Ejecución de actividades de REGION TACNA - PROY. ESP. RECURSOS HIDRICOS TACNA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 21.889.756. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.325.660, equivalente al 70,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 21,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.887.356,00
PIM: S/ 21.889.756,00
Devengado: S/ 15.325.659,86
Girado: S/ 14.968.425,08
Pendiente: S/ 6.564.096,14

Posición en el ranking

1800 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,0 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 6,4 M

PIM S/ 9,8 M 65,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,2 M

PIM S/ 6,1 M 85,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,9 M 40,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 89,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.12Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/ 268,0 mil

PIM S/ 270,7 mil 99,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.3Bonificación por Escolaridad S/ 66,9 mil

PIM S/ 76,4 mil 87,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 1,8 mil

PIM S/ 2,4 mil 75,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 0

PIM S/ 5,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.1Aportes a los Fondos de Salud S/ 0

PIM S/ 0 — ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 3,4 M

PIM S/ 9,8 M 65,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,7 M

PIM S/ 2,9 M 40,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 916,8 mil

PIM S/ 6,1 M 85,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 359,5 mil

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 126,3 mil

PIM S/ 1,2 M 89,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.3Bonificación por Escolaridad S/ 9,5 mil

PIM S/ 76,4 mil 87,5 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 5,4 mil

PIM S/ 5,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.12Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/ 2,7 mil

PIM S/ 270,7 mil 99,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 600

PIM S/ 2,4 mil 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Pago de Planillas 54.064,00 54.064,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.064,00 54.064,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 39.432,00 39.432,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.192,00 7.192,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.844,00 3.844,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.596,00 3.596,00 — — — — — 0,0 %

14 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 10.732,00 10.732,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 10.732,00 10.732,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 10.732,00 10.732,00 — — — — — 0,0 %

15 Pago de Planillas 43.709.916,00 43.714.716,00 39.963.593,75 30.655.960,39 30.655.960,39 30.655.960,39 29.936.850,16 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.709.916,00 43.714.716,00 39.963.593,75 30.655.960,39 30.655.960,39 30.655.960,39 29.936.850,16 70,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 25.724.040,00 19.523.888,00 16.563.320,00 12.742.086,10 12.742.086,10 12.742.086,10 12.553.552,94 65,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.095.280,00 12.295.432,00 12.295.432,00 10.461.757,82 10.461.757,82 10.461.757,82 10.237.556,98 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.780.510,00 5.780.510,00 5.780.510,00 2.322.457,88 2.322.457,88 2.322.457,88 2.310.295,10 40,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.093.546,00 3.088.156,00 2.377.641,71 2.377.641,71 2.377.641,71 2.377.641,71 2.366.681,04 77,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.327.752,00 2.267.752,00 2.078.745,74 2.078.745,74 2.078.745,74 1.853.333,38 89,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 541.378,00 541.378,00 535.911,10 535.911,10 535.911,10 479.990,68 99,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 152.800,00 152.800,00 133.760,04 133.760,04 133.760,04 133.760,04 131.840,04 87,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.800,00 3.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %

Otros (1) 2.863.740,00 — — — — — — —

Total · 3 secuencia funcionals 43.774.712,00 43.779.512,00 39.963.593,75 30.655.960,39 30.655.960,39 30.655.960,39 29.936.850,16 70,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.