Ejecución de actividades y proyectos de REGION ICA-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 307.120.821. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 260.557.665, equivalente al 84,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 307,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 260,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 259,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 32.613.463,00
PIM: S/ 307.120.821,00
Devengado: S/ 260.557.664,92
Girado: S/ 259.380.663,31
Pendiente: S/ 46.563.156,08

Posición en el ranking

149 nacional

3 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,8 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación de los Servicios de Regulación Hidrica en las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillo II Etapa - Provincias de Ica y Palpa - Región Ica. las Provincias de Ica y Palpa del Departamento de Ica

Código 2355763

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 42,0 mil

Avance16,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Bernales del Distrito de Humay - Provincia de Pisco - Departamento de Ica

Código 2468464

PIMS/ 6,0 mil

EjecutadoS/ 6,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 641,0 mil

PendienteS/ 641,0 mil

Avance0,0 %
2

Recuperación de los Servicios de Regulación Hidrica en las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillo II Etapa - Provincias de Ica y Palpa - Región Ica. las Provincias de Ica y Palpa del Departamento de Ica

Código 2355763

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 208,0 mil

Avance16,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 198,6 M

PIM S/ 238,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 47,5 M

PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M

PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,2 M

PIM S/ 5,7 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 902,6 mil

PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 728,9 mil

PIM S/ 728,9 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 496,5 mil

PIM S/ 601,2 mil 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 319,6 mil

PIM S/ 344,3 mil 92,8 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 290,5 mil

PIM S/ 290,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 40,2 M

PIM S/ 238,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 5,7 M 73,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 641,0 mil

PIM S/ 641,0 mil 0,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 489,1 mil

PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 363,5 mil

PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 211,0 mil

PIM S/ 320,7 mil 34,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 208,0 mil

PIM S/ 250,0 mil 16,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 170,5 mil

PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.5Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles S/ 154,2 mil

PIM S/ 300,0 mil 48,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 62.617,00 62.617,00 62.356,00 61.962,60 61.288,60 58.153,60 58.150,35 92,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.978,00 53.978,00 53.978,00 53.978,00 53.304,00 50.832,00 50.828,75 94,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.509,00 34.509,00 34.509,00 34.509,00 34.509,00 32.037,00 32.037,00 92,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.270,00 16.270,00 16.266,75 96,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.639,00 8.639,00 8.378,00 7.984,60 7.984,60 7.321,60 7.321,60 84,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.004,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.051,00 1.037,00 1.037,00 1.036,60 1.036,60 1.036,60 1.036,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 751,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 663,00 663,00 663,00 663,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 481,00 481,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 76,9 %

Otros (5) 2.776,00 883,00 733,00 340,00 340,00 340,00 340,00 38,5 %

2 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 93.360,00 93.360,00 93.360,00 93.360,00 91.782,70 91.782,70 91.776,69 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.914,00 90.914,00 90.914,00 90.914,00 89.336,70 89.336,70 89.330,69 98,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 46.965,00 46.965,00 46.965,00 46.965,00 46.965,00 46.965,00 46.965,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.152,00 21.152,00 21.152,00 21.152,00 21.152,00 21.152,00 21.148,89 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.055,00 16.055,00 16.055,00 16.055,00 14.477,70 14.477,70 14.474,80 90,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 1.393,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

3 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 47.478,00 47.478,00 47.478,00 47.378,00 47.074,00 45.623,00 45.620,12 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.575,00 41.575,00 41.575,00 41.575,00 41.271,00 41.271,00 41.268,12 99,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.420,00 14.420,00 14.417,12 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.903,00 5.903,00 5.903,00 5.803,00 5.803,00 4.352,00 4.352,00 73,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.451,00 1.451,00 1.451,00 1.451,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.182,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 751,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 100,00 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

Otros (6) 1.370,00 — — — — — — —

4 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 56.248,00 56.248,00 56.248,00 55.208,90 55.208,90 52.219,90 52.209,88 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.921,00 48.921,00 48.921,00 48.921,00 48.921,00 46.433,00 46.422,98 94,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 22.037,00 22.037,00 89,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.464,00 21.464,00 21.464,00 21.464,00 21.464,00 21.464,00 21.453,98 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.327,00 7.327,00 7.327,00 6.287,90 6.287,90 5.786,90 5.786,90 79,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.390,00 1.890,00 1.890,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 941,00 941,00 941,00 941,00 941,00 941,00 941,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 631,00 631,00 631,00 380,00 380,00 380,00 380,00 60,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 525,00 525,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 463,00 463,00 463,00 463,00 400,00 400,00 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 438,00 438,00 438,00 438,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 725,00 412,00 412,00 411,50 411,50 411,50 411,50 99,9 %

Otros (9) 2.683,00 1.070,00 1.070,00 821,40 821,40 821,40 821,40 76,8 %

5 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 86.211,00 86.211,00 86.211,00 86.210,34 68.040,34 64.223,34 64.217,53 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.662,00 82.662,00 82.662,00 82.662,00 64.492,00 60.689,00 60.683,19 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.467,00 36.467,00 36.467,00 36.467,00 36.467,00 36.467,00 36.461,19 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 18.637,00 18.637,00 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.170,00 18.170,00 18.170,00 18.170,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.548,34 3.548,34 3.534,34 3.534,34 99,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 758,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 454,00 440,00 440,00 439,34 439,34 439,34 439,34 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14,00 14,00 14,00 14,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 100,0 %

6 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

7 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 53.655,00 53.655,00 53.411,00 53.410,90 53.049,90 50.577,90 50.574,65 94,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.503,00 49.031,00 49.027,75 94,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.509,00 34.509,00 34.509,00 34.509,00 34.509,00 32.037,00 32.037,00 92,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 14.643,00 14.643,00 14.639,75 97,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.791,00 1.791,00 1.547,00 1.546,90 1.546,90 1.546,90 1.546,90 86,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.700,00 1.547,00 1.546,90 1.546,90 1.546,90 1.546,90 91,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 791,00 91,00 — — — — — 0,0 %

8 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 126.975,00 126.975,00 126.975,00 126.824,90 111.684,90 108.068,90 108.062,97 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.412,00 125.412,00 125.412,00 125.412,00 110.272,00 106.658,00 106.652,07 85,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.325,00 71.325,00 71.325,00 71.325,00 71.325,00 67.711,00 67.711,00 94,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.120,00 30.120,00 30.120,00 30.120,00 14.980,00 14.980,00 14.977,00 49,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.745,07 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.219,00 4.219,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.412,90 1.412,90 1.410,90 1.410,90 90,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 451,00 449,00 449,00 448,90 448,90 448,90 448,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 150,00 150,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2,00 2,00 2,00 2,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150,00 — — — — — — —

9 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 45.325,00 45.325,00 45.325,00 45.198,09 45.198,09 44.748,09 44.744,56 98,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.682,00 43.682,00 43.682,00 43.682,00 43.682,00 43.682,00 43.678,47 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.570,00 18.570,00 18.570,00 18.570,00 18.570,00 18.570,00 18.566,47 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.643,00 1.643,00 1.643,00 1.516,09 1.516,09 1.066,09 1.066,09 64,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 586,00 586,00 586,00 459,09 459,09 459,09 459,09 78,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 250,00 250,00 250,00 250,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250,00 — — — — — — —

10 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 51.458,00 51.458,00 51.458,00 50.986,00 50.312,00 47.660,00 47.656,75 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.994,00 43.994,00 43.994,00 43.994,00 43.320,00 40.832,00 40.828,75 92,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 24.525,00 22.037,00 22.037,00 89,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.270,00 16.270,00 16.266,75 96,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.464,00 7.464,00 7.464,00 6.992,00 6.992,00 6.828,00 6.828,00 91,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.491,00 1.491,00 1.491,00 1.491,00 1.491,00 1.491,00 1.491,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.200,00 1.200,00 98,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 669,00 669,00 669,00 669,00 669,00 669,00 669,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 450,00 450,00 450,00 430,00 430,00 430,00 430,00 95,6 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 380,00 380,00 380,00 — — — — 0,0 %

Otros (9) 2.034,00 813,00 813,00 741,00 741,00 598,00 598,00 73,6 %

11 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 51.892,00 51.892,00 51.892,00 48.971,00 41.129,27 40.924,27 40.921,19 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.832,00 47.832,00 47.832,00 47.832,00 39.990,27 39.990,27 39.987,19 83,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.378,00 22.378,00 22.378,00 22.378,00 14.536,27 14.536,27 14.533,19 65,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.060,00 4.060,00 4.060,00 1.139,00 1.139,00 934,00 934,00 23,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.258,00 3.258,00 3.258,00 337,50 337,50 337,50 337,50 10,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250,00 247,00 247,00 246,50 246,50 246,50 246,50 99,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 205,00 205,00 205,00 205,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 102,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 — — — — — — —

12 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 27.659,00 27.659,00 27.485,00 27.407,80 27.407,80 26.169,96 26.169,96 94,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.948,00 24.948,00 24.948,00 24.948,00 24.948,00 23.826,16 23.826,16 95,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 21.318,16 21.318,16 95,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.711,00 2.711,00 2.537,00 2.459,80 2.459,80 2.343,80 2.343,80 86,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 550,00 550,00 550,00 485,00 485,00 485,00 485,00 88,2 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 306,00 306,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 98,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 102,00 195,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 92,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 153,00 153,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 116,00 116,00 116,00 116,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 100,00 100,00 100,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,0 %

Otros (4) 400,00 191,00 191,00 190,80 190,80 190,80 190,80 99,9 %

Total · 81 secuencia funcionals 32.613.463,00 307.120.821,00 306.085.596,90 305.460.231,17 296.673.003,42 260.557.664,92 259.380.663,31 84,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.