Ejecución de actividades de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 69.789.084. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.401.059, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 69,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 69,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 54,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 69.844.662,00
PIM: S/ 69.789.084,00
Devengado: S/ 54.401.059,47
Girado: S/ 54.375.580,25
Pendiente: S/ 15.388.024,53

Posición en el ranking

968 nacional

181 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 15,0 M

PIM S/ 18,2 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,8 M

PIM S/ 17,2 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 8,4 M 78,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,3 M

PIM S/ 6,5 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 98,4 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 89,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 939,8 mil

PIM S/ 1,1 M 86,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 879,5 mil

PIM S/ 950,7 mil 92,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 735,6 mil

PIM S/ 1,7 M 43,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M

PIM S/ 17,2 M 80,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 18,2 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 8,4 M 78,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 3,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M

PIM S/ 6,5 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 953,8 mil

PIM S/ 1,7 M 43,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 878,4 mil

PIM S/ 1,2 M 24,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 281,9 mil

PIM S/ 1,3 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 211,2 mil

PIM S/ 686,0 mil 69,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 153,4 mil

PIM S/ 1,1 M 86,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.407.903,00 1.383.496,00 1.321.806,86 1.321.456,86 1.106.049,69 1.033.069,14 1.033.069,14 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.228.283,00 1.228.110,00 1.220.108,38 1.219.758,38 1.007.184,71 967.664,16 967.664,16 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 505.022,00 512.151,00 512.151,00 512.151,00 426.752,32 426.752,32 426.752,32 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 512.576,00 481.392,00 481.392,00 481.392,00 434.299,86 398.042,47 398.042,47 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 93.118,00 98.431,00 98.431,00 98.081,00 40.849,73 40.849,73 40.849,73 41,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 49.834,00 50.205,00 42.204,36 42.204,36 42.204,36 42.204,36 42.204,36 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.132,00 45.126,00 45.126,00 45.126,00 39.739,39 36.476,23 36.476,23 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.707,00 16.707,00 16.707,00 13.475,70 13.475,70 13.475,70 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 15.167,00 15.167,00 15.167,00 933,33 933,33 933,33 6,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.251,00 7.250,02 7.250,02 7.250,02 7.250,02 7.250,02 100,0 %

Otros (2) 6.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 179.620,00 155.386,00 101.698,48 101.698,48 98.864,98 65.404,98 65.404,98 42,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 105.487,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 45.600,00 45.600,00 43,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 24.349,00 24.348,48 24.348,48 21.888,48 19.428,48 19.428,48 79,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 22.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 2.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 500,00 500,00 500,00 306,50 306,50 306,50 61,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 250,00 250,00 250,00 70,00 70,00 70,00 28,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 82.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2 Acciones de la Alta Dirección 1.139.395,00 874.183,00 863.219,13 860.712,54 691.448,45 674.660,36 674.660,36 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.107.408,00 825.724,00 823.341,05 821.099,05 659.483,26 644.187,05 644.187,05 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 374.400,00 374.334,00 374.334,00 372.877,00 310.476,42 310.476,42 310.476,42 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 354.327,00 156.303,00 156.303,00 156.303,00 125.008,50 110.975,28 110.975,28 71,0 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 180.000,00 156.000,00 153.619,00 153.619,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.171,00 58.366,00 58.366,00 58.366,00 48.636,90 48.636,90 48.636,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 64.370,00 31.890,00 31.890,00 31.551,00 4.745,56 4.745,56 4.745,56 14,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.890,00 18.557,00 18.557,00 18.557,00 11.404,20 10.141,21 10.141,21 54,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.007,00 11.006,67 11.006,67 11.006,67 11.006,67 11.006,67 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.449,00 9.549,00 9.548,27 9.548,27 9.548,27 9.548,27 9.548,27 100,0 %

Otros (3) 10.801,00 9.718,00 9.717,11 9.271,11 8.156,74 8.156,74 8.156,74 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 31.987,00 48.459,00 39.878,08 39.613,49 31.965,19 30.473,31 30.473,31 62,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.780,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 62,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.347,00 9.051,70 9.037,09 9.037,09 7.897,09 7.897,09 69,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.547,00 7.041,62 6.791,64 6.791,64 6.439,76 6.439,76 75,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 2.896,90 2.896,90 2.896,90 44,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 4.698,00 4.697,76 4.697,76 4.697,76 4.697,76 4.697,76 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.220,00 3.220,00 3.220,00 117,00 117,00 117,00 3,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 890,00 890,00 890,00 890,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 477,00 477,00 477,00 477,00 424,80 424,80 424,80 89,1 %

3 Conducción y Orientación Superior 2.041.588,00 2.612.010,00 2.538.899,61 2.535.896,61 2.250.170,38 2.048.817,18 2.048.817,18 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.720.841,00 1.664.285,00 1.658.273,38 1.658.140,38 1.376.030,45 1.335.361,41 1.335.361,41 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 499.703,00 484.095,00 484.095,00 484.095,00 398.303,04 398.303,04 398.303,04 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 447.013,00 447.999,00 447.999,00 447.999,00 410.276,94 372.965,89 372.965,89 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 556.022,00 446.816,00 446.815,00 446.815,00 360.173,66 360.173,66 360.173,66 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 81.208,00 91.879,00 91.879,00 91.746,00 32.864,15 32.864,15 32.864,15 35,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 53.320,00 53.319,50 53.319,50 53.318,90 53.318,90 53.318,90 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 42.995,00 42.995,00 42.995,00 33.318,17 33.318,17 33.318,17 77,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.232,00 41.305,00 41.305,00 41.305,00 37.909,71 34.551,72 34.551,72 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.460,00 39.854,00 33.846,05 33.846,05 33.846,05 33.846,05 33.846,05 84,9 %

Otros (4) 11.600,00 16.022,00 16.019,83 16.019,83 16.019,83 16.019,83 16.019,83 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 263.486,00 826.726,00 790.127,23 787.257,23 783.640,93 655.456,77 655.456,77 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 548.784,00 518.283,33 518.283,33 518.283,33 436.663,33 436.663,33 79,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 187.773,00 187.772,16 187.772,16 187.772,16 149.398,70 149.398,70 79,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 4.306,00 57.169,00 52.168,29 52.168,29 52.168,29 47.047,59 47.047,59 82,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 12.836,00 12.835,45 12.835,45 12.835,45 12.835,45 12.835,45 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 8.917,00 8.587,00 8.587,00 8.587,00 5.517,00 5.517,00 61,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.870,00 2.870,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 983,90 983,90 983,90 39,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 745,00 745,00 745,00 37,3 %

Otros (10) 3.500,00 3.877,00 3.111,00 3.111,00 2.265,80 2.265,80 2.265,80 58,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias 57.261,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 57.261,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 57.999,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 63.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 63.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

4 Gestión Administrativa 8.210.170,00 8.359.115,00 8.195.254,26 8.178.118,65 7.762.085,19 7.020.598,47 7.020.598,47 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.823.839,00 2.563.820,00 2.510.728,08 2.506.895,75 2.111.092,39 2.054.386,28 2.054.386,28 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.422.917,00 1.063.550,00 1.063.550,00 1.059.718,00 861.710,17 861.710,17 861.710,17 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 712.395,00 627.387,00 627.387,00 627.386,67 568.104,16 516.065,90 516.065,90 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.681,00 517.417,00 464.331,00 464.331,00 427.729,77 427.729,77 427.729,77 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 129.419,00 127.673,00 127.673,00 127.673,00 51.968,12 51.968,12 51.968,12 40,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 70.050,00 69.377,00 69.377,00 69.377,00 53.946,17 53.946,17 53.946,17 77,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.116,00 63.206,00 63.206,00 63.206,00 52.430,09 47.762,24 47.762,24 75,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 69.261,00 54.549,00 54.547,65 54.547,65 54.547,65 54.547,65 54.547,65 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.939,00 25.936,90 25.936,90 25.936,73 25.936,73 25.936,73 100,0 %

Otros (4) 19.000,00 14.722,00 14.719,53 14.719,53 14.719,53 14.719,53 14.719,53 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.346.235,00 5.753.236,00 5.650.817,88 5.637.514,60 5.618.114,23 4.934.635,71 4.934.635,71 85,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.822.848,00 1.783.045,00 1.783.044,10 1.783.044,10 1.783.044,10 1.778.044,10 1.778.044,10 99,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 992.005,00 991.467,00 991.466,38 991.466,38 991.466,38 855.279,03 855.279,03 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 743.350,00 743.350,00 739.350,00 739.350,00 566.524,00 566.524,00 76,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 470.000,00 538.869,00 512.868,01 512.868,01 512.742,52 469.830,52 469.830,52 87,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 771.724,00 538.757,00 538.756,41 538.756,41 538.756,41 435.686,37 435.686,37 80,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 361.370,00 395.469,00 395.469,00 395.469,00 395.469,00 328.093,87 328.093,87 83,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 58.271,00 122.437,00 82.619,50 82.619,50 81.742,73 81.742,73 81.742,73 66,8 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 130.000,00 107.400,00 99.910,00 99.910,00 99.910,00 22.200,00 22.200,00 20,7 %

Otros (28) 560.017,00 532.442,00 503.334,48 494.031,20 475.633,09 397.235,09 397.235,09 74,6 %

2.5 Otros Gastos 40.096,00 34.215,00 29.305,30 29.305,30 28.475,57 27.173,48 27.173,48 79,4 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 25.096,00 21.279,00 18.181,87 18.181,87 18.181,87 18.181,87 18.181,87 85,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.000,00 12.936,00 11.123,43 11.123,43 10.293,70 8.991,61 8.991,61 69,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.844,00 4.403,00 4.403,00 4.403,00 4.403,00 4.403,00 56,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 31,2 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

5 Pago de Planillas 620.692,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.692,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.204,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 756,00 756,00 756,00 756,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 24.168,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 330.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.408,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.356,00 — — — — — — —

6 Asesoramiento Técnico y Juridico 843.576,00 922.841,00 922.041,58 889.997,58 771.208,90 737.826,34 737.826,34 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 829.416,00 881.229,00 880.429,91 848.385,91 730.827,23 706.874,67 706.874,67 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.682,00 371.397,00 371.397,00 371.397,00 309.477,67 309.477,67 309.477,67 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 261.790,00 260.307,00 260.307,00 259.897,00 238.331,90 216.357,07 216.357,07 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.170,00 130.381,00 130.381,00 100.538,00 99.785,69 99.785,69 99.785,69 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.559,00 51.865,00 51.865,00 50.778,00 21.403,24 21.403,24 21.403,24 41,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.562,00 23.776,00 23.776,00 23.739,00 21.797,82 19.820,09 19.820,09 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.452,00 23.528,00 22.730,23 22.730,23 22.730,23 22.730,23 22.730,23 96,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 15.147,00 15.147,00 14.480,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 82,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.863,00 3.862,24 3.862,24 3.862,24 3.862,24 3.862,24 100,0 %

Otros (2) 4.200,00 965,00 964,44 964,44 964,44 964,44 964,44 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 14.160,00 41.612,00 41.611,67 41.611,67 40.381,67 30.951,67 30.951,67 74,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.800,00 21.800,00 72,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 11.562,00 11.561,67 11.561,67 10.331,67 9.101,67 9.101,67 78,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

7 Acciones de Personal 2.361.267,00 2.780.445,00 2.586.684,74 2.582.194,71 2.262.436,20 2.168.920,15 2.168.920,15 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.037.253,00 2.349.094,00 2.298.339,24 2.293.849,21 1.978.942,84 1.902.492,45 1.902.492,45 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 527.322,00 756.870,00 748.868,00 748.868,00 596.783,35 596.783,35 596.783,35 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 974.814,00 687.868,00 687.868,00 687.868,00 584.440,43 584.440,43 584.440,43 85,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 235.023,00 232.661,00 232.661,00 232.496,00 213.065,55 193.309,75 193.309,75 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.696,00 215.849,00 215.849,00 214.349,00 190.380,12 190.380,12 190.380,12 88,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 116.368,00 116.368,00 113.544,10 113.444,10 113.444,10 113.444,10 97,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 102.929,00 116.092,00 115.742,74 115.742,74 115.742,74 60.810,59 60.810,59 52,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.466,00 62.798,00 61.301,00 61.301,00 47.453,54 47.453,54 47.453,54 75,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 55.900,00 55.897,48 55.897,48 55.896,54 55.896,54 55.896,54 100,0 %

Otros (8) 97.003,00 104.688,00 63.784,02 63.782,89 61.736,47 59.974,03 59.974,03 57,3 %

2.3 Bienes y Servicios 324.014,00 429.350,00 286.344,50 286.344,50 281.492,36 264.426,70 264.426,70 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.350,00 178.750,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 78,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 53.000,00 41.740,00 41.740,00 41.740,00 41.740,00 41.740,00 41.740,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 35.591,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 46.937,00 34.150,00 34.149,78 34.149,78 34.149,78 19.542,18 19.542,18 57,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 34.055,00 34.054,80 34.054,80 34.054,80 34.054,80 34.054,80 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 30.000,00 29.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 31.300,00 28.087,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 27.031,00 27.030,94 27.030,94 24.569,00 22.110,94 22.110,94 81,8 %

Otros (7) 39.747,00 20.846,00 8.368,98 8.368,98 5.978,78 5.978,78 5.978,78 28,7 %

2.5 Otros Gastos — 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 100,0 %

8 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 94.167,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 94.167,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 94.167,00 — — — — — — —

9 Acciones de Control y Auditoria 110.902,00 131.959,00 131.958,29 121.958,29 119.860,38 93.860,38 87.360,38 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.342,00 69.541,00 69.541,00 59.541,00 57.443,09 57.443,09 57.443,09 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.941,00 64.548,00 64.548,00 54.548,00 54.547,34 54.547,34 54.547,34 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 61,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 316,00 316,00 316,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 28.560,00 62.418,00 62.417,29 62.417,29 62.417,29 36.417,29 29.917,29 58,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 56.750,00 56.750,00 56.750,00 56.750,00 30.750,00 24.250,00 54,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 5.668,00 5.667,29 5.667,29 5.667,29 5.667,29 5.667,29 100,0 %

10 Defensa Judicial del Estado 547.953,00 555.330,00 545.829,60 545.829,60 459.289,39 450.289,39 447.289,39 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 491.453,00 498.830,00 498.830,00 498.830,00 412.301,79 412.301,79 412.301,79 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.341,00 266.741,00 266.741,00 266.741,00 222.283,80 222.283,80 222.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 211.111,00 214.711,00 214.711,00 214.711,00 178.880,49 178.880,49 178.880,49 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.013,00 4.013,00 4.013,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.500,00 56.500,00 46.999,60 46.999,60 46.987,60 37.987,60 34.987,60 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.500,00 54.500,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 33.000,00 66,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.714,00 1.713,60 1.713,60 1.713,60 1.713,60 1.713,60 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 286,00 286,00 286,00 274,00 274,00 274,00 95,8 %

11 Imagen Institucional y Comunicaciones 807.208,00 843.873,00 835.311,73 833.962,73 692.254,28 676.432,80 676.432,80 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.208,00 755.013,00 754.637,37 754.636,37 612.927,92 600.606,44 600.606,44 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 500.133,00 410.062,00 410.062,00 410.062,00 333.629,39 333.629,39 333.629,39 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.170,00 133.249,00 133.249,00 133.249,00 108.791,73 108.791,73 108.791,73 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 136.244,00 124.858,00 124.858,00 124.858,00 113.143,60 101.839,49 101.839,49 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.751,00 29.973,00 29.973,00 29.972,00 8.522,24 8.522,24 8.522,24 28,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 21.020,67 21.020,67 21.020,67 78,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.262,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 10.374,92 9.357,55 9.357,55 76,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.246,00 11.457,00 11.082,45 11.082,45 11.082,45 11.082,45 11.082,45 96,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.398,00 3.397,70 3.397,70 3.397,70 3.397,70 3.397,70 100,0 %

Otros (4) 6.400,00 2.966,00 2.965,22 2.965,22 2.965,22 2.965,22 2.965,22 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 85.740,00 77.554,36 76.206,36 76.206,36 72.706,36 72.706,36 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.009,00 21.520,00 21.520,00 21.520,00 21.520,00 21.520,00 21.520,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.482,00 21.479,00 21.478,36 21.478,36 21.478,36 21.478,36 21.478,36 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 10.000,00 10.000,00 74,1 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 9.537,00 9.537,00 9.537,00 9.537,00 9.537,00 9.537,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 2.848,00 2.848,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 52,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.835,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.781,00 2.781,00 2.781,00 2.781,00 2.781,00 2.781,00 100,0 %

Otros (6) 3.009,00 8.240,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 71,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

12 Solución de Controversias 2.248.190,00 2.301.301,00 2.299.829,51 2.288.369,31 1.967.262,52 1.873.553,15 1.873.553,15 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.069.578,00 1.980.004,00 1.978.533,24 1.967.073,04 1.650.970,08 1.608.196,88 1.608.196,88 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 803.634,00 752.562,00 752.562,00 741.102,00 616.221,02 616.221,02 616.221,02 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 473.606,00 473.630,00 473.630,00 473.630,00 427.780,01 388.510,32 388.510,32 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 559.022,00 452.511,00 452.511,00 452.511,00 376.868,52 376.868,52 376.868,52 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 84.255,00 100.734,00 100.734,00 100.734,00 48.224,62 48.224,62 48.224,62 47,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.793,00 46.845,00 46.845,00 46.845,00 37.205,63 37.205,63 37.205,63 79,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.754,00 45.941,00 45.941,00 45.940,80 40.423,27 36.919,76 36.919,76 80,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.114,00 45.623,00 44.156,61 44.156,61 44.156,48 44.156,48 44.156,48 96,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.081,00 36.078,71 36.078,71 34.016,09 34.016,09 34.016,09 94,3 %

Otros (4) 12.400,00 26.077,00 26.074,92 26.074,92 26.074,44 26.074,44 26.074,44 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 178.612,00 321.297,00 321.296,27 321.296,27 316.292,44 265.356,27 265.356,27 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.500,00 215.100,00 215.100,00 215.100,00 215.100,00 169.000,00 169.000,00 78,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 61.872,00 61.872,00 61.872,00 61.872,00 61.872,00 61.872,00 61.872,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 54.240,00 44.325,00 44.324,27 44.324,27 39.320,44 34.484,27 34.484,27 77,8 %

Total · 25 secuencia funcionals 69.844.662,00 69.789.084,00 68.731.844,20 67.694.310,93 59.389.017,45 54.401.059,47 54.375.580,25 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.