Ejecución de actividades de SECRETARIA GENERAL - PCM 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 391.364.247. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 130.829.649, equivalente al 33,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 203,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 391,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 130,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 130,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 260,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

33,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 203.326.502,00
PIM: S/ 391.364.247,00
Devengado: S/ 130.829.648,50
Girado: S/ 130.363.143,35
Pendiente: S/ 260.534.598,50

Posición en el ranking

2829 nacional

424 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 33,4 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 36,6 M

PIM S/ 90,7 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,7 M

PIM S/ 40,3 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,0 M

PIM S/ 21,2 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 14,3 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,8 M

PIM S/ 4,3 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,9 M

PIM S/ 63,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 61,8 M 2,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 60,3 M

PIM S/ 63,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 60,2 M

PIM S/ 60,8 M 1,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 60,1 M

PIM S/ 61,8 M 2,7 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 54,1 M

PIM S/ 90,7 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,6 M

PIM S/ 40,3 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 21,2 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 14,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 819,5 mil

PIM S/ 3,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 528,9 mil

PIM S/ 1,7 M 68,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 525,6 mil

PIM S/ 4,3 M 87,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres 148.370,00 149.644,00 149.643,07 149.393,68 114.992,66 114.992,66 114.992,66 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.370,00 139.644,00 139.644,00 139.394,61 105.134,46 105.134,46 105.134,46 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.170,00 136.371,00 136.371,00 136.121,61 102.985,54 102.985,54 102.985,54 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.148,92 2.148,92 2.148,92 80,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 9.999,07 9.999,07 9.858,20 9.858,20 9.858,20 98,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.391,13 4.391,13 4.391,13 98,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 3.658,00 3.657,07 3.657,07 3.577,07 3.577,07 3.577,07 97,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,0 %

2 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 285.740,00 288.287,00 287.647,00 287.452,64 237.582,25 237.582,25 237.582,25 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.740,00 285.287,00 285.287,00 285.092,64 235.784,92 235.784,92 235.784,92 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 276.340,00 278.741,00 278.741,00 278.546,64 231.329,92 231.329,92 231.329,92 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.360,00 2.360,00 1.797,33 1.797,33 1.797,33 59,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 2.000,00 1.960,00 1.960,00 1.797,33 1.797,33 1.797,33 89,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.000,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

3 Conducción y Coordinación de los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Planeamiento, Modernización e Inversiones de la PCM 26.393.347,00 7.128.573,00 4.829.136,39 4.828.205,15 3.728.935,31 3.525.548,55 3.525.548,55 49,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.785.242,00 3.747.343,00 3.716.990,39 3.716.059,15 2.616.789,31 2.612.032,55 2.612.032,55 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.042.720,00 2.213.683,00 2.213.683,00 2.212.917,43 1.781.141,84 1.781.141,84 1.781.141,84 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.249.700,00 1.182.913,00 1.153.228,72 1.153.063,05 574.703,69 574.703,69 574.703,69 48,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 266.700,00 141.300,00 141.300,00 141.300,00 117.750,00 117.750,00 117.750,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.600,00 75.512,00 74.844,00 74.844,00 52.234,60 52.234,60 52.234,60 69,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.433,00 72.005,00 72.005,00 72.005,00 48.004,00 43.640,00 43.640,00 60,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.705,00 33.704,99 33.704,99 33.703,43 33.703,43 33.703,43 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.065,00 5.615,00 5.614,68 5.614,68 4.442,49 4.049,73 4.049,73 72,1 %

Otros (5) 71.424,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 4.809,26 4.809,26 4.809,26 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 22.608.105,00 1.257.212,00 1.112.146,00 1.112.146,00 1.112.146,00 913.516,00 913.516,00 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.391.137,00 1.183.852,00 1.112.000,00 1.112.000,00 1.112.000,00 913.370,00 913.370,00 77,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.096.968,00 73.214,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.420.000,00 — — — — — — —

Otros (10) 3.700.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 2.124.018,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales — 2.124.018,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

4 Coordinación, Articulación, Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de las Prioridades del Gobierno 1.900.451,00 1.153.313,00 1.153.310,43 1.149.774,61 1.149.774,33 1.149.774,33 1.149.774,33 99,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.465.451,00 808.480,00 808.477,83 804.942,01 804.941,73 804.941,73 804.941,73 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 567.850,00 404.162,00 404.161,83 400.750,68 400.750,68 400.750,68 400.750,68 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 803.050,00 291.274,00 291.273,78 291.149,11 291.149,11 291.149,11 291.149,11 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.102,00 47.101,58 47.101,58 47.101,46 47.101,46 47.101,46 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.300,00 31.725,00 31.725,00 31.725,00 31.725,00 31.725,00 31.725,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.600,00 17.353,00 17.352,49 17.352,49 17.352,49 17.352,49 17.352,49 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.734,00 13.029,00 13.028,56 13.028,56 13.028,56 13.028,56 13.028,56 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.972,84 1.972,84 1.972,84 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.317,00 1.162,00 1.161,59 1.161,59 1.161,59 1.161,59 1.161,59 100,0 %

Otros (3) 7.600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 435.000,00 344.833,00 344.832,60 344.832,60 344.832,60 344.832,60 344.832,60 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 408.000,00 344.750,00 344.750,00 344.750,00 344.750,00 344.750,00 344.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 83,00 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

5 Coordinación de las Funciones de los Demas Ministros y Articulación de la Gestión de la Política General del Gobierno 1.533.829,00 1.618.427,00 1.570.625,52 1.566.198,47 1.374.353,02 1.315.271,09 1.315.271,09 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.102.469,00 1.042.726,00 1.007.058,57 1.002.631,52 826.504,80 807.422,87 807.422,87 77,4 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 360.000,00 360.000,00 360.000,00 356.066,67 337.139,02 329.066,67 329.066,67 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 238.280,00 241.581,00 241.581,00 241.087,28 191.793,87 191.793,87 191.793,87 79,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 125.050,00 125.050,00 91.800,00 91.800,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 61,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.340,00 101.090,00 101.090,00 101.090,00 50.904,68 50.904,68 50.904,68 50,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.800,00 61.700,00 61.699,33 61.699,33 31.100,00 31.100,00 31.100,00 50,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.309,00 38.597,00 36.181,92 36.181,92 35.640,56 35.384,15 35.384,15 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.290,00 36.111,00 36.111,00 36.111,00 33.034,87 30.031,70 30.031,70 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.000,00 30.000,00 29.999,66 29.999,66 27.999,99 20.249,99 20.249,99 67,5 %

Otros (6) 20.400,00 48.597,00 48.595,66 48.595,66 42.391,81 42.391,81 42.391,81 87,2 %

2.3 Bienes y Servicios 431.360,00 575.701,00 563.566,95 563.566,95 547.848,22 507.848,22 507.848,22 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 283.000,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 233.000,00 233.000,00 82,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.572,00 96.512,00 96.510,64 96.510,64 92.060,64 92.060,64 92.060,64 95,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 60.642,00 60.502,89 60.502,89 49.234,16 49.234,16 49.234,16 81,2 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 219.428,00 57.133,00 57.132,78 57.132,78 57.132,78 57.132,78 57.132,78 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 43.400,00 43.399,95 43.399,95 43.399,95 43.399,95 43.399,95 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.180,00 13.477,86 13.477,86 13.477,86 13.477,86 13.477,86 95,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.694,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 99,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200,00 2.081,00 2.080,89 2.080,89 2.080,89 2.080,89 2.080,89 100,0 %

Otros (15) 5.160,00 12.059,00 10.801,94 10.801,94 10.801,94 10.801,94 10.801,94 89,6 %

6 Conducción de los Sistemas Administrativos de la Entidad y en Materia de Comunicación Social, de Coordinación del Poder Ejecutivo, de Modernización de la Gestión Pública, de Gobierno y Transformación Digital y de Integridad Pública 1.364.434,00 2.008.766,00 1.992.805,86 1.992.805,86 1.884.994,49 1.715.734,49 1.715.734,49 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 881.934,00 738.603,00 737.660,00 737.660,00 644.033,83 638.978,68 638.978,68 86,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 318.266,66 318.266,66 318.266,66 94,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 144.900,00 144.900,00 144.900,00 144.900,00 120.750,00 120.750,00 120.750,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.800,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 51,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.196,00 55.937,00 55.937,00 55.937,00 51.275,40 46.614,00 46.614,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.970,00 39.171,00 39.171,00 39.171,00 32.640,54 32.640,54 32.640,54 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.268,00 38.721,00 37.779,00 37.779,00 35.807,05 35.413,30 35.413,30 91,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 32.201,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 19.366,68 19.366,68 19.366,68 69,2 %

Otros (4) 194.800,00 4.473,00 4.473,00 4.473,00 3.427,50 3.427,50 3.427,50 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 482.500,00 1.270.163,00 1.255.145,86 1.255.145,86 1.240.960,66 1.076.755,81 1.076.755,81 84,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 300.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 615.795,15 615.795,15 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 486.500,00 471.500,00 471.500,00 471.500,00 441.500,00 441.500,00 90,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 814,80 814,80 814,80 8,2 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 9.562,00 9.561,11 9.561,11 9.561,11 9.561,11 9.561,11 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.187,00 8.186,88 8.186,88 8.186,88 8.186,88 8.186,88 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 252,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 98,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 212,00 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 96,8 %

Otros (4) 2.000,00 450,00 445,57 445,57 445,57 445,57 445,57 99,0 %

7 Conducción y Supervisión de las Actividades de las Unidades de Organización a Cargo del Viceministerio 1.451.382,00 1.165.442,00 1.146.800,94 1.144.934,27 904.249,57 897.609,17 897.609,17 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.000.452,00 868.059,00 864.418,79 862.552,12 645.513,77 638.873,37 638.873,37 73,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 336.000,00 336.000,00 336.000,00 334.133,33 212.800,00 208.133,33 208.133,33 61,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.510,00 313.111,00 313.086,00 313.086,00 260.449,30 260.449,30 260.449,30 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.600,00 56.600,00 56.599,11 56.599,11 36.544,45 36.544,45 36.544,45 64,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.527,00 35.680,00 32.067,56 32.067,56 25.472,93 24.926,30 24.926,30 69,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 31.423,00 31.422,23 31.422,23 31.422,23 31.422,23 31.422,23 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 28.000,00 27.998,89 27.998,89 22.788,91 22.788,91 22.788,91 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.545,00 17.126,00 17.126,00 17.126,00 15.703,45 14.276,35 14.276,35 83,4 %

Otros (4) 184.370,00 10.219,00 10.219,00 10.219,00 7.082,50 7.082,50 7.082,50 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 450.930,00 297.383,00 282.382,15 282.382,15 258.735,80 258.735,80 258.735,80 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 49.543,00 34.542,15 34.542,15 28.735,15 28.735,15 28.735,15 58,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 30.220,00 30.220,00 30.220,00 12.380,65 12.380,65 12.380,65 41,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.930,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 62.000,00 — — — — — — —

8 Pago de Planillas 1.059.140,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.059.140,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.580,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.700,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 298.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 562.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.378,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.774,00 — — — — — — —

9 Promover la Integridad y Etica Institucional 489.480,00 1.033.892,00 1.004.426,48 1.003.402,34 831.575,15 817.575,15 816.445,15 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.480,00 862.632,00 836.817,00 835.792,86 666.800,07 666.800,07 666.800,07 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.170,00 555.013,00 555.013,00 553.988,86 450.346,01 450.346,01 450.346,01 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.510,00 260.384,00 260.384,00 260.384,00 202.198,06 202.198,06 202.198,06 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 14.256,00 14.256,00 14.256,00 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.625,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 7.241,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 649,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 171.260,00 167.609,48 167.609,48 164.775,08 150.775,08 149.645,08 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 146.000,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 132.000,00 132.000,00 90,4 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 10.170,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.610,00 4.959,48 4.959,48 4.689,48 4.689,48 4.689,48 54,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 2.785,60 2.785,60 2.785,60 52,1 %

10 Gestión Financiera 2.129.789,00 2.070.684,00 2.063.489,92 2.062.769,61 1.612.360,70 1.598.092,50 1.598.092,50 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.833.789,00 1.850.060,00 1.842.889,12 1.842.168,81 1.397.396,72 1.389.078,52 1.389.078,52 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 698.220,00 705.422,00 705.422,00 704.742,68 480.787,68 480.787,68 480.787,68 68,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 664.190,00 672.592,00 672.592,00 672.551,01 558.844,71 558.844,71 558.844,71 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 280.200,00 294.300,00 294.300,00 294.300,00 233.500,00 233.500,00 233.500,00 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.673,00 109.153,00 109.153,00 109.153,00 84.434,10 76.786,13 76.786,13 70,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.400,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 28.957,50 28.957,50 28.957,50 77,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.206,00 9.601,00 9.600,12 9.600,12 7.372,73 6.702,50 6.702,50 69,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 7.170,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 44.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 58,3 %

2.3 Bienes y Servicios 296.000,00 220.624,00 220.600,80 220.600,80 214.963,98 209.013,98 209.013,98 94,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 270.000,00 190.950,00 190.950,00 190.950,00 190.950,00 185.000,00 185.000,00 96,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 10.000,00 28.520,00 28.510,00 28.510,00 22.873,18 22.873,18 22.873,18 80,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 379,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00 99,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 229,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 99,6 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 81,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 %

Otros (4) 16.000,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

11 Gestión y Gobernanza de los Recursos y Servicios de Tecnologias de la Información 6.063.513,00 6.836.710,00 6.255.532,74 6.164.417,58 5.662.492,18 4.881.453,23 4.881.381,26 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.193.915,00 2.342.260,00 2.323.210,83 2.321.245,67 1.819.320,27 1.817.775,74 1.817.703,77 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.553.550,00 1.773.679,00 1.773.679,00 1.772.333,82 1.369.673,19 1.369.673,19 1.369.601,22 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 478.190,00 415.180,00 415.180,00 414.560,02 348.301,11 348.301,11 348.301,11 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.200,00 59.190,00 59.190,00 59.190,00 47.160,76 47.160,76 47.160,76 79,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.700,00 36.488,00 19.388,00 19.388,00 12.337,50 12.337,50 12.337,50 33,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.001,00 33.000,83 33.000,83 32.999,27 32.999,27 32.999,27 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 7.794,00 7.794,00 7.794,00 7.098,50 5.681,50 5.681,50 72,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 2.291,00 742,00 742,00 713,52 585,99 585,99 25,6 %

Otros (4) 21.526,00 1.437,00 1.037,00 1.037,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 72,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.828.704,00 4.331.252,00 3.897.066,33 3.807.916,33 3.807.916,33 3.032.025,36 3.032.025,36 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.724.400,00 1.199.071,00 1.153.071,00 1.153.071,00 1.153.071,00 1.002.571,00 1.002.571,00 83,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 878.450,00 1.093.410,00 1.033.959,60 962.309,60 962.309,60 913.305,60 913.305,60 83,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 156.008,00 633.551,00 632.552,12 632.552,12 632.552,12 252.463,33 252.463,33 39,9 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 20.365,00 370.342,00 261.517,25 261.517,25 261.517,25 258.514,91 258.514,91 69,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 315.000,00 293.403,00 225.707,22 225.707,22 225.707,22 177.117,53 177.117,53 60,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 106.472,00 208.248,00 106.472,16 106.472,16 106.472,16 88.726,80 88.726,80 42,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 321.147,00 170.385,00 138.384,44 120.884,44 120.884,44 91.261,02 91.261,02 53,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 152.403,00 148.133,22 148.133,22 148.133,22 65.957,77 65.957,77 43,3 %

Otros (10) 106.862,00 210.439,00 197.269,32 197.269,32 197.269,32 182.107,40 182.107,40 86,5 %

2.5 Otros Gastos — 9.150,00 9.104,40 9.104,40 9.104,40 9.104,40 9.104,40 99,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9.150,00 9.104,40 9.104,40 9.104,40 9.104,40 9.104,40 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.894,00 154.048,00 26.151,18 26.151,18 26.151,18 22.547,73 22.547,73 14,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 34.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 33.198,00 11.198,00 11.198,00 11.198,00 11.198,00 11.198,00 33,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.730,00 11.349,73 11.349,73 11.349,73 11.349,73 11.349,73 67,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.620,00 3.603,45 3.603,45 3.603,45 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 40.894,00 — — — — — — —

12 Desarrollo de Actividades de Protocolo, Relaciones Nacionales e Internacionales y de Cooperación Técnica Internacional (CTI) No Reembolsable en la PCM 1.329.281,00 1.262.434,00 1.163.260,76 1.162.049,85 1.077.184,62 1.077.184,62 1.077.184,62 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 419.140,00 641.171,00 542.001,00 540.790,09 456.869,03 456.869,03 456.869,03 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 310.370,00 498.682,00 498.682,00 497.471,09 420.337,45 420.337,45 420.337,45 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.170,00 99.170,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.954,00 26.954,00 26.954,00 26.953,33 26.953,33 26.953,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 9.578,25 9.578,25 9.578,25 71,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 221.600,00 2.842,00 2.840,00 2.840,00 1.895,83 1.895,83 1.895,83 66,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.855,83 1.855,83 1.855,83 66,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 95,2 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 201.600,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 688.541,00 616.937,00 616.936,50 616.936,50 616.936,50 616.936,50 616.936,50 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 688.541,00 616.937,00 616.936,50 616.936,50 616.936,50 616.936,50 616.936,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.484,00 1.483,26 1.483,26 1.483,26 1.483,26 1.483,26 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.484,00 1.483,26 1.483,26 1.483,26 1.483,26 1.483,26 100,0 %

Total · 65 secuencia funcionals 203.326.502,00 391.364.247,00 153.246.593,18 152.684.176,50 136.555.302,91 130.829.648,50 130.363.143,35 33,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.