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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.318.224.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.854.830.696, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 463,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.408.429.115,00
PIM
S/ 2.318.224.576,00
Devengado
S/ 1.854.830.695,60
Girado
S/ 1.849.598.697,94
Pendiente
S/ 463.393.880,40

Posición en el ranking

706 nacional

135 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M
    PIM S/ 838,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M
    PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,0 M
    PIM S/ 83,2 M 98,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,2 M
    PIM S/ 156,4 M 50,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 64,8 M
    PIM S/ 78,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M
    PIM S/ 58,7 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,7 M
    PIM S/ 50,6 M 82,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,2 M
    PIM S/ 838,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,2 M
    PIM S/ 156,4 M 50,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 44,1 M
    PIM S/ 79,3 M 44,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 13,5 M
    PIM S/ 78,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,5 M
    PIM S/ 49,3 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,7 M
    PIM S/ 34,7 M 69,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M
    PIM S/ 58,7 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 5.467.730,00 10.880.593,00 10.423.417,53 10.412.751,45 8.618.706,42 8.618.562,70 8.599.044,30 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.242.185,00 10.199.628,00 9.742.452,53 9.731.786,45 8.048.561,68 8.048.417,96 8.028.899,56 78,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.349.826,00 6.707.526,00 6.250.526,00 6.250.526,00 5.312.325,56 5.312.226,05 5.298.488,36 79,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 585.707,00 1.186.737,00 1.186.737,00 1.186.737,00 615.934,00 615.934,00 615.934,00 51,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 537.839,00 1.058.609,00 1.058.609,00 1.058.609,00 1.058.609,00 1.058.609,00 1.058.609,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 225.636,00 458.036,00 458.036,00 458.036,00 367.003,57 367.003,57 367.003,57 80,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 247.236,00 345.009,00 344.836,00 344.836,00 344.631,09 344.631,09 344.631,09 99,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 75.220,00 145.420,00 145.420,00 145.420,00 115.751,33 115.707,12 109.926,41 79,6 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 79.168,00 79.167,32 79.167,32 78.911,59 78.911,59 78.911,59 99,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 61.836,00 61.836,00 61.836,00 61.836,00 61.779,93 61.779,93 61.779,93 99,9 %
Otros (8) 158.885,00 157.287,00 157.285,21 146.619,13 93.615,61 93.615,61 93.615,61 59,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 156.297,00 596.717,00 596.717,00 596.717,00 495.715,27 495.715,27 495.715,27 83,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 156.297,00 596.717,00 596.717,00 596.717,00 495.715,27 495.715,27 495.715,27 83,1 %
2.5 Otros Gastos 69.248,00 84.248,00 84.248,00 84.248,00 74.429,47 74.429,47 74.429,47 88,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 69.248,00 84.248,00 84.248,00 84.248,00 74.429,47 74.429,47 74.429,47 88,4 %
2 Asignación de Declaraciones a Control Fisico y/o Documentario, en Importación para el Consumo 33.537.716,00 33.913.780,00 30.358.678,01 30.334.895,10 24.296.409,67 24.252.660,95 24.008.460,52 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.952.657,00 32.328.721,00 28.920.271,01 28.896.488,10 23.137.455,74 23.093.707,02 22.849.506,59 71,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 20.295.731,00 19.842.291,00 16.895.731,00 16.895.331,00 14.401.654,21 14.375.774,01 14.254.742,45 72,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.569.610,00 3.574.710,00 3.574.710,00 3.574.710,00 1.530.851,45 1.530.851,45 1.524.225,47 42,8 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 3.205.604,00 2.737.756,00 2.737.755,22 2.737.755,22 2.737.755,22 2.737.755,22 2.737.755,22 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.578.896,00 1.868.896,00 1.792.496,00 1.792.496,00 1.791.608,46 1.791.608,46 1.791.608,46 95,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.369.968,00 1.369.968,00 1.369.968,00 1.369.968,00 984.800,04 976.823,67 906.501,13 71,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 864.568,00 881.658,00 881.658,00 881.658,00 712.187,57 704.553,41 701.794,15 79,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.070,00 848.245,00 523.918,00 523.918,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 434.804,00 434.804,00 434.804,00 434.804,00 322.326,20 321.697,14 281.965,56 74,0 %
Otros (9) 577.406,00 770.393,00 709.230,79 685.847,88 654.772,59 653.143,66 649.414,15 84,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.142.963,00 1.142.963,00 996.311,00 996.311,00 829.941,53 829.941,53 829.941,53 72,6 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.142.963,00 1.142.963,00 996.311,00 996.311,00 829.941,53 829.941,53 829.941,53 72,6 %
2.5 Otros Gastos 442.096,00 442.096,00 442.096,00 442.096,00 329.012,40 329.012,40 329.012,40 74,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 442.096,00 442.096,00 442.096,00 442.096,00 329.012,40 329.012,40 329.012,40 74,4 %
3 Programación de Acciones de Control 5.136.166,00 4.982.058,00 4.876.284,58 4.872.143,65 3.910.578,19 3.910.578,19 3.902.832,13 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.817.067,00 4.662.959,00 4.557.357,58 4.553.216,65 3.635.735,75 3.635.735,75 3.627.989,69 78,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.176.740,00 2.946.740,00 2.946.740,00 2.946.740,00 2.418.808,45 2.418.808,45 2.416.708,69 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 565.239,00 565.239,00 565.239,00 565.239,00 262.169,87 262.169,87 262.169,87 46,4 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 502.588,00 458.725,00 458.724,85 458.724,85 458.724,85 458.724,85 458.724,85 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 170.388,00 280.388,00 174.788,00 174.788,00 174.305,95 174.305,95 174.305,95 62,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 214.439,00 214.439,00 214.439,00 214.439,00 164.912,31 164.912,31 164.912,31 76,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 70.109,00 70.109,00 70.109,00 70.109,00 54.970,26 54.970,26 49.323,96 78,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 41.690,34 41.690,34 41.690,34 97,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 30.095,00 30.094,45 30.094,45 29.244,43 29.244,43 29.244,43 97,2 %
Otros (7) 74.964,00 54.624,00 54.623,28 50.482,35 30.909,29 30.909,29 30.909,29 56,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 255.555,00 255.555,00 255.383,00 255.383,00 221.130,93 221.130,93 221.130,93 86,5 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 255.555,00 255.555,00 255.383,00 255.383,00 221.130,93 221.130,93 221.130,93 86,5 %
2.5 Otros Gastos 63.544,00 63.544,00 63.544,00 63.544,00 53.711,51 53.711,51 53.711,51 84,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 63.544,00 63.544,00 63.544,00 63.544,00 53.711,51 53.711,51 53.711,51 84,5 %
4 Ejecución de las Acciones de Control Posterior 9.718.711,00 11.889.370,00 11.839.101,64 11.829.028,09 10.003.054,15 10.003.054,15 9.988.213,16 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.030.769,00 11.201.428,00 11.151.424,64 11.141.351,09 9.386.487,58 9.386.487,58 9.371.646,59 83,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.816.208,00 7.182.508,00 7.182.508,00 7.182.508,00 6.152.308,13 6.152.308,13 6.151.684,25 85,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.041.214,00 1.263.514,00 1.263.514,00 1.263.514,00 673.582,83 673.582,83 673.582,83 53,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 925.010,00 1.159.629,00 1.159.628,68 1.159.628,68 1.159.628,68 1.159.628,68 1.159.628,68 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 484.684,00 696.086,00 646.084,00 646.084,00 642.170,00 642.170,00 642.170,00 92,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 392.592,00 480.392,00 480.392,00 480.392,00 420.201,50 420.201,50 420.201,50 87,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 130.884,00 160.184,00 160.184,00 160.184,00 140.066,00 140.066,00 125.848,89 87,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 121.164,00 121.164,00 121.164,00 121.164,00 74.427,19 74.427,19 74.427,19 61,4 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 81.036,00 81.035,48 81.035,48 80.355,48 80.355,48 80.355,48 99,2 %
Otros (4) 119.013,00 56.915,00 56.914,48 46.840,93 43.747,77 43.747,77 43.747,77 76,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 552.240,00 552.240,00 551.975,00 551.975,00 480.924,96 480.924,96 480.924,96 87,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 552.240,00 552.240,00 551.975,00 551.975,00 480.924,96 480.924,96 480.924,96 87,1 %
2.5 Otros Gastos 135.702,00 135.702,00 135.702,00 135.702,00 135.641,61 135.641,61 135.641,61 100,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 135.702,00 135.702,00 135.702,00 135.702,00 135.641,61 135.641,61 135.641,61 100,0 %
5 Acciones de Presunción de Delito Aduanero 3.440.608,00 3.867.191,00 3.757.442,67 3.753.406,24 3.177.012,63 3.177.012,63 3.172.170,05 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.224.660,00 3.651.243,00 3.542.867,67 3.538.831,24 2.977.609,64 2.977.609,64 2.972.767,06 81,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.006.428,00 2.301.711,00 2.299.328,00 2.299.328,00 1.973.004,22 1.973.004,22 1.972.885,85 85,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 360.816,00 405.082,00 405.082,00 405.082,00 216.329,69 216.329,69 216.329,69 53,4 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 333.824,00 371.670,00 371.669,68 371.669,68 371.669,68 371.669,68 371.669,68 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 152.124,00 244.124,00 152.124,00 152.124,00 151.812,68 151.812,68 151.812,68 62,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 135.442,00 154.442,00 154.442,00 154.442,00 135.457,24 135.457,24 135.457,24 87,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 45.132,00 51.532,00 51.532,00 51.532,00 45.136,40 45.136,40 40.507,93 87,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 38.040,00 38.041,00 38.040,00 38.040,00 28.005,26 28.005,26 28.005,26 73,6 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 24.427,00 24.425,57 24.425,57 24.247,04 24.247,04 24.247,04 99,3 %
Otros (8) 152.854,00 60.214,00 46.224,42 42.187,99 31.947,43 31.947,43 31.851,69 53,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 173.340,00 173.340,00 171.967,00 171.967,00 156.859,20 156.859,20 156.859,20 90,5 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 173.340,00 173.340,00 171.967,00 171.967,00 156.859,20 156.859,20 156.859,20 90,5 %
2.5 Otros Gastos 42.608,00 42.608,00 42.608,00 42.608,00 42.543,79 42.543,79 42.543,79 99,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 42.608,00 42.608,00 42.608,00 42.608,00 42.543,79 42.543,79 42.543,79 99,9 %
6 Acciones de Planeamiento 18.394.807,00 18.157.742,00 18.155.078,16 18.089.535,08 15.003.980,10 15.003.307,41 14.968.202,09 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.757.385,00 15.861.228,00 15.858.799,51 15.845.241,77 13.102.273,35 13.101.600,66 13.066.495,34 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.065.552,00 9.268.332,00 9.268.331,48 9.268.331,48 7.725.405,60 7.724.732,91 7.707.812,75 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.630.702,00 1.619.572,00 1.617.154,68 1.617.154,68 827.512,25 827.512,25 827.466,67 51,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.433.869,00 1.471.967,00 1.471.966,66 1.471.966,66 1.471.966,66 1.471.966,66 1.471.966,66 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.221.082,00 1.159.834,00 1.159.833,08 1.159.833,08 971.743,13 971.743,13 971.743,13 83,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 770.052,00 908.452,00 908.452,00 908.452,00 907.065,14 907.065,14 907.065,14 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 618.696,00 629.892,00 629.891,20 629.891,20 523.679,91 523.679,91 523.679,91 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 626.208,00 273.600,00 273.600,00 273.600,00 232.656,76 232.656,76 232.656,76 85,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 206.244,00 210.753,00 210.752,04 210.752,04 174.402,36 174.402,36 156.262,78 82,8 %
Otros (8) 184.980,00 318.826,00 318.818,37 305.260,63 267.841,54 267.841,54 267.841,54 84,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 396.208,00 593.955,00 593.955,00 593.955,00 494.785,21 494.785,21 494.785,21 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 396.208,00 593.955,00 593.955,00 593.955,00 494.785,21 494.785,21 494.785,21 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.054.870,00 1.480.009,00 1.479.773,91 1.427.788,57 1.231.328,91 1.231.328,91 1.231.328,91 83,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 500.412,00 830.042,00 830.040,47 830.040,47 698.413,28 698.413,28 698.413,28 84,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 231.900,00 311.715,00 311.713,81 259.728,47 237.410,02 237.410,02 237.410,02 76,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 134.400,00 129.400,00 129.400,00 129.400,00 129.263,37 129.263,37 129.263,37 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 105.020,00 87.088,00 87.088,00 87.088,00 75.880,39 75.880,39 75.880,39 87,1 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 202.866,00 48.894,00 48.893,36 48.893,36 35.144,19 35.144,19 35.144,19 71,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.305,00 20.682,00 20.678,69 20.678,69 16.304,93 16.304,93 16.304,93 78,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.693,00 13.627,00 13.627,00 13.627,00 11.448,25 11.448,25 11.448,25 84,0 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 10.245,00 9.102,00 8.878,69 8.878,69 5.194,34 5.194,34 5.194,34 57,1 %
Otros (19) 854.029,00 29.459,00 29.453,89 29.453,89 22.270,14 22.270,14 22.270,14 75,6 %
2.5 Otros Gastos 186.344,00 217.344,00 217.344,00 217.344,00 170.386,89 170.386,89 170.386,89 78,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 177.344,00 217.344,00 217.344,00 217.344,00 170.386,89 170.386,89 170.386,89 78,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 9.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.206,00 5.205,74 5.205,74 5.205,74 5.205,74 5.205,74 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.206,00 5.205,74 5.205,74 5.205,74 5.205,74 5.205,74 100,0 %
7 Gestión Financiera y de Inversiones 158.975.469,00 29.873.859,00 29.362.733,48 28.874.862,68 24.387.937,44 24.387.937,44 24.356.848,98 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.765.145,00 23.073.505,00 23.066.700,12 23.049.366,61 19.068.431,95 19.068.431,95 19.037.343,49 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 26.821.368,00 10.314.639,00 10.314.638,04 10.314.638,04 8.616.638,21 8.616.638,21 8.606.698,16 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.098.403,00 2.640.877,00 2.640.876,44 2.640.876,44 2.213.731,55 2.213.731,55 2.213.731,55 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.367.381,00 2.479.111,00 2.479.110,28 2.479.110,28 1.965.340,80 1.965.340,80 1.965.340,80 79,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.411.875,00 1.970.548,00 1.967.536,67 1.967.536,67 1.041.240,27 1.041.240,27 1.041.183,37 52,8 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.044.116,00 1.821.300,00 1.821.299,88 1.821.299,88 1.821.299,88 1.821.299,88 1.821.299,88 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.102.043,00 1.112.743,00 1.112.743,00 1.112.743,00 1.111.852,44 1.111.852,44 1.111.852,44 99,9 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.760.890,00 860.940,00 860.940,00 860.940,00 702.199,16 702.199,16 702.199,16 81,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.606.315,00 777.845,00 777.844,72 777.844,72 653.197,34 653.197,34 653.197,34 84,0 %
Otros (14) 65.552.754,00 1.095.502,00 1.091.711,09 1.074.377,58 942.932,30 942.932,30 921.840,79 86,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 733.561,00 874.821,00 874.821,00 874.821,00 728.754,51 728.754,51 728.754,51 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 733.561,00 874.821,00 874.821,00 874.821,00 728.754,51 728.754,51 728.754,51 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 17.626.537,00 2.994.845,00 2.514.387,07 2.043.849,78 1.753.841,14 1.753.841,14 1.753.841,14 58,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 389.859,00 1.168.763,00 1.073.761,41 1.073.761,41 913.889,10 913.889,10 913.889,10 78,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 475.168,00 609.989,00 609.972,80 532.188,63 486.457,81 486.457,81 486.457,81 79,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 250.000,00 250.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 184.146,00 307,90 307,90 64,26 64,26 64,26 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 239.468,00 167.400,00 167.400,00 167.380,54 145.191,46 145.191,46 145.191,46 86,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 146.710,00 152.137,00 102.136,08 102.136,08 61.409,36 61.409,36 61.409,36 40,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.211.000,00 135.407,00 93.073,29 1.100,71 1.100,71 1.100,71 1.100,71 0,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 600,00 108.715,00 — — — — — 0,0 %
Otros (48) 13.163.732,00 218.288,00 217.735,59 166.974,51 145.728,44 145.728,44 145.728,44 66,8 %
2.5 Otros Gastos 1.350.226,00 2.907.064,00 2.906.825,29 2.906.825,29 2.836.909,84 2.836.909,84 2.836.909,84 97,6 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 500.000,00 2.635.265,00 2.635.027,00 2.635.027,00 2.622.133,05 2.622.133,05 2.622.133,05 99,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 832.226,00 267.226,00 267.226,00 267.226,00 210.447,09 210.447,09 210.447,09 78,8 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.573,00 4.572,29 4.572,29 4.329,70 4.329,70 4.329,70 94,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 18.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500.000,00 23.624,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.500.000,00 23.624,00 — — — — — 0,0 %
8 Acciones de la Alta Dirección 24.963.635,00 22.088.840,00 22.080.090,94 21.980.180,80 18.518.213,57 18.510.520,59 18.483.054,12 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.324.360,00 16.026.549,00 16.026.519,49 16.019.576,48 13.250.142,72 13.249.649,72 13.222.183,27 82,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.302.023,00 7.727.970,00 7.727.969,32 7.727.969,32 6.408.417,55 6.408.417,55 6.405.927,28 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.900.002,00 1.584.719,00 1.584.713,51 1.584.713,51 869.018,28 869.018,28 869.018,28 54,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.667.904,00 1.498.874,00 1.498.873,32 1.498.873,32 1.217.927,10 1.217.927,10 1.217.927,10 81,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.644.976,00 1.473.244,00 1.473.243,29 1.473.243,29 1.473.243,29 1.473.243,29 1.473.243,29 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.259.416,00 911.316,00 911.316,00 911.316,00 908.633,19 908.633,19 908.633,19 99,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.239.929,00 804.422,00 804.421,68 804.421,68 670.201,73 670.201,73 664.457,82 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 751.980,00 769.341,00 769.340,28 769.340,28 601.199,65 600.706,65 599.723,74 78,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 741.299,00 618.573,00 618.573,00 618.573,00 525.970,48 525.970,48 525.970,48 85,0 %
Otros (12) 816.831,00 638.090,00 638.069,09 631.126,08 575.531,45 575.531,45 557.282,09 90,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 402.311,00 387.530,00 387.530,00 387.530,00 322.791,10 322.791,10 322.791,10 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 402.311,00 387.530,00 387.530,00 387.530,00 322.791,10 322.791,10 322.791,10 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.697.593,00 3.661.647,00 3.652.929,29 3.559.962,16 2.976.808,88 2.976.808,88 2.976.808,88 81,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 481.245,00 1.021.634,00 1.021.613,13 1.021.613,13 832.518,99 832.518,99 832.518,99 81,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 211.000,00 713.714,00 713.713,08 713.713,08 646.687,28 646.687,28 646.687,28 90,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.695,00 505.756,00 505.755,64 505.755,64 366.435,47 366.435,47 366.435,47 72,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 356.945,00 481.236,00 481.233,25 399.778,12 365.425,23 365.425,23 365.425,23 75,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 36.472,00 248.672,00 248.532,77 248.532,77 192.169,68 192.169,68 192.169,68 77,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 202.703,00 156.276,00 156.276,00 156.276,00 136.935,57 136.935,57 136.935,57 87,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 99,7 %
Otros (35) 2.335.933,00 406.259,00 397.705,42 386.193,42 308.736,66 308.736,66 308.736,66 76,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 1.247.164,00 1.635.541,00 1.635.540,45 1.635.540,45 1.635.540,45 1.628.340,47 1.628.340,45 99,6 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 814.629,00 880.252,00 880.252,00 880.252,00 880.252,00 880.252,00 880.252,00 100,0 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 432.535,00 755.289,00 755.288,45 755.288,45 755.288,45 748.088,47 748.088,45 99,1 %
2.5 Otros Gastos 279.707,00 327.028,00 327.027,72 327.027,72 282.386,43 282.386,43 282.386,43 86,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 271.807,00 215.807,00 215.807,00 215.807,00 171.165,71 171.165,71 171.165,71 79,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 7.900,00 111.221,00 111.220,72 111.220,72 111.220,72 111.220,72 111.220,72 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.500,00 50.545,00 50.543,99 50.543,99 50.543,99 50.543,99 50.543,99 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 40.004,00 40.003,90 40.003,90 40.003,90 40.003,90 40.003,90 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.754,00 6.753,09 6.753,09 6.753,09 6.753,09 6.753,09 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 12.500,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 100,0 %
9 Acciones de Imagen Institucional 37.520.004,00 32.523.448,00 32.463.000,02 32.359.519,52 27.955.162,75 27.417.469,55 27.360.922,70 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.755.961,00 20.186.330,00 20.185.455,61 20.169.126,18 16.730.190,27 16.730.190,27 16.686.129,03 82,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.838.453,00 11.239.796,00 11.239.795,08 11.239.795,08 9.329.053,63 9.329.053,63 9.309.441,71 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.065.694,00 2.089.030,00 2.088.164,18 2.088.164,18 1.091.646,21 1.091.646,21 1.091.646,21 52,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.904.578,00 1.877.117,00 1.877.116,51 1.877.116,51 1.877.116,51 1.877.116,51 1.877.116,51 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.463.722,00 1.415.622,00 1.415.622,00 1.415.622,00 1.415.534,88 1.415.534,88 1.415.534,88 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 802.912,00 840.256,00 840.255,64 840.255,64 698.622,45 698.622,45 698.622,45 83,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 646.180,00 560.724,00 560.724,00 560.724,00 462.584,19 462.584,19 462.584,19 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 625.356,00 551.253,00 551.252,52 551.252,52 455.825,14 455.825,14 455.825,14 82,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.288.632,00 452.276,00 452.275,68 452.275,68 361.989,22 361.989,22 360.696,09 80,0 %
Otros (12) 1.120.434,00 1.160.256,00 1.160.250,00 1.143.920,57 1.037.818,04 1.037.818,04 1.014.661,85 89,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.168.502,00 1.329.690,00 1.329.690,00 1.329.690,00 1.107.680,09 1.107.680,09 1.107.680,09 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.168.502,00 1.329.690,00 1.329.690,00 1.329.690,00 1.107.680,09 1.107.680,09 1.107.680,09 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 5.335.452,00 10.478.204,00 10.456.631,32 10.369.480,25 9.717.063,26 9.179.370,06 9.166.884,45 87,6 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.554.322,00 6.425.916,00 6.417.735,87 6.417.735,87 6.325.755,37 6.325.755,37 6.325.755,37 98,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 529.733,00 680.298,00 680.296,23 593.301,16 542.318,99 542.318,99 542.318,99 79,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 914.102,00 560.548,00 560.546,73 560.546,73 394.975,59 394.975,59 394.975,59 70,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 141.160,00 525.594,00 525.590,88 525.590,88 525.590,88 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 44.324,00 330.632,00 328.825,75 328.825,75 257.889,40 245.787,08 245.787,08 74,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 557.994,00 306.838,00 306.777,21 306.777,21 270.156,95 270.156,95 259.587,45 88,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.589,00 254.355,00 254.354,42 254.354,42 254.354,42 254.354,42 254.354,42 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 249.939,00 216.076,00 216.076,00 216.076,00 188.315,20 188.315,20 188.315,20 87,2 %
Otros (39) 1.335.289,00 1.177.947,00 1.166.428,23 1.166.272,23 957.706,46 957.706,46 955.790,35 81,3 %
2.5 Otros Gastos 260.089,00 286.750,00 286.750,00 286.750,00 224.656,04 224.656,04 224.656,04 78,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 240.750,00 286.750,00 286.750,00 286.750,00 224.656,04 224.656,04 224.656,04 78,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 19.339,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 242.474,00 204.473,09 204.473,09 175.573,09 175.573,09 175.573,09 72,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 66.900,00 28.900,00 28.900,00 — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 60.180,00 60.180,00 60.180,00 60.180,00 60.180,00 60.180,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 47.910,00 47.909,93 47.909,93 47.909,93 47.909,93 47.909,93 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 34.766,00 34.765,16 34.765,16 34.765,16 34.765,16 34.765,16 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 100,0 %
10 Gestión Administrativa 9.357.151,00 106.457,00 106.446,08 106.446,08 105.822,08 105.822,08 105.822,08 99,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.032.269,00 105.823,00 105.822,08 105.822,08 105.822,08 105.822,08 105.822,08 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 364.192,00 105.823,00 105.822,08 105.822,08 105.822,08 105.822,08 105.822,08 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.718.946,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 453.423,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.181.460,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 922.767,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 766.483,00 — — — — — — —
Otros (6) 596.798,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 236.258,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 236.258,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 88.624,00 624,00 624,00 624,00 — — — 0,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 88.624,00 624,00 624,00 624,00 — — — 0,0 %
11 Pago de Planillas 12.546.501,00 108.210,00 104.210,00 104.210,00 104.170,33 104.170,33 104.170,33 96,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.546.501,00 104.210,00 104.210,00 104.210,00 104.170,33 104.170,33 104.170,33 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 536.610,00 104.210,00 104.210,00 104.210,00 104.170,33 104.170,33 104.170,33 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.960,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 7.740,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.749.648,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 754.932,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.899.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.042.400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.003.980,00 — — — — — — —
Otros (3) 521.031,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
12 Mejora de la Gestión 3.439.969,00 3.266.812,00 3.266.138,91 3.256.009,20 2.705.718,98 2.705.718,98 2.702.551,77 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.200.207,00 2.754.988,00 2.754.464,97 2.752.581,48 2.272.218,74 2.272.218,74 2.269.051,53 82,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.372.452,00 1.300.448,00 1.300.447,04 1.300.447,04 1.083.045,50 1.083.045,50 1.082.711,73 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 395.488,00 406.582,00 406.581,12 406.581,12 338.823,60 338.823,60 338.823,60 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 280.806,00 266.903,00 266.388,61 266.388,61 136.083,23 136.083,23 136.083,23 51,0 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 262.106,00 232.112,00 232.111,40 232.111,40 232.111,40 232.111,40 232.111,40 100,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 205.848,00 208.036,00 208.036,00 208.036,00 172.589,00 172.589,00 172.589,00 83,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 131.524,00 147.024,00 147.024,00 147.024,00 145.959,80 145.959,80 145.959,80 99,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 106.536,00 103.161,00 103.160,96 103.160,96 85.771,54 85.771,54 85.771,54 83,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 35.508,00 34.721,00 34.720,24 34.720,24 28.590,49 28.590,49 25.757,05 82,3 %
Otros (9) 409.939,00 56.001,00 55.995,60 54.112,11 49.244,18 49.244,18 49.244,18 87,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 64.910,00 105.908,00 105.908,00 105.908,00 88.219,03 88.219,03 88.219,03 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 64.910,00 105.908,00 105.908,00 105.908,00 88.219,03 88.219,03 88.219,03 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 136.330,00 370.017,00 369.943,94 361.697,72 317.371,11 317.371,11 317.371,11 85,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.002,00 280.545,00 280.478,82 280.478,82 246.474,96 246.474,96 246.474,96 87,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 45.471,00 59.175,00 59.173,34 50.927,12 46.550,97 46.550,97 46.550,97 78,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.930,00 18.910,00 18.910,00 18.910,00 15.927,55 15.927,55 15.927,55 84,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 688,00 5.217,00 5.213,64 5.213,64 4.120,20 4.120,20 4.120,20 79,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.985,00 2.861,00 2.861,00 2.861,00 2.403,21 2.403,21 2.403,21 84,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.361,00 1.789,00 1.788,83 1.788,83 1.133,91 1.133,91 1.133,91 63,4 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 323,00 1.372,00 1.371,11 1.371,11 760,31 760,31 760,31 55,4 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 102,00 148,00 147,20 147,20 — — — 0,0 %
Otros (10) 55.468,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 38.522,00 35.899,00 35.822,00 35.822,00 27.910,10 27.910,10 27.910,10 77,8 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.822,00 35.822,00 35.822,00 35.822,00 27.910,10 27.910,10 27.910,10 77,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.700,00 77,00 — — — — — 0,0 %
Total · 143 secuencia funcionals 2.408.429.115,00 2.318.224.576,00 2.297.938.904,26 2.232.852.533,55 1.856.560.867,92 1.854.830.695,60 1.849.598.697,94 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.