Ejecución de actividades y proyectos de CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.993.193. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.099.010, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 76,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.094.635,00
PIM: S/ 75.993.193,00
Devengado: S/ 60.099.010,29
Girado: S/ 58.586.601,11
Pendiente: S/ 15.894.182,71

Posición en el ranking

691 nacional

130 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

EjecutadoS/ 896,0 mil

Avance96,5 %
3

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance95,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance88,4 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

EjecutadoS/ 238,0 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

EjecutadoS/ 127,2 mil

Avance95,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

PendienteS/ 50,1 mil

Avance88,4 %
3

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

PendienteS/ 32,9 mil

Avance96,5 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

PendienteS/ 20,1 mil

Avance95,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
7

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

PendienteS/ 6,7 mil

Avance95,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.2Aseo, Limpieza y Cocina S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 93,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil

PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil

PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil

PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 1.417.990,00 1.397.529,00 1.392.012,78 1.387.410,56 1.268.539,37 1.156.039,37 1.156.039,37 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 776.596,00 617.919,00 617.919,00 617.919,00 499.047,81 499.047,81 499.047,81 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 372.682,00 403.121,00 403.121,00 403.121,00 331.478,42 331.478,42 331.478,42 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 387.913,00 191.155,00 191.155,00 191.155,00 150.004,09 150.004,09 150.004,09 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 18.001,00 18.001,00 18.001,00 14.924,25 14.924,25 14.924,25 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.642,00 5.642,00 5.642,00 2.641,05 2.641,05 2.641,05 46,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 641.394,00 779.610,00 774.093,78 769.491,56 769.491,56 656.991,56 656.991,56 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 588.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 555.000,00 555.000,00 84,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 22.500,00 75,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 18.616,00 24.766,00 24.766,00 22.368,00 22.368,00 22.368,00 22.368,00 90,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 23.010,00 19.890,66 19.890,66 19.890,66 19.890,66 19.890,66 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.500,00 13.336,00 11.437,50 11.432,70 11.432,70 11.432,70 11.432,70 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 8.987,00 8.987,00 8.897,35 8.897,35 8.897,35 8.897,35 99,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.277,00 4.084,00 3.585,62 3.122,46 3.122,46 3.122,46 3.122,46 76,5 %

Otros (7) 9.001,00 8.252,00 8.252,00 6.605,39 6.605,39 6.605,39 6.605,39 80,1 %

2 Intervención Familiar para el Fortalecimiento de Competencias Parentales 620.013,00 1.244.018,00 1.243.666,45 1.243.078,85 1.188.347,59 1.016.747,59 1.016.747,59 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290.223,00 268.902,00 268.902,00 268.902,00 217.537,36 217.537,36 217.537,36 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.511,00 133.108,00 133.108,00 133.108,00 106.922,65 106.922,65 106.922,65 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.511,00 113.710,00 113.710,00 113.710,00 93.524,13 93.524,13 93.524,13 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 14.429,00 14.429,00 14.429,00 11.755,66 11.755,66 11.755,66 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.836,00 3.836,00 3.836,00 3.834,92 3.834,92 3.834,92 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.819,00 3.819,00 3.819,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 39,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 329.790,00 923.169,00 922.818,81 922.231,21 918.864,59 747.264,59 747.264,59 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 302.400,00 840.880,00 840.880,00 840.880,00 840.880,00 670.680,00 670.680,00 79,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.200,00 36.434,00 36.434,00 36.434,00 35.912,27 35.912,27 35.912,27 98,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 11.137,00 11.136,81 10.989,81 10.452,82 10.452,82 10.452,82 93,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 6.300,00 6.300,00 81,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.990,00 6.953,00 6.603,00 6.466,50 5.384,50 5.384,50 5.384,50 77,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.400,00 6.287,00 6.287,00 6.287,00 5.663,60 5.663,60 5.663,60 90,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

Otros (3) 3.400,00 3.178,00 3.178,00 2.873,90 2.271,40 2.271,40 2.271,40 71,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.947,00 51.945,64 51.945,64 51.945,64 51.945,64 51.945,64 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 38.483,00 38.482,02 38.482,02 38.482,02 38.482,02 38.482,02 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.464,00 13.463,62 13.463,62 13.463,62 13.463,62 13.463,62 100,0 %

3 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 4.718.292,00 2.531.875,00 2.527.759,02 2.525.176,94 2.347.395,01 2.096.742,33 2.095.242,33 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.268.021,00 1.243.398,00 1.243.398,00 1.243.398,00 1.067.847,39 1.067.847,39 1.067.847,39 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 570.576,00 583.492,00 583.492,00 583.492,00 495.506,56 495.506,56 495.506,56 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 572.117,00 531.549,00 531.549,00 531.549,00 469.312,09 469.312,09 469.312,09 88,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.928,00 96.541,00 96.541,00 96.541,00 84.650,81 84.650,81 84.650,81 87,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.416,00 26.416,00 26.416,00 12.978,81 12.978,81 12.978,81 49,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.399,12 5.399,12 5.399,12 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 26.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 59.286,00 159.734,00 155.622,52 155.622,52 155.622,52 102.847,19 102.847,19 64,4 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 59.286,00 159.734,00 155.622,52 155.622,52 155.622,52 102.847,19 102.847,19 64,4 %

2.3 Bienes y Servicios 3.390.985,00 1.128.743,00 1.128.738,50 1.126.156,42 1.123.925,10 926.047,75 924.547,75 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.257.200,00 715.717,00 715.716,67 715.716,67 715.716,67 598.975,01 597.475,01 83,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 136.012,00 136.012,00 136.011,44 136.011,44 136.011,44 113.306,66 113.306,66 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 36.011,00 100.045,00 100.044,52 100.044,52 99.693,32 79.931,72 79.931,72 79,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.813,00 19.812,20 19.812,20 19.812,20 19.812,20 19.812,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.070,00 17.421,00 17.420,16 17.279,56 17.279,56 8.553,68 8.553,68 49,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.372,00 17.149,00 17.149,00 17.123,03 17.123,03 17.123,03 17.123,03 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.138,00 15.630,00 15.629,16 15.629,16 15.628,21 7.750,56 7.750,56 49,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 7.800,00 50,0 %

Otros (20) 1.921.582,00 91.356,00 91.355,35 88.939,84 87.060,67 72.794,89 72.794,89 79,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

4 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 3.238.770,00 3.760.668,00 3.759.063,46 3.758.078,45 3.431.336,88 3.097.659,40 3.096.159,40 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.835.442,00 1.766.063,00 1.766.063,00 1.766.063,00 1.446.415,01 1.446.415,01 1.446.415,01 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 955.849,00 893.307,00 893.307,00 893.307,00 737.400,30 737.400,30 737.400,30 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 702.739,00 690.326,00 690.326,00 690.326,00 568.256,03 568.256,03 568.256,03 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 140.254,00 137.313,00 137.313,00 137.313,00 113.905,68 113.905,68 113.905,68 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.895,00 34.895,00 34.895,00 16.634,75 16.634,75 16.634,75 47,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.222,00 10.222,00 10.222,00 10.218,25 10.218,25 10.218,25 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 36.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 212.253,00 252.210,00 252.209,82 252.209,82 252.209,82 211.019,72 211.019,72 83,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 212.253,00 252.210,00 252.209,82 252.209,82 252.209,82 211.019,72 211.019,72 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.191.075,00 1.722.894,00 1.721.290,44 1.720.305,43 1.713.211,85 1.420.724,47 1.419.224,47 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 636.000,00 842.500,00 842.500,00 842.500,00 842.500,00 687.560,00 686.060,00 81,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 242.881,00 409.696,00 409.695,15 409.695,15 409.695,15 303.590,16 303.590,16 74,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 176.716,00 238.165,00 238.164,76 238.164,76 237.638,66 228.275,61 228.275,61 95,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.329,00 43.218,00 43.217,60 42.513,21 42.466,71 42.466,71 42.466,71 98,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.588,00 41.832,00 41.832,00 41.832,00 41.832,00 36.750,00 36.750,00 87,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.554,00 22.128,00 20.726,58 20.726,58 19.817,31 9.935,47 9.935,47 44,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.768,00 16.250,00 16.250,00 16.249,38 15.133,97 15.133,97 15.133,97 93,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 23.960,00 15.892,00 15.892,00 15.892,00 14.943,81 12.231,99 12.231,99 77,0 %

Otros (18) 55.279,00 93.213,00 93.012,35 92.732,35 89.184,24 84.780,56 84.780,56 91,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.501,00 19.500,20 19.500,20 19.500,20 19.500,20 19.500,20 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 7.001,00 7.000,20 7.000,20 7.000,20 7.000,20 7.000,20 100,0 %

5 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 3.282.011,00 3.999.081,00 3.998.070,60 3.996.495,11 3.732.766,09 3.276.241,96 3.274.497,04 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.716.856,00 1.725.372,00 1.725.372,00 1.725.372,00 1.463.187,96 1.463.187,96 1.461.443,04 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 799.168,00 778.964,00 778.964,00 778.964,00 642.533,11 642.533,11 642.533,11 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.866,00 417.363,00 417.363,00 417.363,00 346.451,96 346.451,96 346.451,96 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 277.167,00 265.951,00 265.951,00 265.951,00 255.390,40 255.390,40 253.645,48 96,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.527,00 104.527,00 104.527,00 104.527,00 87.497,09 87.497,09 87.497,09 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.127,00 60.774,00 60.774,00 60.774,00 60.773,15 60.773,15 60.773,15 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.503,00 58.772,00 58.772,00 58.772,00 35.505,65 35.505,65 35.505,65 60,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.112,00 25.077,00 25.077,00 25.077,00 22.985,14 22.985,14 22.985,14 91,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.564,00 8.564,00 8.564,00 8.561,56 8.561,56 8.561,56 100,0 %

Otros (3) 33.386,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 3.489,90 3.489,90 3.489,90 64,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 279.853,00 443.890,00 443.889,63 443.889,63 443.889,63 339.960,18 339.960,18 76,6 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 279.853,00 443.890,00 443.889,63 443.889,63 443.889,63 339.960,18 339.960,18 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.285.302,00 1.799.683,00 1.798.673,09 1.797.097,60 1.795.552,62 1.442.957,94 1.442.957,94 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 783.600,00 916.100,00 916.100,00 916.100,00 916.100,00 733.097,50 733.097,50 80,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 242.878,00 409.693,00 409.692,99 409.692,99 409.692,99 303.588,54 303.588,54 74,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 67.409,00 107.472,00 107.472,00 107.472,00 107.472,00 96.626,60 96.626,60 89,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.056,00 75.555,00 75.554,81 75.352,55 75.352,55 68.398,75 68.398,75 90,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 43.962,00 49.448,00 49.448,00 49.448,00 49.448,00 48.192,00 48.192,00 97,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 33.789,00 33.788,97 33.788,97 33.788,97 33.788,97 33.788,97 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.940,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.084,69 23.084,69 23.084,69 96,6 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 22.464,00 22.464,00 22.464,00 22.464,00 22.464,00 10.555,20 10.555,20 47,0 %

Otros (19) 97.993,00 161.262,00 160.252,32 158.879,09 158.149,42 125.625,69 125.625,69 77,9 %

2.5 Otros Gastos — 30.136,00 30.135,88 30.135,88 30.135,88 30.135,88 30.135,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 30.136,00 30.135,88 30.135,88 30.135,88 30.135,88 30.135,88 100,0 %

6 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 5.796.830,00 6.915.798,00 6.897.330,26 6.890.347,90 6.275.709,50 5.757.084,23 5.755.424,03 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.639.326,00 3.636.128,00 3.636.128,00 3.636.128,00 3.025.263,31 3.025.263,31 3.023.603,11 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.099.815,00 2.051.763,00 2.051.763,00 2.051.763,00 1.704.706,71 1.704.706,71 1.704.706,71 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 847.509,00 906.371,00 906.371,00 906.371,00 751.557,28 751.557,28 751.557,28 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 256.894,00 256.894,00 256.894,00 256.894,00 218.998,89 218.998,89 218.998,89 85,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.184,00 235.443,00 235.443,00 235.443,00 203.552,09 203.552,09 201.891,89 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.797,00 88.387,00 88.387,00 88.387,00 52.680,86 52.680,86 52.680,86 59,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.682,00 61.285,00 61.285,00 61.285,00 61.284,15 61.284,15 61.284,15 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.867,00 20.049,00 20.049,00 20.049,00 18.319,69 18.319,69 18.319,69 91,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.093,00 10.093,00 10.093,00 10.090,14 10.090,14 10.090,14 100,0 %

Otros (4) 76.578,00 5.843,00 5.843,00 5.843,00 4.073,50 4.073,50 4.073,50 69,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 555.716,00 808.860,00 808.860,00 808.860,00 808.860,00 665.328,34 665.328,34 82,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 555.716,00 808.860,00 808.860,00 808.860,00 808.860,00 665.328,34 665.328,34 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.601.788,00 2.447.476,00 2.429.008,26 2.422.025,90 2.418.252,19 2.043.158,58 2.043.158,58 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 751.200,00 1.026.720,00 1.022.720,00 1.022.720,00 1.022.720,00 833.597,50 833.597,50 81,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 377.655,00 499.272,00 499.271,29 498.614,36 498.614,36 475.549,41 475.549,41 95,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 242.878,00 409.693,00 409.692,99 409.692,99 409.692,99 303.588,54 303.588,54 74,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 61.901,00 99.371,00 99.371,00 99.371,00 99.371,00 84.766,00 84.766,00 85,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 12.858,00 87.280,00 87.279,18 87.279,17 86.284,36 86.284,36 86.284,36 98,9 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 18.471,00 68.471,00 68.471,00 68.471,00 68.471,00 61.978,06 61.978,06 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.286,00 43.436,00 43.436,00 39.298,56 39.298,56 39.298,56 39.298,56 90,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 8.572,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 100,0 %

Otros (18) 111.967,00 180.873,00 166.406,80 164.218,82 161.439,92 125.736,15 125.736,15 69,5 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.334,00 23.334,00 23.334,00 23.334,00 23.334,00 23.334,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 23.334,00 23.334,00 23.334,00 23.334,00 23.334,00 23.334,00 100,0 %

7 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 4.379.124,00 1.521.246,00 1.506.665,14 1.506.665,14 1.366.093,23 1.269.093,23 1.269.093,23 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 831.336,00 740.691,00 740.691,00 740.691,00 600.119,09 600.119,09 600.119,09 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 411.852,00 379.057,00 379.057,00 379.057,00 309.414,54 309.414,54 309.414,54 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 390.682,00 313.730,00 313.730,00 313.730,00 251.680,21 251.680,21 251.680,21 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.402,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 16.706,25 16.706,25 16.706,25 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.718,00 19.718,00 19.718,00 19.716,45 19.716,45 19.716,45 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.693,00 7.693,00 7.693,00 2.601,64 2.601,64 2.601,64 33,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.547.788,00 750.525,00 735.945,50 735.945,50 735.945,50 638.945,50 638.945,50 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.307.124,00 746.000,00 734.500,00 734.500,00 734.500,00 637.500,00 637.500,00 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.464,00 4.525,00 1.445,50 1.445,50 1.445,50 1.445,50 1.445,50 31,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 114.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 80.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.030,00 30.028,64 30.028,64 30.028,64 30.028,64 30.028,64 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 25.864,00 25.863,24 25.863,24 25.863,24 25.863,24 25.863,24 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.166,00 4.165,40 4.165,40 4.165,40 4.165,40 4.165,40 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

8 Unidad Funcional de Cooperación Técnica 248.087,00 220.255,00 219.739,21 219.730,07 190.644,53 182.547,37 182.547,37 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.743,00 171.141,00 171.141,00 171.141,00 142.055,46 142.055,46 142.055,46 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 88.044,00 88.044,00 88.044,00 73.315,39 73.315,39 73.315,39 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 76.328,00 76.328,00 76.328,00 63.598,65 63.598,65 63.598,65 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.423,00 1.423,00 1.423,00 686,42 686,42 686,42 48,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 79.344,00 49.114,00 48.598,21 48.589,07 48.589,07 40.491,91 40.491,91 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 505,00 441,00 440,83 440,83 440,83 440,83 440,83 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 415,00 415,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 324,00 158,00 157,38 148,24 148,24 51,08 51,08 32,3 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —

9 Acciones de Imagen Institucional 759.996,00 698.642,00 667.022,47 667.022,47 599.362,69 568.462,69 568.462,69 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.995,00 387.415,00 387.415,00 387.415,00 319.755,22 319.755,22 319.755,22 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 363.422,00 220.493,00 220.493,00 220.493,00 180.179,43 180.179,43 180.179,43 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.171,00 137.978,00 137.978,00 137.978,00 114.577,83 114.577,83 114.577,83 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 13.579,00 13.579,00 13.579,00 11.664,81 11.664,81 11.664,81 85,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.906,00 8.906,00 8.906,00 8.904,99 8.904,99 8.904,99 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.949,00 3.949,00 3.949,00 1.918,90 1.918,90 1.918,90 48,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.509,26 2.509,26 2.509,26 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 275.001,00 308.587,00 278.767,47 278.767,47 278.767,47 247.867,47 247.867,47 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.201,00 278.364,00 253.450,00 253.450,00 253.450,00 225.350,00 225.350,00 81,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.800,00 10.154,00 8.449,76 8.449,76 8.449,76 8.449,76 8.449,76 83,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 6.180,00 6.029,50 6.029,50 6.029,50 6.029,50 6.029,50 97,6 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.500,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 95,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.957,00 2.956,96 2.956,96 2.956,96 2.956,96 2.956,96 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.050,00 2.932,00 2.931,25 2.931,25 2.931,25 131,25 131,25 4,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 8.950,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.640,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 31,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.640,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 31,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

10 Acciones de la Alta Dirección 772.143,00 815.857,00 808.616,22 808.344,85 704.699,62 682.202,62 682.202,62 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.224,00 606.414,00 606.414,00 606.414,00 502.768,77 502.768,77 502.768,77 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 486.682,00 491.296,00 491.296,00 491.296,00 409.381,71 409.381,71 409.381,71 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.341,00 92.725,00 92.725,00 92.725,00 77.267,43 77.267,43 77.267,43 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.355,00 6.355,00 6.355,00 2.754,63 2.754,63 2.754,63 43,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 175.919,00 202.242,00 195.001,86 194.730,49 194.730,49 172.233,49 172.233,49 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.457,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 138.000,00 138.000,00 87,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.460,00 18.069,00 13.961,65 13.905,58 13.905,58 11.508,12 11.508,12 63,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.698,00 10.623,00 7.492,62 7.286,46 7.286,46 7.286,46 7.286,46 68,6 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.854,00 6.904,00 6.903,34 6.903,34 6.903,34 6.903,34 6.903,34 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.821,00 6.020,00 6.019,20 6.019,20 6.019,20 6.019,20 6.019,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.232,00 1.676,00 1.675,69 1.675,69 1.675,69 1.675,69 1.675,69 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.100,00 775,00 774,98 774,98 774,98 774,98 774,98 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 297,00 175,00 174,38 165,24 165,24 65,70 65,70 37,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.201,00 7.200,36 7.200,36 7.200,36 7.200,36 7.200,36 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.201,00 7.200,36 7.200,36 7.200,36 7.200,36 7.200,36 100,0 %

11 Acciones de Secretaría General 678.976,00 749.757,00 749.185,43 749.180,85 643.602,85 633.956,11 633.956,11 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 617.512,00 617.063,00 617.063,00 617.063,00 511.485,00 511.485,00 511.485,00 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 604.711,00 599.354,00 599.354,00 599.354,00 497.968,68 497.968,68 497.968,68 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.659,00 10.659,00 10.659,00 8.876,70 8.876,70 8.876,70 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.935,00 4.935,00 4.935,00 2.534,63 2.534,63 2.534,63 51,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.104,99 2.104,99 2.104,99 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.464,00 132.694,00 132.122,43 132.117,85 132.117,85 122.471,11 122.471,11 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 129.760,00 129.760,00 129.760,00 129.760,00 120.160,00 120.160,00 92,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.714,00 2.702,00 2.165,27 2.165,27 2.165,27 2.165,27 2.165,27 80,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.050,00 132,00 131,22 131,22 131,22 131,22 131,22 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 100,00 65,94 61,36 61,36 14,62 14,62 14,6 %

12 Unidad Funcional de Integridad Institucional 253.742,00 214.226,00 214.226,00 214.226,00 196.214,47 178.214,47 178.214,47 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.742,00 103.426,00 103.426,00 103.426,00 85.414,47 85.414,47 85.414,47 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.341,00 99.498,00 99.498,00 99.498,00 82.768,76 82.768,76 82.768,76 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 418,21 418,21 418,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 92.800,00 92.800,00 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.000,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 81.500,00 81.500,00 81,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %

Total · 83 secuencia funcionals 76.094.635,00 75.993.193,00 71.932.329,73 71.846.687,18 66.282.803,90 60.099.010,29 58.586.601,11 79,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.