Ejecución de actividades y proyectos de CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.993.193. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.099.010, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 76,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.094.635,00
PIM: S/ 75.993.193,00
Devengado: S/ 60.099.010,29
Girado: S/ 58.586.601,11
Pendiente: S/ 15.894.182,71

Posición en el ranking

691 nacional

130 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

EjecutadoS/ 896,0 mil

Avance96,5 %
3

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance95,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance88,4 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

EjecutadoS/ 238,0 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

EjecutadoS/ 127,2 mil

Avance95,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

PendienteS/ 50,1 mil

Avance88,4 %
3

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

PendienteS/ 32,9 mil

Avance96,5 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

PendienteS/ 20,1 mil

Avance95,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
7

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

PendienteS/ 6,7 mil

Avance95,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.2Aseo, Limpieza y Cocina S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 93,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil

PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil

PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil

PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 2.835.980,00 2.795.058,00 2.784.025,56 2.774.821,12 2.537.078,74 2.312.078,74 2.312.078,74 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.553.192,00 1.235.838,00 1.235.838,00 1.235.838,00 998.095,62 998.095,62 998.095,62 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 745.364,00 806.242,00 806.242,00 806.242,00 662.956,84 662.956,84 662.956,84 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 775.826,00 382.310,00 382.310,00 382.310,00 300.008,18 300.008,18 300.008,18 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 36.002,00 36.002,00 36.002,00 29.848,50 29.848,50 29.848,50 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.284,00 11.284,00 11.284,00 5.282,10 5.282,10 5.282,10 46,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.282.788,00 1.559.220,00 1.548.187,56 1.538.983,12 1.538.983,12 1.313.983,12 1.313.983,12 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.176.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 84,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 75,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 37.232,00 49.532,00 49.532,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 90,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 46.020,00 39.781,32 39.781,32 39.781,32 39.781,32 39.781,32 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.000,00 26.672,00 22.875,00 22.865,40 22.865,40 22.865,40 22.865,40 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 17.974,00 17.974,00 17.794,70 17.794,70 17.794,70 17.794,70 99,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.554,00 8.168,00 7.171,24 6.244,92 6.244,92 6.244,92 6.244,92 76,5 %

Otros (7) 18.002,00 16.504,00 16.504,00 13.210,78 13.210,78 13.210,78 13.210,78 80,1 %

2 Intervención Familiar para el Fortalecimiento de Competencias Parentales 1.240.026,00 2.488.036,00 2.487.332,90 2.486.157,70 2.376.695,18 2.033.495,18 2.033.495,18 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 580.446,00 537.804,00 537.804,00 537.804,00 435.074,72 435.074,72 435.074,72 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.022,00 266.216,00 266.216,00 266.216,00 213.845,30 213.845,30 213.845,30 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.022,00 227.420,00 227.420,00 227.420,00 187.048,26 187.048,26 187.048,26 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 28.858,00 28.858,00 28.858,00 23.511,32 23.511,32 23.511,32 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.672,00 7.672,00 7.672,00 7.669,84 7.669,84 7.669,84 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.638,00 7.638,00 7.638,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 39,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 659.580,00 1.846.338,00 1.845.637,62 1.844.462,42 1.837.729,18 1.494.529,18 1.494.529,18 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 604.800,00 1.681.760,00 1.681.760,00 1.681.760,00 1.681.760,00 1.341.360,00 1.341.360,00 79,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.400,00 72.868,00 72.868,00 72.868,00 71.824,54 71.824,54 71.824,54 98,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 22.274,00 22.273,62 21.979,62 20.905,64 20.905,64 20.905,64 93,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 12.600,00 12.600,00 81,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 33.980,00 13.694,00 13.206,00 12.933,00 10.769,00 10.769,00 10.769,00 78,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.800,00 12.574,00 12.574,00 12.574,00 11.327,20 11.327,20 11.327,20 90,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

Otros (3) 6.800,00 6.568,00 6.356,00 5.747,80 4.542,80 4.542,80 4.542,80 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 103.894,00 103.891,28 103.891,28 103.891,28 103.891,28 103.891,28 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 76.966,00 76.964,04 76.964,04 76.964,04 76.964,04 76.964,04 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.928,00 26.927,24 26.927,24 26.927,24 26.927,24 26.927,24 100,0 %

3 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 9.436.584,00 5.063.750,00 5.059.628,78 5.045.142,30 4.689.578,44 4.193.068,80 4.186.568,80 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.536.042,00 2.486.796,00 2.486.796,00 2.486.796,00 2.135.694,78 2.135.694,78 2.135.694,78 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.141.152,00 1.166.984,00 1.166.984,00 1.166.984,00 991.013,12 991.013,12 991.013,12 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.144.234,00 1.063.098,00 1.063.098,00 1.063.098,00 938.624,18 938.624,18 938.624,18 88,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 197.856,00 193.082,00 193.082,00 193.082,00 169.301,62 169.301,62 169.301,62 87,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 52.832,00 52.832,00 52.832,00 25.957,62 25.957,62 25.957,62 49,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.798,24 10.798,24 10.798,24 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 52.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 118.572,00 319.468,00 315.355,78 306.033,46 306.033,46 205.278,52 205.278,52 64,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 118.572,00 319.468,00 315.355,78 306.033,46 306.033,46 205.278,52 205.278,52 64,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.781.970,00 2.257.486,00 2.257.477,00 2.252.312,84 2.247.850,20 1.852.095,50 1.845.595,50 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.514.400,00 1.431.434,00 1.431.433,34 1.431.433,34 1.431.433,34 1.197.950,02 1.191.450,02 83,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 272.024,00 272.024,00 272.022,88 272.022,88 272.022,88 226.613,32 226.613,32 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 72.022,00 200.090,00 200.089,04 200.089,04 199.386,64 159.863,44 159.863,44 79,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.626,00 39.624,40 39.624,40 39.624,40 39.624,40 39.624,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.140,00 34.842,00 34.840,32 34.559,12 34.559,12 17.107,36 17.107,36 49,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.744,00 34.298,00 34.298,00 34.246,06 34.246,06 34.246,06 34.246,06 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.276,00 31.260,00 31.258,32 31.258,32 31.256,42 15.501,12 15.501,12 49,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 15.600,00 15.600,00 50,0 %

Otros (20) 3.843.164,00 182.712,00 182.710,70 177.879,68 174.121,34 145.589,78 145.589,78 79,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

4 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 6.477.540,00 7.521.336,00 7.518.126,92 7.514.931,99 6.862.673,76 6.195.318,80 6.192.318,80 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.670.884,00 3.532.126,00 3.532.126,00 3.532.126,00 2.892.830,02 2.892.830,02 2.892.830,02 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.911.698,00 1.786.614,00 1.786.614,00 1.786.614,00 1.474.800,60 1.474.800,60 1.474.800,60 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.405.478,00 1.380.652,00 1.380.652,00 1.380.652,00 1.136.512,06 1.136.512,06 1.136.512,06 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 280.508,00 274.626,00 274.626,00 274.626,00 227.811,36 227.811,36 227.811,36 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 69.790,00 69.790,00 69.790,00 33.269,50 33.269,50 33.269,50 47,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.444,00 20.444,00 20.444,00 20.436,50 20.436,50 20.436,50 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 73.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 424.506,00 504.420,00 504.419,64 504.419,64 504.419,64 422.039,44 422.039,44 83,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 424.506,00 504.420,00 504.419,64 504.419,64 504.419,64 422.039,44 422.039,44 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.382.150,00 3.445.788,00 3.442.580,88 3.439.385,95 3.426.423,70 2.841.448,94 2.838.448,94 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.272.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 1.375.120,00 1.372.120,00 81,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 485.762,00 819.392,00 819.390,30 819.390,30 819.390,30 607.180,32 607.180,32 74,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 353.432,00 476.330,00 476.329,52 476.329,52 475.277,32 456.551,22 456.551,22 95,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 16.658,00 86.436,00 86.435,20 84.979,92 84.933,42 84.933,42 84.933,42 98,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 43.176,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00 73.500,00 73.500,00 87,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.108,00 44.256,00 41.453,16 41.453,16 39.634,62 19.870,94 19.870,94 44,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.536,00 32.500,00 32.500,00 31.383,35 30.267,94 30.267,94 30.267,94 93,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 47.920,00 31.784,00 31.784,00 31.784,00 29.887,62 24.463,98 24.463,98 77,0 %

Otros (18) 110.558,00 186.426,00 186.024,70 185.401,70 178.368,48 169.561,12 169.561,12 91,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.002,00 39.000,40 39.000,40 39.000,40 39.000,40 39.000,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 14.002,00 14.000,40 14.000,40 14.000,40 14.000,40 14.000,40 100,0 %

5 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 6.564.022,00 7.998.162,00 7.996.141,20 7.992.990,22 7.465.532,18 6.549.731,42 6.546.241,58 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.433.712,00 3.450.744,00 3.450.744,00 3.450.744,00 2.926.375,92 2.926.375,92 2.922.886,08 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.598.336,00 1.557.928,00 1.557.928,00 1.557.928,00 1.285.066,22 1.285.066,22 1.285.066,22 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 807.732,00 834.726,00 834.726,00 834.726,00 692.903,92 692.903,92 692.903,92 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 554.334,00 531.902,00 531.902,00 531.902,00 510.780,80 510.780,80 507.290,96 96,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 209.054,00 209.054,00 209.054,00 209.054,00 174.994,18 174.994,18 174.994,18 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 54.254,00 121.548,00 121.548,00 121.548,00 121.546,30 121.546,30 121.546,30 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 93.006,00 117.544,00 117.544,00 117.544,00 71.011,30 71.011,30 71.011,30 60,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.224,00 50.154,00 50.154,00 50.154,00 45.970,28 45.970,28 45.970,28 91,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.128,00 17.128,00 17.128,00 17.123,12 17.123,12 17.123,12 100,0 %

Otros (3) 66.772,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 6.979,80 6.979,80 6.979,80 64,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 559.706,00 887.780,00 887.779,26 887.779,26 887.779,26 679.920,36 679.920,36 76,6 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 559.706,00 887.780,00 887.779,26 887.779,26 887.779,26 679.920,36 679.920,36 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.570.604,00 3.599.366,00 3.597.346,18 3.594.195,20 3.591.105,24 2.883.163,38 2.883.163,38 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.567.200,00 1.832.200,00 1.832.200,00 1.832.200,00 1.832.200,00 1.466.195,00 1.466.195,00 80,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 485.756,00 819.386,00 819.385,98 819.385,98 819.385,98 607.177,08 607.177,08 74,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 134.818,00 214.944,00 214.944,00 214.944,00 214.944,00 193.253,20 193.253,20 89,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.112,00 151.210,00 151.109,62 150.705,10 150.705,10 136.797,50 136.797,50 90,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 87.924,00 98.896,00 98.896,00 98.896,00 98.896,00 93.631,50 93.631,50 94,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 67.578,00 67.577,94 67.577,94 67.577,94 67.577,94 67.577,94 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 3.880,00 47.950,00 47.800,00 47.800,00 46.169,38 46.169,38 46.169,38 96,3 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 44.928,00 44.928,00 44.928,00 44.928,00 44.928,00 21.110,40 21.110,40 47,0 %

Otros (19) 195.986,00 322.274,00 320.504,64 317.758,18 316.298,84 251.251,38 251.251,38 78,0 %

2.5 Otros Gastos — 60.272,00 60.271,76 60.271,76 60.271,76 60.271,76 60.271,76 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 60.272,00 60.271,76 60.271,76 60.271,76 60.271,76 60.271,76 100,0 %

6 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Especializado 11.593.660,00 13.831.596,00 13.794.660,52 13.780.695,80 12.551.419,00 11.514.168,46 11.510.848,06 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.278.652,00 7.272.256,00 7.272.256,00 7.272.256,00 6.050.526,62 6.050.526,62 6.047.206,22 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.199.630,00 4.103.526,00 4.103.526,00 4.103.526,00 3.409.413,42 3.409.413,42 3.409.413,42 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.695.018,00 1.812.742,00 1.812.742,00 1.812.742,00 1.503.114,56 1.503.114,56 1.503.114,56 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 513.788,00 513.788,00 513.788,00 513.788,00 437.997,78 437.997,78 437.997,78 85,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 530.368,00 470.886,00 470.886,00 470.886,00 407.104,18 407.104,18 403.783,78 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.594,00 176.774,00 176.774,00 176.774,00 105.361,72 105.361,72 105.361,72 59,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 51.364,00 122.570,00 122.570,00 122.570,00 122.568,30 122.568,30 122.568,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.734,00 40.098,00 40.098,00 40.098,00 36.639,38 36.639,38 36.639,38 91,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.186,00 20.186,00 20.186,00 20.180,28 20.180,28 20.180,28 100,0 %

Otros (4) 153.156,00 11.686,00 11.686,00 11.686,00 8.147,00 8.147,00 8.147,00 69,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.111.432,00 1.617.720,00 1.617.720,00 1.617.720,00 1.617.720,00 1.330.656,68 1.330.656,68 82,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 1.111.432,00 1.617.720,00 1.617.720,00 1.617.720,00 1.617.720,00 1.330.656,68 1.330.656,68 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.203.576,00 4.894.952,00 4.858.016,52 4.844.051,80 4.836.504,38 4.086.317,16 4.086.317,16 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.502.400,00 2.053.440,00 2.045.440,00 2.045.440,00 2.045.440,00 1.667.195,00 1.667.195,00 81,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 755.310,00 998.544,00 998.542,58 997.228,72 997.228,72 951.098,82 951.098,82 95,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 485.756,00 819.386,00 819.385,98 819.385,98 819.385,98 607.177,08 607.177,08 74,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 123.802,00 198.742,00 198.742,00 198.742,00 198.742,00 169.532,00 169.532,00 85,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.716,00 174.560,00 174.558,36 174.558,34 172.568,72 172.568,72 172.568,72 98,9 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 36.942,00 136.942,00 136.942,00 136.942,00 136.942,00 123.956,12 123.956,12 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.572,00 86.872,00 86.872,00 78.597,12 78.597,12 78.597,12 78.597,12 90,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 17.144,00 64.720,00 64.720,00 64.720,00 64.720,00 64.720,00 64.720,00 100,0 %

Otros (18) 223.934,00 361.746,00 332.813,60 328.437,64 322.879,84 251.472,30 251.472,30 69,5 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 46.668,00 46.668,00 46.668,00 46.668,00 46.668,00 46.668,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 46.668,00 46.668,00 46.668,00 46.668,00 46.668,00 46.668,00 100,0 %

7 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 8.758.248,00 3.042.492,00 3.013.330,28 3.013.330,28 2.732.186,46 2.538.186,46 2.538.186,46 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.662.672,00 1.481.382,00 1.481.382,00 1.481.382,00 1.200.238,18 1.200.238,18 1.200.238,18 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 823.704,00 758.114,00 758.114,00 758.114,00 618.829,08 618.829,08 618.829,08 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 781.364,00 627.460,00 627.460,00 627.460,00 503.360,42 503.360,42 503.360,42 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.804,00 40.986,00 40.986,00 40.986,00 33.412,50 33.412,50 33.412,50 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.436,00 39.436,00 39.436,00 39.432,90 39.432,90 39.432,90 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.386,00 15.386,00 15.386,00 5.203,28 5.203,28 5.203,28 33,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.095.576,00 1.501.050,00 1.471.891,00 1.471.891,00 1.471.891,00 1.277.891,00 1.277.891,00 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.614.248,00 1.492.000,00 1.469.000,00 1.469.000,00 1.469.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 92.928,00 9.050,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 31,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 228.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.060,00 60.057,28 60.057,28 60.057,28 60.057,28 60.057,28 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 51.728,00 51.726,48 51.726,48 51.726,48 51.726,48 51.726,48 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.332,00 8.330,80 8.330,80 8.330,80 8.330,80 8.330,80 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

8 Unidad Funcional de Cooperación Técnica 496.174,00 440.510,00 439.478,42 439.460,14 381.289,06 365.094,74 365.094,74 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.486,00 342.282,00 342.282,00 342.282,00 284.110,92 284.110,92 284.110,92 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.342,00 176.088,00 176.088,00 176.088,00 146.630,78 146.630,78 146.630,78 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 152.656,00 152.656,00 152.656,00 127.197,30 127.197,30 127.197,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.846,00 2.846,00 2.846,00 1.372,84 1.372,84 1.372,84 48,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 158.688,00 98.228,00 97.196,42 97.178,14 97.178,14 80.983,82 80.983,82 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.010,00 882,00 881,66 881,66 881,66 881,66 881,66 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 830,00 830,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 648,00 316,00 314,76 296,48 296,48 102,16 102,16 32,3 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 — — — — — — —

9 Acciones de Imagen Institucional 1.519.992,00 1.397.284,00 1.333.404,94 1.333.404,94 1.198.085,38 1.136.285,38 1.136.285,38 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 969.990,00 774.830,00 774.830,00 774.830,00 639.510,44 639.510,44 639.510,44 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 726.844,00 440.986,00 440.986,00 440.986,00 360.358,86 360.358,86 360.358,86 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 275.956,00 275.956,00 275.956,00 229.155,66 229.155,66 229.155,66 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.404,00 27.158,00 27.158,00 27.158,00 23.329,62 23.329,62 23.329,62 85,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.812,00 17.812,00 17.812,00 17.809,98 17.809,98 17.809,98 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.898,00 7.898,00 7.898,00 3.837,80 3.837,80 3.837,80 48,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.018,52 5.018,52 5.018,52 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 550.002,00 617.174,00 556.894,94 556.894,94 556.894,94 495.094,94 495.094,94 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 494.402,00 556.728,00 506.900,00 506.900,00 506.900,00 450.700,00 450.700,00 81,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.600,00 20.308,00 16.899,52 16.899,52 16.899,52 16.899,52 16.899,52 83,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 12.360,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 92,4 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 95,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.914,00 5.913,92 5.913,92 5.913,92 5.913,92 5.913,92 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.100,00 5.864,00 5.862,50 5.862,50 5.862,50 262,50 262,50 4,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (2) 17.900,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.280,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 31,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.280,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 31,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

10 Acciones de la Alta Dirección 1.544.286,00 1.631.714,00 1.617.232,44 1.616.689,70 1.409.399,24 1.364.405,24 1.364.405,24 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.192.448,00 1.212.828,00 1.212.828,00 1.212.828,00 1.005.537,54 1.005.537,54 1.005.537,54 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 973.364,00 982.592,00 982.592,00 982.592,00 818.763,42 818.763,42 818.763,42 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.682,00 185.450,00 185.450,00 185.450,00 154.534,86 154.534,86 154.534,86 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.710,00 12.710,00 12.710,00 5.509,26 5.509,26 5.509,26 43,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 351.838,00 404.484,00 390.003,72 389.460,98 389.460,98 344.466,98 344.466,98 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.914,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00 276.000,00 276.000,00 87,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.920,00 36.138,00 27.923,30 27.811,16 27.811,16 23.016,24 23.016,24 63,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.396,00 21.246,00 14.985,24 14.572,92 14.572,92 14.572,92 14.572,92 68,6 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 47.708,00 13.808,00 13.806,68 13.806,68 13.806,68 13.806,68 13.806,68 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.642,00 12.040,00 12.038,40 12.038,40 12.038,40 12.038,40 12.038,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.464,00 3.352,00 3.351,38 3.351,38 3.351,38 3.351,38 3.351,38 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 4.200,00 1.550,00 1.549,96 1.549,96 1.549,96 1.549,96 1.549,96 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 594,00 350,00 348,76 330,48 330,48 131,40 131,40 37,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.402,00 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.402,00 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 100,0 %

11 Acciones de Secretaría General 1.357.952,00 1.499.514,00 1.498.370,86 1.498.361,70 1.287.205,70 1.267.912,22 1.267.912,22 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.235.024,00 1.234.126,00 1.234.126,00 1.234.126,00 1.022.970,00 1.022.970,00 1.022.970,00 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.209.422,00 1.198.708,00 1.198.708,00 1.198.708,00 995.937,36 995.937,36 995.937,36 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.318,00 21.318,00 21.318,00 17.753,40 17.753,40 17.753,40 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.870,00 9.870,00 9.870,00 5.069,26 5.069,26 5.069,26 51,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.209,98 4.209,98 4.209,98 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 122.928,00 265.388,00 264.244,86 264.235,70 264.235,70 244.942,22 244.942,22 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.200,00 259.520,00 259.520,00 259.520,00 259.520,00 240.320,00 240.320,00 92,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.428,00 5.404,00 4.330,54 4.330,54 4.330,54 4.330,54 4.330,54 80,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.100,00 264,00 262,44 262,44 262,44 262,44 262,44 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 200,00 131,88 122,72 122,72 29,24 29,24 14,6 %

12 Unidad Funcional de Integridad Institucional 507.484,00 428.452,00 428.452,00 428.452,00 392.428,94 356.428,94 356.428,94 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.484,00 206.852,00 206.852,00 206.852,00 170.828,94 170.828,94 170.828,94 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 324.682,00 198.996,00 198.996,00 198.996,00 165.537,52 165.537,52 165.537,52 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.510,00 2.510,00 836,42 836,42 836,42 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 170.000,00 221.600,00 221.600,00 221.600,00 221.600,00 185.600,00 185.600,00 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 163.000,00 163.000,00 81,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %

Total · 83 secuencia funcionals 152.189.270,00 151.986.386,00 143.864.758,79 143.666.533,66 132.539.288,70 119.244.326,49 117.144.933,63 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.