Ejecución de actividades de UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 267.274.318. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 182.462.858, equivalente al 68,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 258,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 267,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 182,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 181,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 84,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 258.549.822,00
PIM: S/ 267.274.318,00
Devengado: S/ 182.462.857,58
Girado: S/ 181.883.924,76
Pendiente: S/ 84.811.460,42

Posición en el ranking

1985 nacional

334 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,3 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 71,4 M

PIM S/ 89,3 M 80,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 11,3 M

PIM S/ 13,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 9,3 M

PIM S/ 13,1 M 71,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 9,1 M

PIM S/ 11,5 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,4 M

PIM S/ 9,6 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,1 M

PIM S/ 9,6 M 73,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,4 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 6,1 M

PIM S/ 8,2 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,4 M

PIM S/ 7,6 M 71,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,0 M

PIM S/ 6,0 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.5.1.1Personal Nombrado S/ 17,9 M

PIM S/ 89,3 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,7 M

PIM S/ 11,3 M 40,7 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 5,7 M

PIM S/ 8,3 M 31,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 21,6 % ejecutado
2.1.1.5.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 3,8 M

PIM S/ 13,1 M 71,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 9,6 M 73,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,5 M

PIM S/ 13,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,4 M

PIM S/ 11,5 M 79,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 6,3 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 9,6 M 77,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

3 Gestión del Programa 39.189.086,00 48.647.013,00 41.079.757,00 40.372.799,44 33.010.592,32 32.361.142,59 32.300.758,89 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.955.819,00 35.077.182,00 34.045.119,45 33.846.454,40 26.651.009,80 26.651.009,80 26.622.752,63 76,0 %

2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 9.324.366,00 9.287.818,00 8.932.831,05 8.738.138,89 6.369.684,64 6.369.684,64 6.368.817,76 68,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 7.159.303,00 7.277.319,00 7.277.247,31 7.277.246,56 6.026.439,08 6.026.439,08 5.999.618,59 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 6.167.520,00 6.166.299,00 5.864.160,00 5.864.160,00 4.885.916,31 4.885.916,31 4.885.916,31 79,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 4.065.779,00 4.124.300,00 3.841.904,14 3.841.268,90 2.882.644,38 2.882.644,38 2.882.644,38 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.106.400,00 3.952.199,00 3.952.198,74 3.948.862,64 3.125.268,69 3.125.268,69 3.125.268,69 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.238.208,00 2.312.252,00 2.312.251,28 2.312.251,28 1.917.033,10 1.917.033,10 1.917.033,10 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 502.707,00 620.893,00 620.523,44 620.522,64 517.250,76 517.250,76 517.250,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 572.418,00 541.668,00 532.488,84 532.488,84 430.360,88 430.360,88 430.360,88 79,5 %

Otros (8) 819.118,00 794.434,00 711.514,65 711.514,65 496.411,96 496.411,96 495.842,16 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 4.233.267,00 6.676.305,00 3.145.835,07 2.996.960,56 2.830.198,04 2.444.364,72 2.412.238,19 36,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500.120,00 2.684.377,00 1.240.913,89 1.166.560,77 1.166.560,77 1.093.270,05 1.070.760,81 40,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 484.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 450.435,00 468.894,00 193.364,76 138.064,76 126.703,14 114.003,14 112.993,14 24,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 323.644,00 444.587,00 114.258,00 114.258,00 94.896,72 51.005,72 49.987,00 11,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 66.200,00 410.548,00 355.319,00 355.319,00 355.319,00 157.319,00 157.319,00 38,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 368.218,00 389.266,00 335.901,52 335.346,02 334.646,02 334.324,02 334.324,02 85,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 386.661,00 366.503,00 64.351,19 64.345,60 61.387,78 19.132,18 18.843,10 5,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 222.480,00 223.627,00 212.442,00 212.442,00 167.669,00 167.669,00 164.709,00 75,0 %

Otros (36) 915.509,00 1.204.503,00 629.284,71 610.624,41 523.015,61 507.641,61 503.302,12 42,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.893.526,00 3.888.802,48 3.529.384,48 3.529.384,48 3.265.768,07 3.265.768,07 47,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.685.244,00 2.916.802,65 2.559.634,65 2.559.634,65 2.316.736,65 2.316.736,65 49,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.008.159,00 151.470,42 151.470,42 151.470,42 144.470,42 144.470,42 14,3 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 652.263,00 647.586,36 647.586,36 647.586,36 639.855,00 639.855,00 98,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 341.925,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 66.044,00 38.312,05 37.362,05 37.362,05 31.375,00 31.375,00 47,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 32.820,00 27.600,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 80,1 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 32.391,00 32.391,00 32.391,00 32.391,00 32.391,00 32.391,00 100,0 %

Otros (1) — 3.880,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 99,0 %

4 Acreditación de Carreras Profesionales 150.000,00 262.000,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 181.044,00 181.044,00 69,1 %

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 262.000,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 181.044,00 181.044,00 69,1 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 150.000,00 262.000,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 181.044,00 181.044,00 69,1 %

5 Ejercicio de la Docencia Universitaria 110.717.852,00 103.130.984,00 100.285.694,02 100.266.833,90 82.458.196,18 82.458.196,18 82.340.435,21 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.717.852,00 103.130.984,00 100.285.694,02 100.266.833,90 82.458.196,18 82.458.196,18 82.340.435,21 80,0 %

2.1.1.5.1.1 Personal Nombrado 91.775.808,00 89.336.136,00 86.531.176,60 86.512.486,19 71.422.682,98 71.422.682,98 71.308.479,32 80,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.864.398,00 8.346.043,00 8.307.512,42 8.307.512,42 6.731.562,54 6.731.562,54 6.731.449,41 80,7 %

2.1.1.5.1.2 Personal Contratado 8.737.902,00 4.051.041,00 4.051.041,00 4.050.991,29 3.285.217,32 3.285.217,32 3.281.773,14 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 807.404,00 570.503,00 570.503,00 570.503,00 297.942,50 297.942,50 297.942,50 52,2 %

2.1.1.5.2.1 Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador — 470.441,00 470.441,00 470.441,00 365.890,84 365.890,84 365.890,84 77,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 532.340,00 356.820,00 355.020,00 354.900,00 354.900,00 354.900,00 354.900,00 99,5 %

6 Capacitación Docente 180.924,00 300.924,00 47.584,00 47.584,00 47.584,00 47.584,00 47.584,00 15,8 %

2.3 Bienes y Servicios 180.924,00 300.924,00 47.584,00 47.584,00 47.584,00 47.584,00 47.584,00 15,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.924,00 251.800,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 18,5 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 130.000,00 22.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.584,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 38,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 900,00 — — — — — 0,0 %

7 Fomento de la Investigación Formativa 217.464,00 217.464,00 1.040,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 217.464,00 217.464,00 1.040,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 217.464,00 152.464,00 540,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 40.000,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 25.000,00 300,00 — — — — 0,0 %

8 Brindar Servicios de Salud en Universidades Públicas 225.308,00 275.308,00 111.846,00 91.886,30 91.886,30 91.886,30 91.886,30 33,4 %

2.3 Bienes y Servicios 225.308,00 275.308,00 111.846,00 91.886,30 91.886,30 91.886,30 91.886,30 33,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 99.153,00 99.153,00 19.959,70 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 44.042,00 97.396,00 43.210,62 43.210,62 43.210,62 43.210,62 43.210,62 44,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.250,00 68.250,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 60,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 2.180,00 2.180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.465,00 1.111,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 91,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 100,0 %

Otros (4) 610,00 610,00 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68 8,6 %

9 Brindar Servicios de Asistencia Social en Universidades Públicas 27.016,00 27.016,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 27.016,00 26.916,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.820,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.656,00 5.656,00 5.656,00 5.656,00 5.656,00 5.656,00 5.656,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 5.599,00 5.599,00 5.599,00 5.599,00 5.599,00 5.599,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.242,00 2.242,00 2.242,00 2.242,00 2.242,00 2.242,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.761,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 471,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

Otros (5) 883,00 416,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 87,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 100,00 — — — — — 0,0 %

10 Brindar Servicios de Transporte Estudiantil en Universidades Públicas 200.000,00 493.458,00 414.237,16 382.765,16 382.765,16 200.369,97 200.369,97 40,6 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 493.458,00 414.237,16 382.765,16 382.765,16 200.369,97 200.369,97 40,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 287.900,00 221.240,48 189.768,48 189.768,48 92.312,35 92.312,35 32,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 87.500,00 87.500,00 83,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 80.000,00 67.439,06 67.439,06 67.439,06 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.558,00 20.557,62 20.557,62 20.557,62 20.557,62 20.557,62 100,0 %

11 Brindar Servicios de Alimentación en Universidades Públicas 6.039.937,00 6.039.938,00 5.964.629,34 5.963.629,11 5.963.629,11 3.907.290,21 3.907.290,21 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.039.937,00 6.039.938,00 5.964.629,34 5.963.629,11 5.963.629,11 3.907.290,21 3.907.290,21 64,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.039.937,00 6.039.938,00 5.964.629,34 5.963.629,11 5.963.629,11 3.907.290,21 3.907.290,21 64,7 %

12 Servicios Educacionales Complementarios 259.972,00 510.221,00 297.614,03 291.714,03 291.714,03 265.284,03 265.284,03 52,0 %

2.3 Bienes y Servicios 259.972,00 450.661,00 297.614,03 291.714,03 291.714,03 265.284,03 265.284,03 58,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 143.460,00 147.960,00 68.850,00 66.150,00 66.150,00 46.800,00 46.800,00 31,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 105.290,00 80.430,00 80.430,00 80.430,00 80.430,00 80.430,00 76,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 73.590,00 68.906,03 68.906,03 68.906,03 68.906,03 68.906,03 93,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 42.063,00 25.556,00 25.556,00 25.556,00 25.556,00 25.556,00 60,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.512,00 17.912,00 10.292,00 9.692,00 9.692,00 9.692,00 9.692,00 54,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.600,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 92,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 90,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 10.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 35,0 %

Otros (5) 64.000,00 29.246,00 17.580,00 14.980,00 14.980,00 7.900,00 7.900,00 27,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 59.560,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 22.560,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 10.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 700,00 — — — — — 0,0 %

13 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento 3.046.858,00 4.889.173,00 3.882.744,26 2.905.209,28 2.905.209,28 1.084.400,78 968.764,78 22,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.046.858,00 4.889.173,00 3.882.744,26 2.905.209,28 2.905.209,28 1.084.400,78 968.764,78 22,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.708.744,00 3.779.559,00 3.297.508,76 2.763.023,78 2.763.023,78 993.612,28 884.112,28 26,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 328.114,00 1.078.114,00 585.235,50 142.185,50 142.185,50 90.788,50 84.652,50 8,4 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 21.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

14 Acciones de Planificación 1.080.462,00 1.111.919,00 964.306,87 958.195,41 782.308,48 773.308,48 773.308,48 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 884.629,00 928.871,00 874.306,87 868.195,41 694.042,18 694.042,18 694.042,18 74,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 244.371,00 244.371,00 244.371,00 201.958,80 201.958,80 201.958,80 82,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 150.730,00 198.173,00 198.172,77 198.172,77 140.383,38 140.383,38 140.383,38 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 164.896,00 172.447,00 167.925,72 167.925,72 139.938,10 139.938,10 139.938,10 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 150.960,00 150.960,00 133.800,00 133.800,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 73,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 272.911,00 52.371,00 52.369,00 52.369,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.797,00 51.797,00 27.127,20 27.127,20 22.606,00 22.606,00 22.606,00 43,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.134,00 27.355,00 22.740,22 16.628,76 13.249,00 13.249,00 13.249,00 48,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 18.111,00 15.600,96 15.600,96 13.365,00 13.365,00 13.365,00 73,8 %

Otros (4) 13.200,00 13.286,00 12.200,00 12.200,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 195.833,00 183.048,00 90.000,00 90.000,00 88.266,30 79.266,30 79.266,30 43,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.503,00 137.272,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 69.000,00 69.000,00 50,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.352,00 12.352,00 2.400,00 2.400,00 2.087,30 2.087,30 2.087,30 16,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.250,00 11.381,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 1,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.980,00 4.645,00 1.145,00 1.145,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 21,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.287,00 3.287,00 3.287,00 91,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.008,00 2.283,00 1.755,00 1.755,00 1.680,50 1.680,50 1.680,50 73,6 %

Otros (9) 4.740,00 3.115,00 2.935,00 2.935,00 2.031,50 2.031,50 2.031,50 65,2 %

Total · 27 secuencia funcionals 258.549.822,00 267.274.318,00 231.334.236,93 225.866.693,95 193.868.925,51 182.462.857,58 181.883.924,76 68,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.