136,16 99.609,90 99.509,90 67,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.140,00 12.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 13.140,00 12.000,00 — — — — 0,0 %
12 Servicios Especializados e Interdisciplinarios Que Incluyen Dimensiones Legales, Sociales y Psicologicas Que Coadyuvan a Su Proceso de Busqueda de Acceso a la Justicia 10.300.750,00 10.913.930,00 10.801.942,23 10.729.500,35 9.025.580,90 8.777.175,30 8.773.445,86 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.319.432,00 9.648.694,00 9.612.553,05 9.588.265,93 7.920.863,38 7.920.863,38 7.920.863,38 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.288.856,00 4.986.176,00 4.974.876,00 4.962.296,64 4.125.453,36 4.125.453,36 4.125.453,36 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.931.864,00 3.379.534,00 3.374.296,00 3.369.058,00 2.804.254,54 2.804.254,54 2.804.254,54 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 436.296,00 453.130,00 452.409,97 452.409,97 376.133,02 376.133,02 376.133,02 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 396.480,00 395.644,00 395.644,00 395.644,00 322.039,22 322.039,22 322.039,22 81,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 132.000,00 151.096,00 151.096,00 151.096,00 123.152,40 123.152,40 123.152,40 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 121.620,00 120.200,00 120.200,00 50.690,94 50.690,94 50.690,94 41,7 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 8.624,00 72.844,00 72.843,14 66.373,38 52.707,32 52.707,32 52.707,32 72,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 27.466,00 27.466,00 27.466,00 27.465,08 27.465,08 27.465,08 100,0 %
Otros (10) 125.312,00 61.184,00 43.721,94 43.721,94 38.967,50 38.967,50 38.967,50 63,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 157.522,00 221.332,00 221.331,06 221.331,06 221.331,06 183.646,26 183.646,26 83,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 157.522,00 215.332,00 215.331,06 215.331,06 215.331,06 177.646,26 177.646,26 82,5 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 823.796,00 1.034.750,00 959.578,12 919.903,36 883.386,46 672.665,66 668.936,22 65,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 432.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 234.000,00 234.000,00 54,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 235.566,00 202.520,00 200.520,00 200.520,00 197.995,90 197.575,90 195.238,40 97,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 111.258,00 111.258,00 63.907,82 63.907,82 63.907,82 53.838,30 53.838,30 48,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 61.724,00 63.304,00 63.302,76 63.302,76 59.860,66 54.281,21 53.977,88 85,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.428,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 42.774,66 42.404,66 41.834,66 89,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 53.200,00 36.140,00 36.140,00 36.140,00 18.759,36 18.643,36 18.527,36 51,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 27.120,00 27.120,00 27.036,84 22.427,10 22.427,10 22.427,10 82,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 30.716,00 25.614,00 19.534,82 16.387,62 16.387,62 14.459,68 14.459,68 56,5 %
Otros (20) 234.904,00 89.194,00 81.452,72 45.008,32 41.273,34 35.035,45 34.632,84 39,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.154,00 8.480,00 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 9.154,00 8.480,00 — — — — 0,0 %
Total · 148 secuencia funcionals 748.074.398,00 740.600.770,00 723.229.301,54 714.189.491,13 609.437.234,45 589.396.575,60 588.134.390,82 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.