Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 677.951.664. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 408.703.866, equivalente al 60,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 606,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 678,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 408,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 397,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 269,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 606.173.340,00
PIM: S/ 677.951.664,00
Devengado: S/ 408.703.866,04
Girado: S/ 397.901.049,86
Pendiente: S/ 269.247.797,96

Posición en el ranking

1876 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,3 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Monsefu Distrito de Monsefu, Provincia de Chiclayo, Lambayeque

Código 2285479

PIMS/ 46,3 M

EjecutadoS/ 43,0 M

Avance93,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

EjecutadoS/ 30,4 M

Avance78,5 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance77,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 19,0 M

EjecutadoS/ 13,8 M

Avance72,5 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

EjecutadoS/ 10,7 M

Avance25,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance66,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Av. Mexico Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2652031

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance56,1 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance36,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización las Brisas Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2539922

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance69,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Basicas de Saneamiento - Ubs en el Caserio Desmotadora del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2502431

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance57,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

PendienteS/ 31,7 M

Avance25,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Turistico Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2664837

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,0 M

Avance1,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance36,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en los Margenes de las Vías Principales en Chiclayo, Santa Rosa, Pimentel, Monsefu, la Victoria, Jose Leonardo Ortiz, Picsi, Reque, San Jose y Ferreñafe, Incluye Iluminación Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2658347

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance4,0 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance78,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Artistica en Ernesto Lopez Mindreau Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2578422

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance20,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. 03 de Octubre y Urb. Santa Lila del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2556833

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance9,4 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance77,3 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Av. Mexico Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2652031

PIMS/ 13,2 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance56,1 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance66,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 64,4 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 51,1 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 42,9 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 66,8 M 57,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 31,5 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 13,6 M

PIM S/ 18,3 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 20,0 M 57,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,4 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,5 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 28,6 M

PIM S/ 66,8 M 57,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,2 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,6 M

PIM S/ 30,1 M 28,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 16,8 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 12,2 M 7,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 20,0 M 57,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Canales de Riego 31.848.342,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 31.848.342,00 — — — — — — —

2.6.2.3.4.2 Costo de Construcción por Contrata 31.848.342,00 — — — — — — —

2 Electrificación Red Primaria y Secundaria 5.229.519,00 448.892,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.229.519,00 448.892,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.3.3 Costo de Construcción por Contrata 5.229.519,00 448.892,00 — — — — — 0,0 %

3 Electrificación Red Primaria 5.365.445,00 9.799.761,00 9.782.446,11 365.445,00 365.445,00 151.266,40 151.266,40 1,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.365.445,00 9.799.761,00 9.782.446,11 365.445,00 365.445,00 151.266,40 151.266,40 1,5 %

2.6.2.3.3.3 Costo de Construcción por Contrata 5.000.000,00 9.370.852,00 9.353.537,11 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 365.445,00 428.909,00 428.909,00 365.445,00 365.445,00 151.266,40 151.266,40 35,3 %

4 Gestión del Programa 237.577,00 1.228.900,00 1.144.150,66 509.165,07 476.757,10 422.227,89 391.038,68 34,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.577,00 379.239,00 378.633,00 369.613,00 343.705,03 332.928,10 301.738,89 87,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.000,00 116.426,00 116.426,00 116.426,00 103.600,00 103.600,00 93.322,00 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.300,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 79.750,00 72.500,00 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.069,00 85.184,00 85.184,00 85.184,00 79.284,79 77.369,71 69.556,10 90,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.241,00 33.641,00 33.641,00 33.641,00 30.837,18 30.837,18 28.033,80 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 21.005,00 21.005,00 21.005,00 20.764,36 19.489,96 17.975,60 92,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 12.062,00 12.062,00 12.062,00 11.121,16 11.006,46 9.951,66 91,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.335,00 9.020,00 9.020,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.412,00 5.907,00 5.907,00 5.907,00 5.535,04 5.312,29 4.837,23 89,9 %

Otros (7) 5.006,00 8.994,00 8.388,00 8.388,00 5.562,50 5.562,50 5.562,50 61,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 849.661,00 765.517,66 139.552,07 133.052,07 89.299,79 89.299,79 10,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 625.661,00 625.660,66 28.733,00 28.733,00 28.733,00 28.733,00 4,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.000,00 44.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 8,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 59.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 45.000,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 33.400,00 33.400,00 74,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 20.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 8.000,00 8.000,00 7.962,07 3.102,07 3.102,07 3.102,07 38,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.447,72 1.447,72 24,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.250,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

Otros (8) 3.750,00 21.000,00 15.257,00 15.257,00 13.617,00 13.617,00 13.617,00 64,8 %

5 Capacitaciones a los Pobladores Rurales en Temas de Uso Eficiente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 58,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 83,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 — — — — — — —

6 Gestión del Programa 30.000,00 40.000,00 28.200,00 28.200,00 25.006,86 21.506,86 21.506,86 53,8 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 40.000,00 28.200,00 28.200,00 25.006,86 21.506,86 21.506,86 53,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 25.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.500,00 10.500,00 41,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.052,00 2.052,00 2.052,00 51,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.528,60 2.528,60 2.528,60 79,0 %

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.976,06 1.976,06 1.976,06 98,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 628,20 628,20 628,20 62,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 822,00 822,00 822,00 82,2 %

Otros (4) 6.000,00 300,00 — — — — — 0,0 %

7 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —

8 Gestión del Programa 42.187,00 54.342,00 50.457,19 50.362,99 49.283,75 48.201,69 48.201,69 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.187,00 17.187,00 17.187,00 17.187,00 16.529,76 16.529,76 16.529,76 96,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 12.648,00 8.227,00 8.227,00 8.227,00 8.128,00 8.128,00 8.128,00 98,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 7.421,00 7.421,00 7.421,00 7.420,18 7.420,18 7.420,18 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.139,00 1.139,00 1.139,00 1.139,00 581,58 581,58 581,58 51,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 37.155,00 33.270,19 33.175,99 32.753,99 31.671,93 31.671,93 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 24.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 85,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 3.997,00 3.997,00 3.997,00 3.997,00 3.997,00 3.997,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.731,00 2.346,19 2.346,19 2.346,19 1.264,13 1.264,13 46,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.455,00 2.455,00 2.454,80 2.454,80 2.454,80 2.454,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.272,00 1.272,00 1.272,00 1.272,00 1.272,00 1.272,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 813,00 813,00 813,00 81,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 765,00 765,00 765,00 76,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 700,00 700,00 606,00 606,00 606,00 606,00 86,6 %

9 Elaboración y Difusión de Información Especializada 61.747,00 63.838,00 47.252,80 47.252,80 39.172,96 36.969,49 32.488,82 57,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.747,00 46.993,00 30.410,00 30.410,00 22.709,76 20.506,29 17.878,42 43,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.583,00 16.583,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 14.340,00 14.340,00 14.340,00 10.495,28 8.434,19 8.434,19 58,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 26.208,00 13.014,00 13.014,00 13.014,00 10.385,50 10.385,50 7.757,63 79,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 728,98 586,60 586,60 43,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 16.845,00 16.842,80 16.842,80 16.463,20 16.463,20 14.610,40 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.855,00 1.852,80 1.852,80 1.852,80 1.852,80 — 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.509,80 1.509,80 1.509,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 949,00 949,00 949,00 94,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 700,00 700,00 700,00 371,60 371,60 371,60 53,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —

10 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 2.469.050,00 2.608.541,00 2.595.525,53 2.595.519,86 2.388.546,71 2.375.466,94 2.330.048,85 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 604.163,00 743.654,00 743.654,00 743.654,00 540.611,48 538.591,71 493.173,62 72,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 180.454,00 200.131,00 200.131,00 200.131,00 182.287,41 182.287,41 164.444,45 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.634,00 118.209,00 118.209,00 118.209,00 78.100,00 78.100,00 71.000,00 66,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 113.777,00 113.777,00 113.777,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.212,00 106.485,00 106.485,00 106.485,00 97.270,83 97.270,83 88.731,16 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.151,00 96.335,00 96.335,00 96.335,00 89.052,94 89.052,94 81.771,18 92,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.800,00 35.968,00 35.968,00 35.968,00 33.106,95 33.106,95 30.245,95 92,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 22.236,00 22.236,00 22.236,00 20.383,00 18.530,00 18.530,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.377,00 16.184,00 16.184,00 16.184,00 15.045,40 14.878,63 13.964,05 91,9 %

Otros (8) 30.535,00 34.329,00 34.329,00 34.329,00 25.364,95 25.364,95 24.486,83 73,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.700.687,00 1.733.333,00 1.733.332,17 1.733.326,50 1.733.326,50 1.733.326,50 1.733.326,50 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 1.700.687,00 1.733.333,00 1.733.332,17 1.733.326,50 1.733.326,50 1.733.326,50 1.733.326,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 164.200,00 131.554,00 118.539,36 118.539,36 114.608,73 103.548,73 103.548,73 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 90.103,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 88,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 28.000,00 12.103,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 76,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.000,00 10.340,00 7.464,00 7.464,00 7.464,00 7.464,00 7.464,00 72,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.811,00 2.530,93 2.530,93 2.530,93 2.530,93 2.530,93 37,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 4.990,63 4.990,63 1.060,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 4.253,80 4.253,80 4.253,80 4.253,80 4.253,80 85,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 2.197,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

11 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 200.000,00 200.000,00 185.598,46 181.926,78 181.926,78 120.752,70 120.752,70 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 200.000,00 185.598,46 181.926,78 181.926,78 120.752,70 120.752,70 60,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 128.801,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 112.800,00 112.800,00 87,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 11.699,00 11.698,46 8.026,78 8.026,78 3.852,70 3.852,70 32,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.500,00 10.500,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 39,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 44.500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 10.000,00 — — — — — — —

12 Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial 143.500,00 143.515,00 140.447,08 140.447,08 132.204,83 120.884,83 120.884,83 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 143.500,00 143.515,00 140.447,08 140.447,08 132.204,83 120.884,83 120.884,83 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 88.105,00 87.913,00 87.913,00 87.913,00 82.913,00 82.913,00 94,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 30.000,00 29.960,54 29.960,54 26.975,29 20.655,29 20.655,29 68,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 18.500,00 17.754,00 14.920,00 14.920,00 9.665,00 9.665,00 9.665,00 54,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.759,00 4.759,00 4.759,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 2.895,00 2.892,54 2.892,54 2.892,54 2.892,54 2.892,54 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

Total · 495 secuencia funcionals 606.173.340,00 677.951.664,00 622.614.621,74 521.663.419,40 504.415.814,46 408.703.866,04 397.901.049,86 60,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.