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REGION PUNO-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PUNO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.636.052. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.791.416, equivalente al 72,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 17.333.564,00
PIM
S/ 17.636.052,00
Devengado
S/ 12.791.416,00
Girado
S/ 12.700.567,86
Pendiente
S/ 4.844.636,00

Posición en el ranking

1588 nacional

97 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,5 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,2 M 90,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,8 M 75,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 749,2 mil
    PIM S/ 914,5 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.10.1.6Productos Farmaceuticos de Uso Animal S/ 344,8 mil
    PIM S/ 345,3 mil 99,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 225,0 mil
    PIM S/ 338,2 mil 66,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 199,7 mil
    PIM S/ 249,1 mil 80,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 163,8 mil
    PIM S/ 210,1 mil 78,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 139,0 mil
    PIM S/ 319,6 mil 43,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 681,5 mil
    PIM S/ 2,8 M 75,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 480,5 mil
    PIM S/ 2,5 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 478,3 mil
    PIM S/ 2,0 M 76,5 % ejecutado
  • 2.6.6.1.99.99Otros S/ 449,8 mil
    PIM S/ 449,8 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 426,4 mil
    PIM S/ 4,2 M 90,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 341,8 mil
    PIM S/ 427,8 mil 20,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 180,5 mil
    PIM S/ 319,6 mil 43,5 % ejecutado
  • 2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 170,6 mil
    PIM S/ 204,9 mil 16,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 165,3 mil
    PIM S/ 914,5 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 154,2 mil
    PIM S/ 178,9 mil 13,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Sensibilización a Productores Agrarios para el Aprovechamineto del Recurso Hidrico para Uso Agrario 179.675,00 180.675,00 176.106,00 175.756,00 160.019,75 159.077,75 156.524,51 88,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.075,00 162.075,00 162.075,00 162.075,00 149.275,95 149.275,95 149.275,95 92,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.452,00 101.452,00 101.452,00 101.452,00 94.252,39 94.252,39 94.252,39 92,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.472,00 26.796,00 26.796,00 26.796,00 23.394,00 23.394,00 23.394,00 87,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.134,00 9.134,00 9.134,00 9.134,00 8.504,10 8.504,10 8.504,10 93,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.573,00 2.173,00 2.173,00 2.173,00 2.105,46 2.105,46 2.105,46 96,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 11.724,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 18.600,00 18.600,00 14.031,00 13.681,00 10.743,80 9.801,80 7.248,56 52,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.800,00 8.683,00 8.215,00 8.215,00 5.277,80 5.277,80 2.774,56 60,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.995,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 914,00 914,00 914,00 914,00 914,00 60,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.100,00 76,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 942,00 942,00 942,00 942,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 96,0 %
Otros (2) 1.300,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 573.153,00 573.153,00 566.820,00 396.844,11 377.337,35 375.610,35 375.146,15 65,5 %
2.3 Bienes y Servicios 573.153,00 566.373,00 560.040,00 396.844,11 377.337,35 375.610,35 375.146,15 66,3 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 363.500,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 342.200,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 167.253,00 190.000,00 190.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 15,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.300,00 20.308,00 20.308,00 20.308,00 801,24 801,24 437,04 4,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 4.450,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 32,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.800,00 2.148,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 20,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 700,00 40,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.790,00 1.790,00 1.294,11 1.294,11 1.294,11 1.294,11 72,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.876,00 1.727,00 1.727,00 1.727,00 1.727,00 — — 0,0 %
Otros (5) 6.924,00 1.750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 8,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.780,00 6.780,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.780,00 6.780,00 — — — — 0,0 %
4 Gestión del Programa 444.785,00 508.929,00 508.929,00 508.929,00 428.830,06 428.830,06 428.830,06 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 444.785,00 508.929,00 508.929,00 508.929,00 428.830,06 428.830,06 428.830,06 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 250.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 260.031,35 260.031,35 260.031,35 92,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 105.480,00 81.935,00 81.935,00 81.935,00 46.873,00 46.873,00 46.873,00 57,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.552,00 54.552,00 54.552,00 48.289,79 48.289,79 48.289,79 88,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.735,00 45.172,00 45.172,00 45.172,00 37.123,93 37.123,93 37.123,93 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.144,00 25.144,00 25.144,00 25.144,00 23.405,80 23.405,80 23.405,80 93,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 35,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 8.326,00 8.326,00 8.326,00 7.206,19 7.206,19 7.206,19 86,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (2) 11.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
5 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnologicos 170.694,00 170.694,00 169.392,90 169.304,90 136.232,52 132.252,52 130.894,72 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.143,00 140.143,00 140.143,00 140.143,00 112.975,22 112.975,22 112.975,22 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.111,00 76.111,00 76.111,00 76.111,00 70.546,52 70.546,52 70.546,52 92,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 17.810,00 17.810,00 17.810,00 52,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 94,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.383,40 6.383,40 6.383,40 93,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 900,00 900,00 900,00 34,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 1.275,30 1.275,30 1.275,30 60,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.489,00 1.489,00 1.489,00 1.489,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 79,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 30,0 %
Otros (2) 3.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.551,00 30.551,00 29.249,90 29.161,90 23.257,30 19.277,30 17.919,50 63,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 8.358,00 8.357,40 8.357,40 2.452,80 2.452,80 1.095,00 29,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.060,00 6.060,00 6.060,00 5.972,00 5.972,00 5.972,00 5.972,00 98,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 3.184,00 2.921,30 2.921,30 2.921,30 925,30 925,30 29,1 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 1.300,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 1.291,00 1.290,20 1.290,20 1.290,20 1.290,20 1.290,20 99,9 %
Otros (7) 9.991,00 1.897,00 860,00 860,00 860,00 760,00 760,00 40,1 %
6 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 41.200,00 41.200,00 38.734,35 38.734,35 27.433,75 26.958,75 22.075,05 65,4 %
2.3 Bienes y Servicios 41.200,00 41.200,00 38.734,35 38.734,35 27.433,75 26.958,75 22.075,05 65,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.040,00 22.828,00 20.542,40 20.542,40 9.241,80 9.241,80 4.358,10 40,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.534,00 6.357,00 6.357,00 6.357,00 6.357,00 6.357,00 6.357,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.016,00 4.553,00 4.552,95 4.552,95 4.552,95 4.552,95 4.552,95 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.500,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.396,00 3.396,00 87,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.160,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 560,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 67,9 %
Otros (5) 2.850,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 100,0 %
7 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 275.385,00 289.885,00 278.519,28 269.959,28 219.531,59 214.300,59 213.796,89 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.486,00 224.986,00 224.986,00 224.986,00 180.246,61 180.246,61 180.246,61 80,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.480,00 104.788,00 104.788,00 104.788,00 78.220,00 78.220,00 78.220,00 74,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.478,00 57.091,00 57.091,00 57.091,00 50.234,17 50.234,17 50.234,17 88,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.522,00 46.401,00 46.401,00 46.401,00 38.667,20 38.667,20 38.667,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 8.526,00 8.526,00 8.526,00 7.445,24 7.445,24 7.445,24 87,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 47,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 79,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 64.899,00 56.869,00 53.533,28 44.973,28 39.284,98 34.053,98 33.550,28 59,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.500,00 32.000,00 32.000,00 23.440,00 23.190,00 22.390,00 22.390,00 70,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 6.743,00 6.467,60 6.467,60 1.029,30 1.029,30 525,60 15,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 2.845,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 78,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.899,00 2.349,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 53,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.420,00 1.420,00 71,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 100,0 %
Otros (6) 5.000,00 5.059,00 3.701,68 3.701,68 3.701,68 2.201,68 2.201,68 43,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.030,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.030,00 — — — — — 0,0 %
8 Titulación de la Propiedad Agraria, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas 820.574,00 820.574,00 819.413,00 819.371,00 596.352,79 586.750,76 582.264,38 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.915,00 682.915,00 682.915,00 682.915,00 469.327,77 468.825,74 467.568,60 68,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 434.420,35 433.918,32 432.661,18 69,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.915,00 48.915,00 48.915,00 48.915,00 31.007,42 31.007,42 31.007,42 63,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 39,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 137.659,00 137.659,00 136.498,00 136.456,00 127.025,02 117.925,02 114.695,78 85,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.000,00 20.488,00 20.487,40 20.487,40 20.487,40 20.487,40 20.487,40 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00 8.339,02 8.339,02 5.109,78 60,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.750,00 10.482,00 10.482,00 10.440,00 10.440,00 10.340,00 10.340,00 98,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.609,00 8.609,00 8.609,00 8.609,00 8.609,00 8.609,00 8.609,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.000,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %
Otros (21) 47.800,00 31.460,00 30.299,60 30.299,60 26.299,60 25.149,60 25.149,60 79,9 %
9 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 11.000,00 11.000,00 10.071,20 10.071,20 4.457,80 4.457,80 4.063,60 40,5 %
2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 11.000,00 10.071,20 10.071,20 4.457,80 4.457,80 4.063,60 40,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.956,00 10.090,00 9.161,20 9.161,20 3.547,80 3.547,80 3.153,60 35,2 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.044,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 100,0 %
10 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 26.114,00 26.114,00 24.460,42 24.455,42 20.508,62 18.525,62 17.014,52 70,9 %
2.3 Bienes y Servicios 26.114,00 26.114,00 24.460,42 24.455,42 20.508,62 18.525,62 17.014,52 70,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.754,00 11.791,00 10.315,60 10.315,60 6.368,80 6.368,80 4.857,70 54,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.170,00 7.170,00 7.170,00 7.170,00 7.170,00 6.750,00 6.750,00 94,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.340,00 3.155,00 3.154,12 3.154,12 3.154,12 3.154,12 3.154,12 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.100,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 600,00 600,00 595,00 595,00 595,00 595,00 99,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 300,00 172,70 172,70 172,70 172,70 172,70 57,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 — — 0,0 %
Otros (3) 1.000,00 159,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 68,6 %
13 Sensibilización a la Población Sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre 149.558,00 169.158,00 168.847,56 167.707,56 118.501,50 114.936,50 113.829,49 68,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.643,00 133.643,00 133.643,00 133.643,00 86.693,70 86.693,70 86.529,33 64,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 42.649,29 42.649,29 42.484,92 60,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.040,00 24.959,00 24.959,00 24.959,00 15.414,00 15.414,00 15.414,00 61,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 24.102,00 24.102,00 24.102,00 21.218,40 21.218,40 21.218,40 88,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.372,00 6.372,00 6.372,00 6.372,00 3.874,15 3.874,15 3.874,15 60,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.017,00 2.017,00 2.017,00 2.017,00 1.909,66 1.909,66 1.909,66 94,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 300,00 300,00 300,00 21,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 993,00 993,00 993,00 993,00 595,00 595,00 595,00 59,9 %
Otros (3) 18.021,00 600,00 600,00 600,00 133,20 133,20 133,20 22,2 %
2.3 Bienes y Servicios 15.915,00 35.515,00 35.204,56 34.064,56 31.807,80 28.242,80 27.300,16 79,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 81,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 1.468,24 1.468,24 525,60 39,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 2.891,00 2.711,60 2.711,60 2.711,60 559,60 559,60 19,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 984,00 983,36 983,36 983,36 983,36 983,36 99,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 650,00 443,00 312,80 312,80 312,80 312,80 312,80 70,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 900,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
Otros (7) 2.065,00 209,00 208,80 208,80 208,80 208,80 208,80 99,9 %
14 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 834.985,00 436.123,00 435.290,95 435.290,27 343.746,50 339.292,50 338.153,12 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 802.785,00 406.780,00 406.780,00 406.779,32 318.747,79 318.747,79 318.558,41 78,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 581.255,00 122.605,00 122.605,00 122.605,00 85.196,68 85.196,68 85.007,30 69,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 60.219,00 110.219,00 110.219,00 110.219,00 97.264,00 97.264,00 97.264,00 88,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.605,00 79.021,00 79.021,00 79.021,00 70.730,20 70.730,20 70.730,20 89,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.315,00 42.899,00 42.899,00 42.898,32 35.748,60 35.748,60 35.748,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 8,7 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.000,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.031,00 10.231,00 10.231,00 10.231,00 8.874,03 8.874,03 8.874,03 86,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.760,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 5.109,28 5.109,28 5.109,28 64,7 %
Otros (3) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 72,5 %
2.3 Bienes y Servicios 32.200,00 25.402,00 24.569,95 24.569,95 21.057,71 16.603,71 15.653,71 65,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 3.880,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.215,00 86,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.757,00 3.756,21 3.756,21 3.756,21 3.756,21 3.548,21 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.850,00 3.519,00 3.519,00 3.519,00 1.626,76 1.626,76 1.019,76 46,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 3.454,00 3.454,00 3.454,00 3.454,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 46,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
Otros (10) 10.350,00 2.406,00 2.104,74 2.104,74 2.104,74 2.104,74 2.104,74 87,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 3.941,00 100,0 %
15 Conducción y Orientación Superior 285.224,00 383.693,00 382.710,68 375.020,48 249.811,45 248.811,25 242.812,02 64,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.044,00 319.244,00 319.244,00 319.244,00 197.440,03 197.440,03 197.292,28 61,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 133.056,00 133.056,00 133.056,00 109.321,99 109.321,99 109.174,24 82,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.640,00 104.640,00 104.640,00 104.640,00 36.602,00 36.602,00 36.602,00 35,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.189,00 60.569,00 60.569,00 60.569,00 38.073,47 38.073,47 38.073,47 62,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.668,00 7.668,00 7.668,00 7.668,00 5.792,53 5.792,53 5.792,53 75,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.026,00 6.026,00 6.026,00 6.026,00 3.446,14 3.446,14 3.446,14 57,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 800,00 800,00 800,00 22,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.000,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 952,50 952,50 952,50 79,4 %
Otros (3) 53.180,00 700,00 700,00 700,00 666,40 666,40 666,40 95,2 %
2.3 Bienes y Servicios 45.180,00 62.789,00 61.806,68 54.116,48 50.711,42 49.711,22 43.859,74 79,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.380,00 21.419,00 21.419,00 13.770,00 10.499,94 10.499,94 4.648,46 49,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 9.800,00 9.800,00 9.758,80 9.623,80 9.623,80 9.623,80 98,2 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 5.728,00 5.727,52 5.727,52 5.727,52 5.727,52 5.727,52 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 4.900,00 4.899,27 4.899,27 4.899,27 4.899,27 4.899,27 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.875,00 2.894,99 2.894,99 2.894,99 2.894,99 2.894,99 74,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.500,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.570,00 1.569,20 1.569,20 1.569,20 1.569,20 1.569,20 100,0 %
Otros (13) 6.300,00 6.272,00 6.271,70 6.271,70 6.271,70 5.271,50 5.271,50 84,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
Total · 23 secuencia funcionals 17.333.564,00 17.636.052,00 16.632.159,71 16.202.719,23 13.227.277,74 12.791.416,00 12.700.567,86 72,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.