Ejecución de actividades y proyectos de REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 86.256.035. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.579.498, equivalente al 77,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Salud y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 71,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 86,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 65,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 71.700.373,00
PIM: S/ 86.256.035,00
Devengado: S/ 66.579.498,27
Girado: S/ 65.742.981,59
Pendiente: S/ 19.676.536,73

Posición en el ranking

815 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,2 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica del I.E.S.T.P. Luis E. Valcarcel, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2476202

PIMS/ 24,3 M

EjecutadoS/ 19,7 M

Avance80,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Estrategico Centro de Salud Pampa Inalambrica del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2495348

PIMS/ 14,8 M

EjecutadoS/ 11,7 M

Avance78,8 %
3

Instalación del Servicio Educativo Modelo del Nivel Primaria y Secundaria en el Asentamiento Humano Vista al Mar Mz C del Centro Poblado Pampa Inalambrica del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua

Código 2194576

PIMS/ 10,5 M

EjecutadoS/ 8,0 M

Avance75,8 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. 43178 Jose Olaya Balandra en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo y Departamento de Moquegua Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2490675

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance91,0 %
5

Adquisición de Equipos Biomedicos; en el(la) Hospital Ilo Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua

Código 2612412

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance97,2 %
6

Creación Servicio de Acopio y Comercialización de Productos Hidrobiologicos en la Pampa Inalambrica Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2412083

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance68,3 %
7

Instalación del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva Acuicola del Camaron de Río en la Región Moquegua

Código 2177128

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance71,6 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Atención de la Compañia de Bomberos Brigadier Cbp Juan Peñaloza Salas Nº136, del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2510827

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 975,3 mil

Avance92,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jorge Basadre Grohmann Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2674171

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 968,3 mil

Avance30,1 %
10

Instalación del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva del Recurso Choro en el Litoral Marino de la Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2173318

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 942,8 mil

Avance78,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica del I.E.S.T.P. Luis E. Valcarcel, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2476202

PIMS/ 24,3 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance80,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Estrategico Centro de Salud Pampa Inalambrica del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2495348

PIMS/ 14,8 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance78,8 %
3

Instalación del Servicio Educativo Modelo del Nivel Primaria y Secundaria en el Asentamiento Humano Vista al Mar Mz C del Centro Poblado Pampa Inalambrica del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua

Código 2194576

PIMS/ 10,5 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance75,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jorge Basadre Grohmann Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2674171

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance30,1 %
5

Creación Servicio de Acopio y Comercialización de Productos Hidrobiologicos en la Pampa Inalambrica Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2412083

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance68,3 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. 43178 Jose Olaya Balandra en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo y Departamento de Moquegua Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2490675

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 614,2 mil

Avance91,0 %
7

Instalación del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva Acuicola del Camaron de Río en la Región Moquegua

Código 2177128

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 511,2 mil

Avance71,6 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 43027 Mariscal Domingo Nieto Marquez Ilo del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2561064

PIMS/ 616,8 mil

PendienteS/ 295,5 mil

Avance52,1 %
9

Instalación del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva del Recurso Choro en el Litoral Marino de la Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2173318

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 257,2 mil

Avance78,6 %
10

Adquisición de Equipos Biomedicos; en el(la) Hospital Ilo Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua

Código 2612412

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 157,7 mil

Avance97,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 17,0 M

PIM S/ 19,6 M 86,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 15,0 M

PIM S/ 18,3 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 8,2 M

PIM S/ 12,4 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 6,3 M

PIM S/ 7,4 M 84,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,2 M

PIM S/ 5,3 M 78,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 79,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 68,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 60,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 12,4 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,3 M

PIM S/ 18,3 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 19,6 M 86,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 7,4 M 84,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 5,3 M 78,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,0 M

PIM S/ 3,2 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 825,5 mil

PIM S/ 2,1 M 60,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 663,3 mil

PIM S/ 3,2 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 628,8 mil

PIM S/ 2,1 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 598,0 mil

PIM S/ 1,7 M 65,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejorar y Equipar Centros Educativos 9.422.641,00 9.308.792,00 9.208.615,00 8.346.448,25 8.345.425,45 6.992.412,51 6.933.201,97 75,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.422.641,00 9.308.792,00 9.208.615,00 8.346.448,25 8.345.425,45 6.992.412,51 6.933.201,97 75,1 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 3.547.199,00 3.547.022,00 3.202.463,62 3.201.440,82 2.268.641,29 2.263.239,05 64,0 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 2.963.181,00 2.963.181,00 2.719.411,58 2.719.411,58 2.299.198,17 2.291.313,17 77,6 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 9.422.641,00 2.798.412,00 2.698.412,00 2.424.573,05 2.424.573,05 2.424.573,05 2.378.649,75 86,6 %

2 Mejorar y Equipar Centros Educativos 20.000.000,00 18.592.924,00 17.657.193,68 17.055.137,60 17.041.964,36 15.518.357,04 15.128.162,66 83,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000.000,00 18.592.924,00 17.657.193,68 17.055.137,60 17.041.964,36 15.518.357,04 15.128.162,66 83,5 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 9.680.618,00 9.404.751,05 9.145.317,36 9.145.315,87 9.145.315,87 9.092.161,26 94,5 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 20.000.000,00 6.127.460,00 5.770.832,96 5.428.210,57 5.415.038,82 4.376.025,52 4.067.718,72 71,4 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 2.784.846,00 2.481.609,67 2.481.609,67 2.481.609,67 1.997.015,65 1.968.282,68 71,7 %

3 Mejoramiento de Servicios de Salud 30.000.000,00 12.077.277,00 11.156.818,29 10.923.277,07 10.923.277,07 9.575.546,08 9.397.239,03 79,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000.000,00 12.077.277,00 11.156.818,29 10.923.277,07 10.923.277,07 9.575.546,08 9.397.239,03 79,3 %

2.6.2.2.3.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 6.061.770,00 5.261.768,14 5.220.550,14 5.220.550,14 5.113.986,61 5.085.392,06 84,4 %

2.6.2.2.3.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 30.000.000,00 5.044.263,00 4.923.806,15 4.892.013,67 4.892.013,67 3.943.632,53 3.793.920,03 78,2 %

2.6.2.2.3.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 971.244,00 971.244,00 810.713,26 810.713,26 517.926,94 517.926,94 53,3 %

4 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 194.329,00 249.323,00 248.323,00 203.330,90 203.330,90 203.330,90 202.094,74 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.004,00 200.998,00 199.998,00 166.696,80 166.696,80 166.696,80 165.460,64 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.880,00 99.619,00 99.619,00 83.015,30 83.015,30 83.015,30 83.015,30 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.844,00 70.805,00 70.805,00 59.003,60 59.003,60 59.003,60 58.608,68 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.714,00 16.714,00 14.641,90 14.641,90 14.641,90 14.451,56 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.368,00 5.251,00 5.251,00 5.191,20 5.191,20 5.191,20 4.672,08 98,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.700,00 2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 44,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.609,00 1.609,00 1.344,80 1.344,80 1.344,80 1.213,02 83,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 12.312,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 48.325,00 48.325,00 48.325,00 36.634,10 36.634,10 36.634,10 36.634,10 75,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.997,00 29.997,00 29.997,00 29.997,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.225,00 11.625,00 11.625,00 398,00 398,00 398,00 398,00 3,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 4.600,00 4.600,00 4.139,10 4.139,10 4.139,10 4.139,10 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.000,00 — — — — — — —

5 Gestión Administrativa 1.013.883,00 1.026.443,00 901.392,41 792.657,19 788.665,64 776.127,14 773.416,22 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.442,00 375.002,00 280.188,90 248.190,28 248.190,28 248.190,28 246.579,36 66,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 200.390,00 143.792,00 78.684,00 65.570,00 65.570,00 65.570,00 65.570,00 45,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 84.534,00 76.533,33 76.533,33 76.533,33 76.533,33 75.893,33 90,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.372,00 57.372,00 54.579,31 45.396,03 45.396,03 45.396,03 45.372,35 79,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 40.872,00 39.600,00 34.060,00 34.060,00 34.060,00 33.819,11 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.708,00 13.963,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 502,00 8.863,00 8.268,72 7.089,41 7.089,41 7.089,41 6.383,06 80,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.070,00 8.070,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.937,00 4.324,54 4.089,76 4.089,76 4.089,76 4.089,76 82,8 %

Otros (6) 5.400,00 12.599,00 10.199,00 7.451,75 7.451,75 7.451,75 7.451,75 59,2 %

2.3 Bienes y Servicios 697.441,00 591.555,00 561.317,82 484.581,22 484.428,22 471.889,72 470.789,72 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 458.185,00 202.504,00 184.906,00 131.204,48 131.204,48 126.104,48 126.104,48 62,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.679,00 98.828,00 98.825,10 97.406,56 97.406,56 97.406,56 97.406,56 98,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 58.512,00 58.505,74 58.342,38 58.342,38 58.342,38 58.342,38 99,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 49.568,00 54.568,00 49.568,00 44.249,40 44.249,40 40.318,10 40.318,10 73,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 23.720,00 23.718,01 23.504,01 23.504,01 23.504,01 23.504,01 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.200,00 22.175,00 22.175,00 22.175,00 22.175,00 22.175,00 22.175,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.542,00 13.542,00 13.542,00 6.771,00 6.771,00 6.369,80 6.369,80 47,0 %

Otros (17) 115.267,00 76.926,00 69.297,97 60.148,39 59.995,39 56.889,39 55.789,39 74,0 %

2.5 Otros Gastos — 31.924,00 31.924,00 31.924,00 28.085,45 28.085,45 28.085,45 88,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 29.252,00 29.252,00 29.252,00 25.413,45 25.413,45 25.413,45 86,9 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.962,00 27.961,69 27.961,69 27.961,69 27.961,69 27.961,69 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 27.962,00 27.961,69 27.961,69 27.961,69 27.961,69 27.961,69 100,0 %

6 Pago de Planillas 46.977,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.977,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.540,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 7.740,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.728,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 109,00 — — — — — — —

7 Pago de Cuotas del Repro-Afp 10.888,00 10.889,00 10.888,44 9.073,70 9.073,70 9.073,70 9.073,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.888,00 10.889,00 10.888,44 9.073,70 9.073,70 9.073,70 9.073,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 10.888,00 10.889,00 10.888,44 9.073,70 9.073,70 9.073,70 9.073,70 83,3 %

8 Promoción Pesquera 696.816,00 845.924,00 822.676,50 802.519,88 802.519,88 802.519,88 788.174,62 94,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.512,00 566.599,00 543.351,50 534.948,53 534.948,53 534.948,53 533.503,27 94,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 251.400,00 249.010,00 249.010,00 249.008,57 249.008,57 249.008,57 249.008,57 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174.701,00 169.701,00 164.280,00 163.205,30 163.205,30 163.205,30 163.113,64 96,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.371,00 78.323,00 70.048,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 89,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.691,00 22.400,00 20.538,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 89,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.744,00 18.095,00 15.346,00 14.463,67 14.463,67 14.463,67 13.110,07 79,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.531,00 9.931,00 9.931,00 8.235,13 8.235,13 8.235,13 8.235,13 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.000,00 9.000,00 4.600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 30,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 71,4 %

Otros (3) 1.474,00 4.539,00 3.998,50 3.335,86 3.335,86 3.335,86 3.335,86 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 169.304,00 279.325,00 279.325,00 267.571,35 267.571,35 267.571,35 254.671,35 95,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.036,00 116.090,00 116.090,00 114.397,80 114.397,80 114.397,80 113.497,80 98,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.864,00 57.864,00 57.864,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 98,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 51.800,00 51.800,00 50.527,00 50.527,00 50.527,00 38.527,00 97,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.520,00 34.607,00 34.607,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 90,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.080,00 5.580,00 5.580,00 3.692,20 3.692,20 3.692,20 3.692,20 66,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 3.200,00 3.200,00 2.777,00 2.777,00 2.777,00 2.777,00 86,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.345,70 2.345,70 2.345,70 2.345,70 93,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.372,45 2.372,45 2.372,45 2.372,45 98,9 %

Otros (10) 20.384,00 5.264,00 5.264,00 3.259,20 3.259,20 3.259,20 3.259,20 61,9 %

9 Promoción Industrial 241.164,00 304.508,00 302.477,00 281.447,96 281.447,96 281.447,96 280.167,13 92,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.188,00 226.532,00 224.501,00 216.470,53 216.470,53 216.470,53 215.189,70 95,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 85.920,00 125.310,00 125.290,00 118.315,50 118.315,50 118.315,50 118.315,50 94,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.733,00 89.333,00 87.907,00 87.884,45 87.884,45 87.884,45 87.280,64 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.535,00 6.889,00 6.804,00 6.770,58 6.770,58 6.770,58 6.093,56 98,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.976,00 77.976,00 77.976,00 64.977,43 64.977,43 64.977,43 64.977,43 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.000,00 33.000,00 33.000,00 30.605,62 30.605,62 30.605,62 30.605,62 92,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.964,00 9.484,00 9.484,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 96,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 520,00 5.520,00 5.520,00 3.919,20 3.919,20 3.919,20 3.919,20 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 58,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.600,00 4.420,00 4.420,00 4.398,75 4.398,75 4.398,75 4.398,75 99,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.400,00 4.400,00 4.400,00 3.741,20 3.741,20 3.741,20 3.741,20 85,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.560,00 3.660,00 3.660,00 3.473,50 3.473,50 3.473,50 3.473,50 94,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 2.780,00 2.780,00 1.572,36 1.572,36 1.572,36 1.572,36 56,6 %

Otros (13) 12.932,00 9.912,00 9.912,00 5.366,80 5.366,80 5.366,80 5.366,80 54,1 %

10 Pago de Cuotas del Repro-Afp 5.832,00 5.831,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.832,00 5.831,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.832,00 5.831,00 — — — — — 0,0 %

11 Ejecución de Obra 1.200.000,00 902.370,00 902.370,00 803.298,87 803.298,87 737.829,47 714.829,47 81,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200.000,00 902.370,00 902.370,00 803.298,87 803.298,87 737.829,47 714.829,47 81,8 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 200.000,00 514.158,00 514.158,00 480.870,46 480.870,46 429.470,46 429.470,46 83,5 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 400.000,00 307.995,00 307.995,00 262.953,40 262.953,40 248.884,00 225.884,00 80,8 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 600.000,00 80.217,00 80.217,00 59.475,01 59.475,01 59.475,01 59.475,01 74,1 %

12 Brindar Atención Básica de Salud 1.800.000,00 1.515.684,00 1.515.684,00 1.367.846,59 1.367.846,59 1.060.524,92 1.030.777,66 70,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.800.000,00 1.515.684,00 1.515.684,00 1.367.846,59 1.367.846,59 1.060.524,92 1.030.777,66 70,0 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 500.000,00 596.914,00 596.914,00 525.702,59 525.702,59 296.928,02 296.928,02 49,7 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 500.000,00 469.969,00 469.969,00 398.721,60 398.721,60 398.721,60 398.704,06 84,8 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 800.000,00 448.801,00 448.801,00 443.422,40 443.422,40 364.875,30 335.145,58 81,3 %

Total · 123 secuencia funcionals 71.700.373,00 86.256.035,00 82.079.208,14 74.520.181,96 74.086.173,44 66.579.498,27 65.742.981,59 77,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.