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REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA / TAYACAJA / PAMPAS Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.230.893. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.803.880, equivalente al 80,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 427,0 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.217.580,00
PIM
S/ 2.230.893,00
Devengado
S/ 1.803.880,45
Girado
S/ 1.803.880,45
Pendiente
S/ 427.012,55

Posición en el ranking

604 nacional

17 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,9 %
  • Promedio regional 67,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 326,9 mil
    PIM S/ 395,1 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 302,1 mil
    PIM S/ 371,2 mil 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 295,9 mil
    PIM S/ 367,8 mil 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 255,5 mil
    PIM S/ 296,5 mil 86,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 157,9 mil
    PIM S/ 157,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 97,4 mil
    PIM S/ 164,5 mil 59,2 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 48,2 mil
    PIM S/ 48,3 mil 99,6 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 45,8 mil
    PIM S/ 45,8 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 40,4 mil
    PIM S/ 47,6 mil 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 29,1 mil
    PIM S/ 35,7 mil 81,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 71,9 mil
    PIM S/ 367,8 mil 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 69,1 mil
    PIM S/ 371,2 mil 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 68,2 mil
    PIM S/ 395,1 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 67,1 mil
    PIM S/ 164,5 mil 59,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 41,0 mil
    PIM S/ 296,5 mil 86,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 17,1 mil
    PIM S/ 28,7 mil 40,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 12,4 mil
    PIM S/ 18,2 mil 31,9 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 12,0 mil
    PIM S/ 12,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 11,4 mil
    PIM S/ 17,9 mil 36,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 9,0 mil
    PIM S/ 36,0 mil 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
3 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 361.594,00 405.936,00 302.433,46 302.433,46 275.001,38 248.729,04 248.729,04 61,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.070,00 255.578,00 255.575,82 255.575,82 232.695,74 211.923,40 211.923,40 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 78.192,00 114.288,00 114.288,00 114.288,00 104.764,00 95.240,00 95.240,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.350,00 85.390,00 85.388,16 85.388,16 78.272,48 71.156,80 71.156,80 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 39.576,00 39.576,00 39.576,00 36.278,00 32.980,00 32.980,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.732,00 10.324,00 10.323,66 10.323,66 9.181,26 8.346,60 8.346,60 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.394,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.202,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 111.524,00 150.358,00 46.857,64 46.857,64 42.305,64 36.805,64 36.805,64 24,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.800,00 87.700,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 11,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.410,00 20.852,00 4.852,00 4.852,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 14,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.614,00 16.946,00 16.945,64 16.945,64 16.945,64 16.945,64 16.945,64 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.200,00 13.360,00 3.960,00 3.960,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 9,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 8.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.500,00 — — — — — — —
4 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 306.044,00 316.252,00 316.244,34 316.244,34 295.128,16 270.119,60 270.119,60 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.384,00 277.594,00 277.588,06 277.588,06 256.471,88 237.253,88 237.253,88 85,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 190.282,00 157.402,00 157.400,30 157.400,30 144.671,92 131.943,54 131.943,54 83,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 35.016,00 35.016,00 35.016,00 32.098,00 29.180,00 29.180,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.906,00 34.416,00 34.416,00 34.416,00 31.548,00 28.680,00 28.680,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.226,00 34.224,12 34.224,12 34.224,12 34.224,12 34.224,12 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.796,00 8.926,00 8.924,94 8.924,94 8.454,10 8.008,60 8.008,60 89,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.098,00 3.097,44 3.097,44 2.839,32 2.581,20 2.581,20 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.509,26 2.509,26 1.236,42 1.236,42 1.236,42 49,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (2) 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.660,00 38.658,00 38.656,28 38.656,28 38.656,28 32.865,72 32.865,72 85,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.062,00 7.370,00 7.369,28 7.369,28 7.369,28 7.369,28 7.369,28 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.210,00 7.176,00 7.176,00 7.176,00 7.176,00 2.289,44 2.289,44 31,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 6.104,00 6.104,00 87,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.820,00 3.819,00 3.819,00 3.819,00 3.819,00 3.819,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —
5 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 202.266,00 333.584,00 333.577,76 333.577,76 298.928,34 266.061,48 266.061,48 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.258,00 285.576,00 285.570,34 285.570,34 257.016,92 230.916,06 230.916,06 80,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 79.272,00 133.768,00 133.766,80 133.766,80 121.234,80 108.702,80 108.702,80 81,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.056,00 101.658,00 101.656,58 101.656,58 92.490,02 83.323,46 83.323,46 82,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 31.882,00 31.880,66 31.880,66 28.582,66 25.284,66 25.284,66 79,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.930,00 11.868,00 11.866,30 11.866,30 10.709,44 9.605,14 9.605,14 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 29.008,00 48.008,00 48.007,42 48.007,42 41.911,42 35.145,42 35.145,42 73,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.360,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 3.170,00 3.170,00 31,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.038,00 5.894,00 5.893,42 5.893,42 5.893,42 5.893,42 5.893,42 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 462,00 462,00 462,00 10,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 220,00 220,00 220,00 9,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —
6 Estudios de Pre-Inversión 47.818,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.818,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.320,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.386,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.112,00 — — — — — — —
7 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.387.168,00 2.408.484,00 2.407.271,42 2.407.155,42 2.190.170,88 1.953.695,28 1.953.695,28 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.951.938,00 1.904.302,00 1.904.290,18 1.904.290,18 1.715.688,74 1.546.817,50 1.546.817,50 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.084,00 558.680,00 558.678,64 558.678,64 517.532,00 476.698,20 476.698,20 85,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 456.188,00 443.166,00 443.164,48 443.164,48 399.430,84 355.697,22 355.697,22 80,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 479.318,00 377.594,00 377.592,60 377.592,60 336.560,60 295.528,60 295.528,60 78,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 801.282,00 375.270,00 375.268,48 375.268,48 341.298,20 307.327,92 307.327,92 81,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.546,00 72.862,00 72.860,08 72.860,08 66.812,90 61.148,80 61.148,80 83,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.120,00 35.122,00 35.120,72 35.120,72 30.587,54 26.950,10 26.950,10 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.540,00 20.538,52 20.538,52 10.800,00 10.800,00 10.800,00 52,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 41,7 %
Otros (2) 30.800,00 6.668,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 435.230,00 504.182,00 502.981,24 502.865,24 474.482,14 406.877,78 406.877,78 80,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 88.440,00 89.580,00 89.579,60 89.579,60 89.579,60 89.579,60 89.579,60 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 41.200,00 41.200,00 49,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 43.758,00 74.464,00 74.463,80 74.463,80 60.072,70 57.270,60 57.270,60 76,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 54.000,00 54.000,00 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 47.282,00 47.281,94 47.281,94 47.281,94 47.281,94 47.281,94 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.700,00 23.148,00 23.148,00 23.142,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00 64,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.232,00 18.232,00 18.232,00 18.232,00 18.232,00 18.232,00 18.232,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 20.000,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 100,0 %
Otros (17) 138.100,00 81.906,00 80.705,90 80.595,90 74.925,90 70.123,64 70.123,64 85,6 %
8 Pago de Planillas 158.694,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.694,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 31.942,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.272,00 23.272,00 23.272,00 23.272,00 23.272,00 23.272,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.024,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.388,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.600,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.280,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 — — — — — — —
Otros (1) 8.802,00 — — — — — — —
9 Infraestructura Social y Productiva 338.288,00 250.708,00 250.703,52 250.703,52 230.946,68 206.524,14 206.524,14 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.544,00 217.640,00 217.636,10 217.636,10 198.745,26 181.527,26 181.527,26 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.482,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 118.012,18 107.283,80 107.283,80 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.112,00 38.840,00 38.839,46 38.839,46 35.921,46 33.003,46 33.003,46 85,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.720,00 38.094,00 38.093,40 38.093,40 35.225,40 32.357,40 32.357,40 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.364,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.466,00 3.744,00 3.743,84 3.743,84 3.485,72 3.227,60 3.227,60 86,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.674,00 1.672,84 1.672,84 600,00 600,00 600,00 35,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 24.744,00 33.068,00 33.067,42 33.067,42 32.201,42 24.996,88 24.996,88 75,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.990,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 3.375,46 3.375,46 31,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.144,00 8.146,00 8.145,42 8.145,42 8.145,42 8.145,42 8.145,42 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 3.924,00 3.924,00 3.924,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 83,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —
10 Pago de Cuotas del Repro-Afp 354.388,00 315.846,00 315.845,90 315.845,90 315.845,90 315.845,90 315.845,90 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.388,00 315.846,00 315.845,90 315.845,90 315.845,90 315.845,90 315.845,90 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 354.388,00 315.846,00 315.845,90 315.845,90 315.845,90 315.845,90 315.845,90 100,0 %
11 Acciones Administrativas 147.764,00 150.774,00 150.771,18 150.771,18 133.914,46 122.740,58 122.740,58 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.744,00 135.762,00 135.759,40 135.759,40 123.512,68 112.338,80 112.338,80 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.342,00 128.742,00 128.740,56 128.740,56 118.012,18 107.283,80 107.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.674,00 1.672,84 1.672,84 600,00 600,00 600,00 35,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.020,00 15.012,00 15.011,78 15.011,78 10.401,78 10.401,78 10.401,78 69,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.410,00 4.402,00 4.401,78 4.401,78 4.401,78 4.401,78 4.401,78 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —
12 Promoción y Difusión para el Fortalecimiento de la Demanda de Servicios 107.080,00 99.004,00 99.000,38 99.000,38 90.223,78 81.249,88 81.249,88 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.250,00 81.174,00 81.172,46 81.172,46 73.925,86 67.332,60 67.332,60 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.260,00 39.668,00 39.666,48 39.666,48 36.360,94 33.055,40 33.055,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.096,00 36.096,00 36.096,00 36.096,00 33.088,00 30.080,00 30.080,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.894,00 3.410,00 3.409,98 3.409,98 3.076,92 2.797,20 2.797,20 82,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.830,00 17.830,00 17.827,92 17.827,92 16.297,92 13.917,28 13.917,28 78,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 1.115,36 1.115,36 31,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.968,00 2.638,00 2.636,92 2.636,92 2.636,92 2.636,92 2.636,92 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 55,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.110,00 1.444,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 620,00 620,00 620,00 56,4 %
13 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 24.056,00 24.056,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 24.056,00 24.056,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 24.056,00 24.056,00 — — — — — 0,0 %
16 Pago de Planillas — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Total · 13 secuencia funcionals 4.435.160,00 4.461.786,00 4.332.636,96 4.332.520,96 3.986.948,58 3.607.754,90 3.607.754,90 80,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.