Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 12.501.187. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.106.522, equivalente al 80,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.904.026,00
PIM: S/ 12.501.187,00
Devengado: S/ 10.106.522,32
Girado: S/ 9.976.499,44
Pendiente: S/ 2.394.664,68

Posición en el ranking

537 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,8 %
Promedio regional 59,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, del Centro Poblado de Bellavista del Distrito de Surcubamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2315965

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance80,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la Institución Educativa Manuel Coveñas Naquiche del Centro Poblado de Anta del Distrito de Huaribamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2465477

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance88,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Establecimiento de Salud de Carpapata Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2568853

PIMS/ 144,9 mil

EjecutadoS/ 43,5 mil

Avance30,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja en el Distrito de Pampas,Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica

Código 2329601

PIMS/ 30,7 mil

EjecutadoS/ 14,7 mil

Avance48,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, del Centro Poblado de Bellavista del Distrito de Surcubamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2315965

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance80,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la Institución Educativa Manuel Coveñas Naquiche del Centro Poblado de Anta del Distrito de Huaribamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2465477

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 394,4 mil

Avance88,2 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa de Nivel Secundario, Cesar Vallejo de San Juan Mantaro de Pacti del Distrito de Pampas - Tayacaja - Huancavelica

Código 2178882

PIMS/ 202,9 mil

PendienteS/ 202,9 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Establecimiento de Salud de Carpapata Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2568853

PIMS/ 144,9 mil

PendienteS/ 101,4 mil

Avance30,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja en el Distrito de Pampas,Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica

Código 2329601

PIMS/ 30,7 mil

PendienteS/ 16,0 mil

Avance48,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,8 M

PIM S/ 9,1 M 85,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 450,8 mil

PIM S/ 991,4 mil 45,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 326,9 mil

PIM S/ 395,1 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 302,1 mil

PIM S/ 371,2 mil 81,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 295,9 mil

PIM S/ 367,8 mil 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 255,5 mil

PIM S/ 296,5 mil 86,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 157,9 mil

PIM S/ 157,9 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 97,4 mil

PIM S/ 164,5 mil 59,2 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 48,2 mil

PIM S/ 48,3 mil 99,6 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 45,8 mil

PIM S/ 45,8 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 9,1 M 85,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 540,7 mil

PIM S/ 991,4 mil 45,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 101,4 mil

PIM S/ 144,9 mil 30,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 71,9 mil

PIM S/ 367,8 mil 80,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 69,1 mil

PIM S/ 371,2 mil 81,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 68,2 mil

PIM S/ 395,1 mil 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 67,1 mil

PIM S/ 164,5 mil 59,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 41,0 mil

PIM S/ 296,5 mil 86,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 19,3 mil

PIM S/ 32,2 mil 40,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 17,1 mil

PIM S/ 28,7 mil 40,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento del Sistema de Riego 522.999,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 522.999,00 — — — — — — —

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 200.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 122.999,00 — — — — — — —

2 Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Cesar Vallejo Mendoza, del Centro Poblado de Bellavista del Distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica 8.148.724,00 6.551.543,00 6.497.769,20 6.497.733,29 6.497.733,29 5.298.585,63 5.228.722,63 80,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.148.724,00 6.551.543,00 6.497.769,20 6.497.733,29 6.497.733,29 5.298.585,63 5.228.722,63 80,9 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 7.900.724,00 6.081.623,00 6.081.623,00 6.081.623,00 6.081.623,00 5.028.927,04 4.984.736,04 82,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 248.000,00 453.595,00 402.339,70 402.339,70 402.339,70 263.700,00 239.900,00 58,1 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 16.325,00 13.806,50 13.770,59 13.770,59 5.958,59 4.086,59 36,5 %

3 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 180.797,00 202.968,00 151.216,73 151.216,73 137.500,69 124.364,52 124.364,52 61,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.035,00 127.789,00 127.787,91 127.787,91 116.347,87 105.961,70 105.961,70 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.096,00 57.144,00 57.144,00 57.144,00 52.382,00 47.620,00 47.620,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.675,00 42.695,00 42.694,08 42.694,08 39.136,24 35.578,40 35.578,40 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 19.788,00 19.788,00 19.788,00 18.139,00 16.490,00 16.490,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.866,00 5.162,00 5.161,83 5.161,83 4.590,63 4.173,30 4.173,30 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.197,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.762,00 75.179,00 23.428,82 23.428,82 21.152,82 18.402,82 18.402,82 24,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.400,00 43.850,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 11,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.205,00 10.426,00 2.426,00 2.426,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 14,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.807,00 8.473,00 8.472,82 8.472,82 8.472,82 8.472,82 8.472,82 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.100,00 6.680,00 1.980,00 1.980,00 660,00 660,00 660,00 9,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.000,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.250,00 — — — — — — —

4 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 153.022,00 158.126,00 158.122,17 158.122,17 147.564,08 135.059,80 135.059,80 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.192,00 138.797,00 138.794,03 138.794,03 128.235,94 118.626,94 118.626,94 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.141,00 78.701,00 78.700,15 78.700,15 72.335,96 65.971,77 65.971,77 83,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.508,00 17.508,00 17.508,00 16.049,00 14.590,00 14.590,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.453,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 15.774,00 14.340,00 14.340,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.113,00 17.112,06 17.112,06 17.112,06 17.112,06 17.112,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.398,00 4.463,00 4.462,47 4.462,47 4.227,05 4.004,30 4.004,30 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.549,00 1.548,72 1.548,72 1.419,66 1.290,60 1.290,60 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.254,63 1.254,63 618,21 618,21 618,21 49,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.830,00 19.329,00 19.328,14 19.328,14 19.328,14 16.432,86 16.432,86 85,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.031,00 3.685,00 3.684,64 3.684,64 3.684,64 3.684,64 3.684,64 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.605,00 3.588,00 3.588,00 3.588,00 3.588,00 1.144,72 1.144,72 31,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.052,00 3.052,00 87,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.910,00 1.909,50 1.909,50 1.909,50 1.909,50 1.909,50 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.205,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

5 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 101.133,00 166.792,00 166.788,88 166.788,88 149.464,17 133.030,74 133.030,74 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.629,00 142.788,00 142.785,17 142.785,17 128.508,46 115.458,03 115.458,03 80,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.636,00 66.884,00 66.883,40 66.883,40 60.617,40 54.351,40 54.351,40 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.028,00 50.829,00 50.828,29 50.828,29 46.245,01 41.661,73 41.661,73 82,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 15.941,00 15.940,33 15.940,33 14.291,33 12.642,33 12.642,33 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.965,00 5.934,00 5.933,15 5.933,15 5.354,72 4.802,57 4.802,57 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.504,00 24.004,00 24.003,71 24.003,71 20.955,71 17.572,71 17.572,71 73,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.680,00 4.968,00 4.968,00 4.968,00 4.968,00 1.585,00 1.585,00 31,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.019,00 2.947,00 2.946,71 2.946,71 2.946,71 2.946,71 2.946,71 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 231,00 231,00 231,00 10,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 110,00 110,00 110,00 9,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 — — — — — — —

6 Estudios de Pre-Inversión 23.909,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.909,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 9.660,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 11.693,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.556,00 — — — — — — —

7 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.193.584,00 1.204.242,00 1.203.635,71 1.203.580,71 1.093.687,39 976.850,64 976.850,64 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 975.969,00 952.151,00 952.145,09 952.145,09 857.844,37 773.408,75 773.408,75 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.042,00 279.340,00 279.339,32 279.339,32 258.766,00 238.349,10 238.349,10 85,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 228.094,00 221.583,00 221.582,24 221.582,24 199.715,42 177.848,61 177.848,61 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 239.659,00 188.797,00 188.796,30 188.796,30 168.280,30 147.764,30 147.764,30 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 400.641,00 187.635,00 187.634,24 187.634,24 170.649,10 153.663,96 153.663,96 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.773,00 36.431,00 36.430,04 36.430,04 33.406,45 30.574,40 30.574,40 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.560,00 17.561,00 17.560,36 17.560,36 15.293,77 13.475,05 13.475,05 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.270,00 10.269,26 10.269,26 5.400,00 5.400,00 5.400,00 52,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %

Otros (2) 15.400,00 3.334,00 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 217.615,00 252.091,00 251.490,62 251.435,62 235.843,02 203.441,89 203.441,89 80,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 44.220,00 44.790,00 44.789,80 44.789,80 44.789,80 44.789,80 44.789,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 20.600,00 20.600,00 49,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.879,00 37.232,00 37.231,90 37.231,90 28.635,30 28.635,30 28.635,30 76,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 23.641,00 23.640,97 23.640,97 23.640,97 23.640,97 23.640,97 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.350,00 11.574,00 11.574,00 11.574,00 7.413,00 7.413,00 7.413,00 64,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.116,00 9.116,00 9.116,00 9.116,00 9.116,00 9.116,00 9.116,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 10.000,00 7.185,00 7.185,00 7.185,00 7.185,00 7.185,00 7.185,00 100,0 %

Otros (17) 69.050,00 40.953,00 40.352,95 40.297,95 37.462,95 35.061,82 35.061,82 85,6 %

8 Pago de Planillas 79.347,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.347,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 15.971,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.636,00 11.636,00 11.636,00 11.636,00 11.636,00 11.636,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.512,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.194,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.800,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.640,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.401,00 — — — — — — —

9 Infraestructura Social y Productiva 169.144,00 125.354,00 125.351,76 125.351,76 115.473,34 103.262,07 103.262,07 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 156.772,00 108.820,00 108.818,05 108.818,05 99.372,63 90.763,63 90.763,63 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.741,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 59.006,09 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.556,00 19.420,00 19.419,73 19.419,73 17.960,73 16.501,73 16.501,73 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.360,00 19.047,00 19.046,70 19.046,70 17.612,70 16.178,70 16.178,70 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.182,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.733,00 1.872,00 1.871,92 1.871,92 1.742,86 1.613,80 1.613,80 86,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 836,42 836,42 300,00 300,00 300,00 35,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.372,00 16.534,00 16.533,71 16.533,71 16.100,71 12.498,44 12.498,44 75,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.995,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 1.687,73 1.687,73 31,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.072,00 4.073,00 4.072,71 4.072,71 4.072,71 4.072,71 4.072,71 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.205,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 83,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 1.209,00 1.209,00 1.209,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 — — — — — — —

10 Pago de Cuotas del Repro-Afp 177.194,00 157.923,00 157.922,95 157.922,95 157.922,95 157.922,95 157.922,95 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.194,00 157.923,00 157.922,95 157.922,95 157.922,95 157.922,95 157.922,95 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 177.194,00 157.923,00 157.922,95 157.922,95 157.922,95 157.922,95 157.922,95 100,0 %

11 Acciones Administrativas 73.882,00 75.387,00 75.385,59 75.385,59 66.957,23 61.370,29 61.370,29 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.372,00 67.881,00 67.879,70 67.879,70 61.756,34 56.169,40 56.169,40 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 59.006,09 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 836,42 836,42 300,00 300,00 300,00 35,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.510,00 7.506,00 7.505,89 7.505,89 5.200,89 5.200,89 5.200,89 69,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.205,00 2.201,00 2.200,89 2.200,89 2.200,89 2.200,89 2.200,89 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 — — — — — — —

12 Promoción y Difusión para el Fortalecimiento de la Demanda de Servicios 53.540,00 49.502,00 49.500,19 49.500,19 45.111,89 40.624,94 40.624,94 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.625,00 40.587,00 40.586,23 40.586,23 36.962,93 33.666,30 33.666,30 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.130,00 19.834,00 19.833,24 19.833,24 18.180,47 16.527,70 16.527,70 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.048,00 18.048,00 18.048,00 18.048,00 16.544,00 15.040,00 15.040,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.447,00 1.705,00 1.704,99 1.704,99 1.538,46 1.398,60 1.398,60 82,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.915,00 8.915,00 8.913,96 8.913,96 8.148,96 6.958,64 6.958,64 78,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.750,00 1.748,00 1.748,00 1.748,00 1.748,00 557,68 557,68 31,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.484,00 1.319,00 1.318,46 1.318,46 1.318,46 1.318,46 1.318,46 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 651,00 651,00 651,00 55,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 555,00 722,00 721,50 721,50 721,50 721,50 721,50 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 550,00 550,00 550,00 550,00 310,00 310,00 310,00 56,4 %

Total · 21 secuencia funcionals 10.904.026,00 12.501.187,00 12.297.042,38 12.124.407,90 11.950.220,66 10.106.522,32 9.976.499,44 80,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.