Ejecución de actividades y proyectos de SUNARP - SEDE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.347.893. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.789.242, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 26,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 23,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 26.082.681,00
PIM: S/ 30.347.893,00
Devengado: S/ 23.789.241,87
Girado: S/ 23.779.127,06
Pendiente: S/ 6.558.651,13

Posición en el ranking

721 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,4 %
Promedio regional 63,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,1 M

PIM S/ 7,6 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 86,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,6 M 74,2 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 88,7 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 908,1 mil

PIM S/ 908,4 mil 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 860,2 mil

PIM S/ 867,1 mil 99,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 790,7 mil

PIM S/ 1,7 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 660,7 mil

PIM S/ 660,7 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 645,0 mil

PIM S/ 775,8 mil 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M

PIM S/ 7,6 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 861,0 mil

PIM S/ 1,7 M 47,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 685,8 mil

PIM S/ 3,7 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 662,4 mil

PIM S/ 2,6 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 311,9 mil

PIM S/ 2,3 M 86,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.1Aportes a los Fondos de Salud S/ 306,7 mil

PIM S/ 490,8 mil 37,5 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 206,2 mil

PIM S/ 1,8 M 88,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 183,0 mil

PIM S/ 308,6 mil 40,7 % ejecutado
2.3.2.7.5.2Propinas para Practicantes S/ 167,4 mil

PIM S/ 795,7 mil 79,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 163,0 mil

PIM S/ 387,2 mil 57,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 333.503,00 353.265,00 350.203,01 350.095,01 245.835,64 243.981,69 243.981,69 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.879,00 280.082,00 277.072,00 277.072,00 180.081,16 179.547,18 179.547,18 64,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 180.192,00 181.692,00 180.192,00 180.192,00 105.532,54 105.532,54 105.532,54 58,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 32.760,00 32.760,00 32.760,00 32.760,00 22.130,00 22.130,00 22.130,00 67,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.416,00 13.416,00 13.416,00 13.416,00 8.509,38 8.509,38 8.509,38 63,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.663,00 13.007,00 13.007,00 13.007,00 12.821,20 12.821,20 12.821,20 98,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.160,00 10.150,00 10.150,00 5.075,01 5.075,01 5.075,01 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.500,00 6.255,00 4.755,00 4.755,00 4.754,11 4.754,11 4.754,11 76,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

Otros (5) 12.148,00 12.032,00 12.032,00 12.032,00 10.498,92 9.964,94 9.964,94 82,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 39.888,00 49.503,00 49.503,00 49.503,00 44.695,69 44.695,69 44.695,69 90,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 39.888,00 49.503,00 49.503,00 49.503,00 44.695,69 44.695,69 44.695,69 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 35.636,00 22.734,00 22.682,23 22.682,23 20.221,01 18.901,04 18.901,04 83,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.440,00 5.518,00 5.518,00 5.518,00 5.518,00 4.238,00 4.238,00 76,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.100,00 3.801,00 3.800,30 3.800,30 3.800,30 3.800,30 3.800,30 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 3.666,00 3.665,33 3.665,33 1.205,33 1.205,33 1.205,33 32,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.002,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.167,34 2.167,34 2.167,34 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.922,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.689,00 1.500,00 1.499,80 1.499,80 1.499,80 1.499,80 1.499,80 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.094,00 821,00 821,00 821,00 820,44 820,44 820,44 99,9 %

Otros (6) 2.606,00 755,00 704,80 704,80 704,80 664,83 664,83 88,1 %

2.5 Otros Gastos 2.100,00 946,00 945,78 837,78 837,78 837,78 837,78 88,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.100,00 946,00 945,78 837,78 837,78 837,78 837,78 88,6 %

2 Gestión del Programa 297.946,00 291.930,00 285.208,80 284.226,15 233.077,61 232.753,61 232.753,61 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.706,00 240.342,00 234.122,00 234.122,00 188.509,92 188.185,92 188.185,92 78,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 68.904,00 77.105,00 72.385,00 72.385,00 57.039,69 57.039,69 57.039,69 74,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.620,00 75.711,00 75.711,00 75.711,00 62.392,96 62.392,96 62.392,96 82,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.728,00 15.728,00 15.728,00 7.810,01 7.810,01 7.810,01 49,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.457,00 8.536,00 8.536,00 8.536,00 8.535,44 8.535,44 8.535,44 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.652,00 5.708,00 5.708,00 5.708,00 4.795,16 4.795,16 4.795,16 84,0 %

Otros (8) 21.073,00 13.674,00 12.174,00 12.174,00 9.806,66 9.482,66 9.482,66 69,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.756,00 17.180,00 17.180,00 16.197,35 10.660,89 10.660,89 10.660,89 62,1 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.756,00 17.180,00 17.180,00 16.197,35 10.660,89 10.660,89 10.660,89 62,1 %

2.3 Bienes y Servicios 85.484,00 34.408,00 33.906,80 33.906,80 33.906,80 33.906,80 33.906,80 98,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.000,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 36.208,00 6.255,00 5.755,00 5.755,00 5.755,00 5.755,00 5.755,00 92,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 920,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.851,00 2.851,00 2.851,00 2.851,00 2.851,00 2.851,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 2.456,00 2.455,48 2.455,48 2.455,48 2.455,48 2.455,48 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

Otros (13) 16.800,00 4.990,00 4.989,32 4.989,32 4.989,32 4.989,32 4.989,32 100,0 %

3 Gestión del Programa 154.166,00 77.171,00 77.149,84 77.149,84 68.447,23 68.437,63 68.437,63 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.856,00 52.846,00 52.826,00 52.826,00 46.683,45 46.683,45 46.683,45 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.808,00 30.948,00 30.948,00 30.948,00 25.522,65 25.522,65 25.522,65 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.808,00 10.079,00 10.079,00 10.079,00 10.078,38 10.078,38 10.078,38 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.040,00 3.019,00 2.999,00 2.999,00 2.582,42 2.582,42 2.582,42 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.310,00 24.325,00 24.323,84 24.323,84 21.763,78 21.754,18 21.754,18 89,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 10.960,00 10.959,67 10.959,67 8.399,67 8.399,67 8.399,67 76,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 4.450,00 4.449,86 4.449,86 4.449,86 4.449,86 4.449,86 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.571,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 723,00 720,00 719,91 719,91 719,91 719,91 719,91 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 788,00 591,00 591,00 591,00 590,94 590,94 590,94 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 550,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

Otros (6) 18.166,00 538,00 537,40 537,40 537,40 527,80 527,80 98,1 %

4 Gestión del Programa 2.621.722,00 4.339.249,00 4.032.683,96 4.032.683,87 3.312.049,72 2.840.061,23 2.840.061,23 65,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.693.967,00 1.607.312,00 1.422.541,60 1.422.541,60 1.030.658,60 913.892,44 913.892,44 56,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 313.392,00 411.720,00 389.770,61 389.770,61 313.925,43 313.925,43 313.925,43 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 265.455,00 267.189,00 267.189,00 267.189,00 216.508,89 216.508,89 216.508,89 81,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 311.036,00 247.435,00 111.036,00 111.036,00 9.152,48 9.152,48 9.152,48 3,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 258.760,00 204.310,00 204.310,00 204.310,00 117.133,83 117.133,83 117.133,83 57,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.498,00 138.269,00 138.268,51 138.268,51 138.268,51 32.860,00 32.860,00 23,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.236,00 74.938,53 74.938,53 37.849,54 37.849,54 37.849,54 43,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.116,00 61.786,00 57.116,00 57.116,00 27.201,60 27.201,60 27.201,60 44,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 52.320,00 52.320,00 52.320,00 52.320,00 52.320,00 52.320,00 100,0 %

Otros (10) 478.710,00 137.047,00 127.592,95 127.592,95 118.298,32 106.940,67 106.940,67 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 83.304,00 98.035,00 98.035,00 98.034,91 98.034,91 98.034,91 98.034,91 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 83.304,00 98.035,00 98.035,00 98.034,91 98.034,91 98.034,91 98.034,91 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 826.551,00 2.617.155,00 2.495.361,38 2.495.361,38 2.166.610,23 1.811.387,90 1.811.387,90 69,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 24.728,00 1.107.927,00 1.090.681,42 1.090.681,42 956.761,61 813.211,14 813.211,14 73,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 19.833,00 475.286,00 473.175,46 473.175,46 409.887,79 344.490,53 344.490,53 72,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 188.593,00 309.095,00 309.095,00 309.095,00 246.654,24 240.239,24 240.239,24 77,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.473,00 124.856,00 123.355,25 123.355,25 65.961,25 15.868,25 15.868,25 12,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 75.000,00 103.180,00 99.380,00 99.380,00 99.380,00 72.180,00 72.180,00 70,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 44.315,00 68.415,00 68.315,00 68.315,00 68.315,00 50.379,72 50.379,72 73,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 159.973,00 46.441,00 46.440,75 46.440,75 46.388,30 46.388,30 46.388,30 99,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 40.463,00 42.721,00 42.210,09 42.210,09 42.185,48 41.228,48 41.228,48 96,5 %

Otros (35) 266.173,00 339.234,00 242.708,41 242.708,41 231.076,56 187.402,24 187.402,24 55,2 %

2.5 Otros Gastos 17.900,00 16.747,00 16.745,98 16.745,98 16.745,98 16.745,98 16.745,98 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.600,00 16.634,00 16.633,28 16.633,28 16.633,28 16.633,28 16.633,28 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 6.300,00 113,00 112,70 112,70 112,70 112,70 112,70 99,7 %

5 Gestión del Programa 1.310.420,00 404.606,00 399.465,57 398.581,66 321.379,35 321.055,34 321.055,34 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.232.808,00 336.918,00 331.779,00 331.779,00 254.576,69 254.252,69 254.252,69 75,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 169.644,00 154.961,00 154.961,00 154.961,00 110.061,67 110.061,67 110.061,67 71,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 67.824,00 76.025,00 72.386,00 72.386,00 57.041,10 57.041,10 57.041,10 75,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 82,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 920.937,00 20.566,00 20.566,00 20.566,00 12.251,40 12.251,40 12.251,40 59,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 8.696,00 8.696,00 8.696,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 76,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.794,00 8.286,00 8.286,00 8.286,00 8.285,44 8.285,44 8.285,44 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

Otros (9) 25.205,00 16.504,00 15.004,00 15.004,00 12.874,58 12.550,58 12.550,58 76,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.732,00 38.691,00 38.691,00 37.807,09 37.807,09 37.807,08 37.807,08 97,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 9.732,00 38.691,00 38.691,00 37.807,09 37.807,09 37.807,08 37.807,08 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 67.880,00 28.997,00 28.995,57 28.995,57 28.995,57 28.995,57 28.995,57 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 10.742,00 10.741,70 10.741,70 10.741,70 10.741,70 10.741,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 8.774,00 8.773,41 8.773,41 8.773,41 8.773,41 8.773,41 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 34.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 2.057,00 2.056,46 2.056,46 2.056,46 2.056,46 2.056,46 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 480,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 18.000,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

6 Gestión del Programa 437.964,00 536.795,00 525.109,75 525.109,75 439.537,00 439.014,22 439.014,22 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 384.220,00 462.356,00 458.671,00 458.671,00 376.273,25 375.750,47 375.750,47 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.436,00 140.407,00 140.407,00 140.407,00 116.183,59 116.183,59 116.183,59 82,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 135.648,00 138.648,00 138.648,00 138.648,00 113.613,16 113.613,16 113.613,16 81,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 38.550,00 38.550,00 38.550,00 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.248,00 30.764,00 30.764,00 15.381,88 15.381,88 15.381,88 49,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 26.080,00 26.080,00 26.080,00 26.080,00 26.080,00 26.080,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.648,00 16.666,00 16.666,00 16.666,00 16.665,10 16.665,10 16.665,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.004,00 11.968,00 11.968,00 11.968,00 10.122,94 10.122,94 10.122,94 84,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

Otros (9) 29.484,00 35.339,00 32.138,00 32.138,00 28.076,58 27.553,80 27.553,80 78,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 19.464,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 19.464,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 23.239,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.280,00 51.200,00 43.199,75 43.199,75 40.024,75 40.024,75 40.024,75 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 35.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 77,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 12.730,00 12.730,00 12.730,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 2.309,00 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 2.308,75 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.100,00 615,00 615,00 615,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.480,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 480,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 220,00 — — — — — — —

7 Gestión del Programa 308.338,00 365.322,00 362.293,97 362.293,97 294.456,61 293.942,74 293.942,74 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 275.804,00 322.514,00 319.487,00 319.487,00 262.232,60 261.718,73 261.718,73 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 124.896,00 122.662,00 122.662,00 122.662,00 101.778,95 101.778,95 101.778,95 83,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 37.650,00 37.650,00 37.650,00 74,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.208,00 39.229,00 39.229,00 39.229,00 32.488,14 32.488,14 32.488,14 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.338,00 27.311,00 27.311,00 13.655,19 13.655,19 13.655,19 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.536,00 15.149,00 15.149,00 15.149,00 15.148,15 15.148,15 15.148,15 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.392,00 10.954,00 10.954,00 10.954,00 9.260,01 9.260,01 9.260,01 84,5 %

Otros (9) 29.772,00 32.062,00 29.062,00 29.062,00 27.532,16 27.018,29 27.018,29 84,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.694,00 25.538,00 25.538,00 25.538,00 17.515,04 17.515,04 17.515,04 68,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 13.694,00 25.538,00 25.538,00 25.538,00 17.515,04 17.515,04 17.515,04 68,6 %

2.3 Bienes y Servicios 18.840,00 17.270,00 17.268,97 17.268,97 14.708,97 14.708,97 14.708,97 85,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 14.237,00 14.236,67 14.236,67 11.676,67 11.676,67 11.676,67 82,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.100,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 1.103,00 1.102,30 1.102,30 1.102,30 1.102,30 1.102,30 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.440,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 220,00 — — — — — — —

8 Gestión del Programa 252.076,00 308.021,00 304.740,00 304.740,00 248.965,83 248.481,83 248.481,83 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.256,00 276.902,00 273.622,00 273.622,00 225.325,98 224.841,98 224.841,98 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 122.448,00 125.448,00 125.448,00 125.448,00 104.038,92 104.038,92 104.038,92 82,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.711,00 26.711,00 26.711,00 13.355,19 13.355,19 13.355,19 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.292,00 15.192,00 15.192,00 15.192,00 15.191,53 15.191,53 15.191,53 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.004,00 11.364,00 11.364,00 11.364,00 9.436,94 9.436,94 9.436,94 83,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 10.757,00 7.757,00 7.757,00 7.756,61 7.756,61 7.756,61 72,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 100,0 %

Otros (5) 16.512,00 16.870,00 16.590,00 16.590,00 15.936,79 15.452,79 15.452,79 91,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.220,00 18.054,00 18.054,00 18.054,00 13.135,85 13.135,85 13.135,85 72,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 8.220,00 18.054,00 18.054,00 18.054,00 13.135,85 13.135,85 13.135,85 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 18.600,00 13.065,00 13.064,00 13.064,00 10.504,00 10.504,00 10.504,00 80,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 10.885,00 10.884,33 10.884,33 8.324,33 8.324,33 8.324,33 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 1.393,00 1.392,67 1.392,67 1.392,67 1.392,67 1.392,67 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.100,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 480,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 220,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 — — — — — — —

9 Gestión del Programa 403.120,00 458.785,00 434.279,98 429.827,88 334.704,78 334.175,57 334.175,57 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 334.426,00 388.744,00 364.241,00 364.241,00 275.423,27 274.902,06 274.902,06 70,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 177.696,00 150.696,00 150.696,00 150.696,00 119.204,38 119.204,38 119.204,38 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 64.289,00 42.041,00 42.041,00 21.020,10 21.020,10 21.020,10 32,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 29.265,00 29.265,00 29.265,00 58,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.808,00 48.689,00 48.689,00 48.689,00 40.112,32 40.112,32 40.112,32 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.678,00 16.312,00 16.312,00 16.312,00 16.311,38 16.311,38 16.311,38 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.848,00 13.848,00 13.848,00 13.848,00 10.065,99 10.065,99 10.065,99 72,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 9.857,00 7.602,00 7.602,00 6.856,61 6.856,61 6.856,61 69,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 100,0 %

Otros (9) 31.996,00 25.773,00 25.773,00 25.773,00 23.707,49 23.186,28 23.186,28 90,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.844,00 31.484,00 31.484,00 27.031,90 23.287,03 23.287,03 23.287,03 74,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 23.844,00 31.484,00 31.484,00 27.031,90 23.287,03 23.287,03 23.287,03 74,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.850,00 38.557,00 38.554,98 38.554,98 35.994,48 35.986,48 35.986,48 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 11.186,00 11.185,66 11.185,66 8.625,66 8.625,66 8.625,66 77,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.191,00 3.170,00 3.169,36 3.169,36 3.169,36 3.169,36 3.169,36 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.429,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.900,00 1.062,00 1.061,86 1.061,86 1.061,86 1.061,86 1.061,86 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 964,00 938,00 937,25 937,25 937,25 937,25 937,25 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.050,00 788,00 788,00 788,00 787,50 787,50 787,50 99,9 %

Otros (6) 2.556,00 1.042,00 1.041,85 1.041,85 1.041,85 1.033,85 1.033,85 99,2 %

10 Gestión del Programa 657.149,00 734.925,00 722.075,33 714.645,37 577.082,47 576.481,28 576.481,28 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 573.254,00 648.810,00 635.962,15 635.962,15 501.503,20 500.913,01 500.913,01 77,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 345.744,00 319.091,00 319.091,00 319.091,00 259.613,78 259.613,78 259.613,78 81,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.160,00 83.160,00 83.160,00 83.160,00 53.360,00 53.360,00 53.360,00 64,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 64.480,00 56.133,00 56.133,00 29.264,58 29.264,58 29.264,58 45,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.808,00 52.271,00 52.271,00 52.271,00 43.656,69 43.656,69 43.656,69 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.746,00 34.018,00 34.018,00 34.018,00 34.017,90 34.017,90 34.017,90 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 21.586,48 21.586,48 21.586,48 81,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.104,00 12.257,00 7.756,61 7.756,61 7.756,61 7.756,61 7.756,61 63,3 %

Otros (10) 48.052,00 44.013,00 44.012,54 44.012,54 39.367,16 38.776,97 38.776,97 88,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 48.528,00 58.867,00 58.867,00 51.437,04 50.894,03 50.894,03 50.894,03 86,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 48.528,00 58.867,00 58.867,00 51.437,04 50.894,03 50.894,03 50.894,03 86,5 %

2.3 Bienes y Servicios 35.367,00 27.248,00 27.246,18 27.246,18 24.685,24 24.674,24 24.674,24 90,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 10.998,00 10.997,33 10.997,33 8.437,33 8.437,33 8.437,33 76,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 4.786,00 4.786,00 4.786,00 4.786,00 4.786,00 4.786,00 4.786,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.839,00 3.839,00 3.839,00 3.839,00 3.839,00 3.839,00 3.839,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.143,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.716,34 3.716,34 3.716,34 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.446,00 1.297,00 1.296,05 1.296,05 1.296,05 1.296,05 1.296,05 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.573,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.179,72 1.179,72 1.179,72 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.100,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 451,00 449,00 448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 100,0 %

Otros (6) 3.829,00 417,00 417,00 417,00 417,00 406,00 406,00 97,4 %

11 Gestión del Programa 754.817,00 819.741,00 807.952,70 807.550,33 676.442,09 663.371,82 663.371,82 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 658.523,00 651.526,00 645.509,00 645.509,00 517.281,11 516.756,84 516.756,84 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 266.270,00 280.052,00 280.052,00 280.052,00 230.818,84 230.818,84 230.818,84 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 267.120,00 173.922,00 173.922,00 173.922,00 143.372,53 143.372,53 143.372,53 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 37.713,00 35.136,00 35.136,00 17.567,74 17.567,74 17.567,74 46,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.200,00 30.990,00 29.050,00 29.050,00 24.850,00 24.850,00 24.850,00 80,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.328,00 20.328,00 20.328,00 20.328,00 10.899,42 10.899,42 10.899,42 53,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.052,00 18.843,00 18.843,00 18.843,00 18.842,17 18.842,17 18.842,17 100,0 %

Otros (9) 53.553,00 38.518,00 37.018,00 37.018,00 30.270,41 29.746,14 29.746,14 77,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 24.720,00 37.660,00 37.660,00 37.257,63 37.257,63 37.257,63 37.257,63 98,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 24.720,00 37.660,00 37.660,00 37.257,63 37.257,63 37.257,63 37.257,63 98,9 %

2.3 Bienes y Servicios 71.574,00 130.555,00 124.783,70 124.783,70 121.903,35 109.357,35 109.357,35 83,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 16.756,00 36.524,00 33.214,32 33.214,32 33.214,32 33.214,32 33.214,32 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 26.000,00 26.000,00 76,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 12.015,00 12.014,33 12.014,33 9.454,33 9.454,33 9.454,33 78,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 7.977,00 7.977,00 7.977,00 7.977,00 7.977,00 7.977,00 7.977,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.102,00 4.644,00 4.644,00 4.644,00 144,00 144,00 2,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 6.398,00 6.398,00 6.398,00 6.398,00 6.398,00 6.398,00 6.398,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.571,00 6.311,00 6.311,00 6.311,00 6.310,90 6.310,90 6.310,90 100,0 %

Otros (10) 18.672,00 12.758,00 12.755,05 12.755,05 12.434,80 12.388,80 12.388,80 97,1 %

12 Gestión del Programa 1.990.347,00 2.338.011,00 2.211.412,47 2.211.363,87 2.028.741,71 1.919.557,30 1.909.952,49 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 925.342,00 1.126.904,00 1.075.608,49 1.075.608,49 903.529,04 900.510,28 900.510,28 79,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 390.240,00 414.361,00 414.361,00 414.361,00 331.061,07 331.061,07 331.061,07 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 182.652,00 187.658,00 187.658,00 187.658,00 155.062,60 155.062,60 155.062,60 82,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 116.950,00 116.950,00 116.950,00 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 90.063,00 48.098,00 48.098,00 43.357,40 43.357,40 43.357,40 48,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 47.560,00 47.560,00 47.560,00 47.560,00 47.560,00 47.560,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.130,00 47.372,00 47.372,00 47.372,00 47.371,97 47.371,97 47.371,97 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.016,00 34.816,00 34.816,00 34.816,00 28.337,47 28.337,47 28.337,47 81,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

Otros (10) 113.304,00 119.074,00 109.743,49 109.743,49 99.028,53 96.009,77 96.009,77 80,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 58.332,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 58.332,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 69.977,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.006.673,00 1.140.271,00 1.064.968,38 1.064.968,38 1.054.425,67 948.260,02 938.655,21 83,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 461.940,00 495.540,00 495.540,00 495.540,00 495.540,00 495.540,00 495.540,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 260.968,00 209.439,40 209.439,40 209.137,50 165.886,21 165.886,21 63,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 124.986,00 108.671,00 101.762,57 101.762,57 101.762,57 101.762,57 101.762,57 93,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.340,00 94.675,00 78.076,34 78.076,34 78.076,34 24.978,22 23.225,07 26,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 66.000,00 54.499,00 54.498,33 54.498,33 44.258,33 44.258,33 44.258,33 81,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 104.500,00 45.784,00 45.784,00 45.784,00 45.784,00 45.784,00 45.784,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 20.647,00 20.382,06 20.382,06 20.382,06 14.629,82 6.778,16 70,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.571,00 14.517,00 14.517,00 14.517,00 14.517,00 14.517,00 14.517,00 100,0 %

Otros (18) 127.336,00 44.970,00 44.968,68 44.968,68 44.967,87 40.903,87 40.903,87 91,0 %

2.5 Otros Gastos — 859,00 858,60 810,00 810,00 810,00 810,00 94,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 859,00 858,60 810,00 810,00 810,00 810,00 94,3 %

Total · 36 secuencia funcionals 26.082.681,00 30.347.893,00 28.924.219,79 28.765.788,46 24.450.611,16 23.789.241,87 23.779.127,06 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.