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REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / TARAPOTO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 40.819.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.145.827, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 40,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 32,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 35.691.487,00
PIM
S/ 40.819.121,00
Devengado
S/ 33.145.826,68
Girado
S/ 32.949.697,58
Pendiente
S/ 7.673.294,32

Posición en el ranking

560 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,2 %
  • Promedio regional 77,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 18,8 M
    PIM S/ 22,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,5 M 89,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 992,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 470,4 mil
    PIM S/ 668,4 mil 70,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 443,7 mil
    PIM S/ 522,8 mil 84,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,8 M
    PIM S/ 22,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 902,6 mil
    PIM S/ 3,3 M 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 555,1 mil
    PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 503,0 mil
    PIM S/ 1,9 M 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 308,5 mil
    PIM S/ 631,6 mil 51,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 232,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 208,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 198,0 mil
    PIM S/ 668,4 mil 70,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 158,3 mil
    PIM S/ 1,5 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 157,4 mil
    PIM S/ 522,6 mil 69,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
3 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental Pavimentada 10.629.788,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.629.788,00 — — — — — — —
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 9.663.444,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 966.344,00 — — — — — — —
4 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada 16.664.394,00 1.570.118,00 1.557.768,00 1.557.275,16 1.557.275,16 1.168.875,16 1.168.875,16 74,5 %
2.3 Bienes y Servicios 16.664.394,00 1.570.118,00 1.557.768,00 1.557.275,16 1.557.275,16 1.168.875,16 1.168.875,16 74,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.203.800,00 1.191.500,00 1.191.500,00 1.191.500,00 903.900,00 903.900,00 75,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 151.200,00 151.200,00 60,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 87.040,00 86.996,00 86.996,00 86.996,00 86.996,00 86.996,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 27.278,00 27.272,00 26.779,16 26.779,16 26.779,16 26.779,16 98,2 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 15.149.446,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.514.948,00 — — — — — — —
5 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 1.737.682,00 102.806,00 102.402,52 102.402,16 102.402,16 102.402,16 102.402,16 99,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.737.682,00 102.806,00 102.402,52 102.402,16 102.402,16 102.402,16 102.402,16 99,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 87.360,00 87.360,00 87.360,00 87.360,00 87.360,00 87.360,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 15.446,00 15.042,52 15.042,16 15.042,16 15.042,16 15.042,16 97,4 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.579.710,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 157.972,00 — — — — — — —
6 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental No Pavimentada 20.055.860,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.055.860,00 — — — — — — —
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 18.232.598,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.823.262,00 — — — — — — —
7 Acciones de Planificación 616.628,00 548.416,00 531.634,00 530.646,60 467.518,98 465.587,82 465.587,82 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.628,00 318.536,00 318.530,00 318.106,60 259.634,98 257.703,82 257.703,82 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 152.742,00 152.742,00 152.318,60 126.826,82 126.826,82 126.826,82 83,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 55.860,00 55.860,00 55.860,00 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.474,00 42.904,00 42.904,00 42.904,00 37.540,44 35.752,80 35.752,80 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 25.956,00 25.956,00 25.956,00 75,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.642,00 6.578,00 6.572,00 6.572,00 5.360,30 5.216,78 5.216,78 79,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (3) 1.200,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 836,42 836,42 836,42 41,0 %
2.3 Bienes y Servicios 291.000,00 229.880,00 213.104,00 212.540,00 207.884,00 207.884,00 207.884,00 90,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 198.976,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 94,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 21.000,00 16.000,00 15.564,00 11.764,00 11.764,00 11.764,00 56,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 4.904,00 4.904,00 4.776,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 79,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 — — — — — — —
8 Abastecimiento de Bienes y Servicios 2.306.172,00 2.789.282,00 2.774.990,16 2.756.387,68 2.512.310,83 2.256.390,58 2.256.390,58 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 936.612,00 1.009.718,00 1.009.293,98 1.009.147,50 855.369,65 836.973,26 836.973,26 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 360.720,00 361.540,00 361.240,00 361.148,66 300.948,66 300.948,66 300.948,66 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 265.384,00 269.338,00 269.338,00 269.338,00 235.577,02 224.359,02 224.359,02 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.882,00 168.682,00 168.682,00 168.626,86 141.585,30 141.585,30 141.585,30 83,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 84.984,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 121.128,00 115.360,00 115.360,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.652,00 33.860,00 33.859,98 33.859,98 29.618,61 28.208,22 28.208,22 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.590,00 9.066,00 8.942,00 8.942,00 7.512,06 7.512,06 7.512,06 82,9 %
Otros (4) 2.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.369.560,00 1.735.624,00 1.721.757,12 1.703.301,12 1.613.002,12 1.375.478,26 1.375.478,26 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 733.468,00 733.466,66 733.466,66 733.466,66 599.942,66 599.942,66 81,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150.000,00 270.480,00 262.631,26 244.175,26 244.175,26 187.978,40 187.978,40 69,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 310.730,00 247.904,00 245.904,00 245.904,00 224.890,00 197.313,00 197.313,00 79,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 358.298,00 225.200,00 223.200,00 223.200,00 186.000,00 184.400,00 184.400,00 81,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 58.224,00 80.204,00 78.204,00 78.204,00 57.302,40 51.943,40 51.943,40 64,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 39.808,00 39.808,00 39.808,00 39.808,00 39.808,00 39.808,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.000,00 29.798,00 29.787,20 29.787,20 29.787,20 29.787,20 29.787,20 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 16.000,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 19.594,00 19.594,00 74,2 %
Otros (11) 226.308,00 82.362,00 82.356,00 82.356,00 71.172,60 64.711,60 64.711,60 78,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.940,00 43.939,06 43.939,06 43.939,06 43.939,06 43.939,06 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.200,00 5.199,06 5.199,06 5.199,06 5.199,06 5.199,06 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %
9 Acciones Administrativas 2.165.796,00 1.927.314,00 1.908.776,24 1.906.365,04 1.754.787,34 1.582.919,80 1.582.919,80 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.721.596,00 1.341.096,00 1.340.567,38 1.338.156,18 1.190.418,48 1.174.902,24 1.174.902,24 87,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 587.834,00 587.834,00 587.834,00 585.426,80 527.248,32 527.248,32 527.248,32 89,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 554.400,00 317.900,00 317.900,00 317.900,00 275.560,00 275.560,00 275.560,00 86,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 273.632,00 233.050,00 233.048,90 233.044,90 212.817,05 202.681,00 202.681,00 87,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 210.048,00 124.016,00 124.016,00 124.016,00 111.398,00 107.192,00 107.192,00 86,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.480,00 29.582,00 29.580,48 29.580,48 26.783,87 25.609,68 25.609,68 86,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 21.804,00 21.278,00 21.278,00 18.238,40 18.238,40 18.238,40 83,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 55,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
Otros (3) 3.600,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 4.372,84 4.372,84 4.372,84 53,9 %
2.3 Bienes y Servicios 444.200,00 519.160,00 501.150,86 501.150,86 497.310,86 340.959,56 340.959,56 65,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 231.800,00 449.708,00 431.706,66 431.706,66 431.706,66 275.355,36 275.355,36 61,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 18.524,00 18.521,80 18.521,80 18.521,80 18.521,80 18.521,80 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 125.000,00 13.410,00 13.406,60 13.406,60 13.406,60 13.406,60 13.406,60 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 63,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.132,00 4.130,80 4.130,80 4.130,80 4.130,80 4.130,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.400,00 2.786,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 720,00 720,00 720,00 45,0 %
Otros (1) — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 63.058,00 63.058,00 63.058,00 63.058,00 63.058,00 63.058,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.354,00 26.354,00 26.354,00 26.354,00 26.354,00 26.354,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 25.716,00 25.716,00 25.716,00 25.716,00 25.716,00 25.716,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.988,00 5.988,00 5.988,00 5.988,00 5.988,00 5.988,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
10 Acciones de Contabilidad 873.628,00 785.006,00 658.581,08 658.262,22 563.593,73 554.401,42 554.401,42 70,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 718.628,00 679.284,00 600.313,08 599.994,22 506.165,73 496.973,42 496.973,42 73,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 276.720,00 243.840,00 204.020,00 204.020,00 166.520,00 166.520,00 166.520,00 68,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 183.736,00 181.246,00 170.444,00 170.444,00 149.131,81 142.028,20 142.028,20 78,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.342,00 128.742,00 128.742,00 128.423,14 106.586,48 106.586,48 106.586,48 82,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 87.144,00 84.408,00 57.080,00 57.080,00 52.829,00 51.412,00 51.412,00 60,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.284,00 19.686,00 19.081,08 19.081,08 16.229,12 15.557,42 15.557,42 79,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.762,00 5.346,00 5.346,00 4.869,32 4.869,32 4.869,32 84,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 85,7 %
Otros (3) 1.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 57,1 %
2.3 Bienes y Servicios 155.000,00 105.722,00 58.268,00 58.268,00 57.428,00 57.428,00 57.428,00 54,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 74.006,00 54.668,00 54.668,00 54.668,00 54.668,00 54.668,00 73,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 19.496,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.480,00 2.480,00 2.480,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 25,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 3.740,00 1.120,00 1.120,00 600,00 600,00 600,00 16,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
11 Acciones de Personal 1.650.618,00 2.012.022,00 1.987.152,22 1.984.449,56 1.474.283,62 1.432.816,56 1.432.814,56 71,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.102.018,00 1.709.510,00 1.705.051,56 1.702.468,90 1.195.182,96 1.181.710,90 1.181.708,90 69,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 328.914,00 518.390,00 518.390,00 518.390,00 504.987,64 504.987,64 504.987,64 97,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 300.480,00 450.480,00 450.480,00 450.480,00 219.200,00 219.200,00 219.200,00 48,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.302,00 263.582,00 263.580,92 263.580,92 230.513,63 219.490,06 219.488,06 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 155.246,00 155.246,00 155.246,00 49.766,66 49.766,66 49.766,66 32,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.342,00 126.342,00 126.342,00 124.137,20 100.072,42 100.072,42 100.072,42 79,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 86.544,00 64.118,00 64.116,64 63.738,78 28.434,48 27.017,48 27.017,48 42,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.034,00 43.870,00 43.870,00 43.870,00 22.208,47 21.176,98 21.176,98 48,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 23.096,00 23.096,00 23.096,00 6.883,14 6.883,14 6.883,14 29,8 %
Otros (7) 24.402,00 64.386,00 59.930,00 59.930,00 33.116,52 33.116,52 33.116,52 51,4 %
2.3 Bienes y Servicios 548.600,00 302.512,00 282.100,66 281.980,66 279.100,66 251.105,66 251.105,66 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 237.568,00 218.366,66 218.366,66 218.366,66 192.366,66 192.366,66 81,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 497.600,00 12.000,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 9.795,00 9.795,00 81,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.960,00 4.960,00 4.960,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 56,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 2.680,00 2.680,00 2.560,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 47,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
12 Pago de Planillas 600.224,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 600.224,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 252.840,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 221.880,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.872,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 864,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 70.848,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.320,00 — — — — — — —
13 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 54.000,00 29.734,00 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 29.734,00 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 26.134,00 26.133,34 26.133,34 26.133,34 26.133,34 26.133,34 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 — — — — — — —
14 Capacitación a Usuarios de la Via en Seguridad Vial 6.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.600,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —
Total · 58 secuencia funcionals 71.382.974,00 81.638.242,00 77.178.464,90 75.677.279,20 68.555.903,59 66.300.642,36 65.908.384,16 81,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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