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REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA / ANGARAES / LIRCAY Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,7 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.531.041. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.250.913, equivalente al 81,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 280,1 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.535.869,00
PIM
S/ 1.531.041,00
Devengado
S/ 1.250.913,10
Girado
S/ 1.205.917,10
Pendiente
S/ 280.127,90

Posición en el ranking

478 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,7 %
  • Promedio regional 67,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 582,2 mil
    PIM S/ 707,1 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 209,6 mil
    PIM S/ 257,3 mil 81,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 64,2 mil
    PIM S/ 77,9 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 55,3 mil
    PIM S/ 65,5 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 55,0 mil
    PIM S/ 66,9 mil 82,2 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 51,6 mil
    PIM S/ 51,6 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 48,6 mil
    PIM S/ 48,6 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 30,9 mil
    PIM S/ 30,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.2Textiles y Acabados Textiles S/ 19,9 mil
    PIM S/ 19,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 19,6 mil
    PIM S/ 19,6 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 124,9 mil
    PIM S/ 707,1 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,8 mil
    PIM S/ 257,3 mil 81,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 13,7 mil
    PIM S/ 77,9 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 13,0 mil
    PIM S/ 21,5 mil 39,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 11,9 mil
    PIM S/ 66,9 mil 82,2 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 11,0 mil
    PIM S/ 11,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 10,4 mil
    PIM S/ 20,0 mil 47,9 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 10,4 mil
    PIM S/ 10,4 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 10,2 mil
    PIM S/ 65,5 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,0 mil
    PIM S/ 6,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
4 Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto 238.962,00 240.810,00 240.805,36 240.805,36 193.969,46 185.969,46 185.969,46 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.238,00 213.614,00 213.610,60 213.610,60 166.774,70 166.774,70 166.774,70 78,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 125.132,00 125.131,68 125.131,68 94.795,86 94.795,86 94.795,86 75,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.136,00 37.664,00 37.664,00 37.664,00 31.888,00 31.888,00 31.888,00 84,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.320,00 33.088,00 33.088,00 33.088,00 27.072,00 27.072,00 27.072,00 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.196,00 10.195,04 10.195,04 7.819,64 7.819,64 7.819,64 76,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.894,00 3.120,00 3.119,04 3.119,04 2.599,20 2.599,20 2.599,20 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.414,00 2.412,84 2.412,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 49,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 137.484,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 19.724,00 27.196,00 27.194,76 27.194,76 27.194,76 19.194,76 19.194,76 70,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.670,00 10.669,96 10.669,96 10.669,96 10.669,96 10.669,96 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 724,00 618,00 616,80 616,80 616,80 616,80 616,80 99,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
5 Gestión Administrativa 72.076,00 10.570,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 72.076,00 10.570,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 40.000,00 10.570,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.076,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
6 Gerencia Sub Regional 477.318,00 424.790,00 424.781,88 424.781,88 361.270,82 361.270,82 361.270,82 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 427.086,00 355.602,00 355.594,12 355.594,12 292.137,06 292.137,06 292.137,06 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 180.544,00 180.543,72 180.543,72 150.016,68 150.016,68 150.016,68 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 323.310,00 132.376,00 132.375,16 132.375,16 106.918,40 106.918,40 106.918,40 80,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.774,00 21.474,00 21.473,58 21.473,58 17.673,16 17.673,16 17.673,16 82,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 7.708,00 7.706,04 7.706,04 7.706,04 7.706,04 7.706,04 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.674,00 6.672,84 6.672,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 6.240,00 6.238,40 6.238,40 6.238,40 6.238,40 6.238,40 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 586,00 584,38 584,38 584,38 584,38 584,38 99,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 — — — — — — —
Otros (3) 8.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.232,00 69.188,00 69.187,76 69.187,76 69.133,76 69.133,76 69.133,76 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00 99,2 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.882,00 5.881,76 5.881,76 5.881,76 5.881,76 5.881,76 100,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 100,0 %
Otros (3) 2.232,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
7 Gestión Administrativa 2.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
8 Pago de Planillas 93.808,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.808,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.480,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.800,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.864,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 — — — — — — —
9 Area de Desarrollo Humano 310.890,00 543.536,00 543.519,38 521.519,38 468.351,58 468.351,58 423.355,58 86,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.094,00 375.200,00 375.191,42 375.191,42 322.263,62 322.263,62 322.263,62 85,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 127.322,00 127.321,62 127.321,62 106.008,10 106.008,10 106.008,10 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.048,00 93.326,00 93.324,64 93.324,64 78.758,20 78.758,20 78.758,20 84,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 65.186,00 65.186,00 65.186,00 53.334,00 53.334,00 53.334,00 81,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.814,00 61.813,26 61.813,26 61.813,26 61.813,26 61.813,26 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.878,00 12.758,00 12.755,82 12.755,82 11.011,78 11.011,78 11.011,78 86,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.484,00 6.412,00 6.410,74 6.410,74 5.371,78 5.371,78 5.371,78 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.414,00 2.412,84 2.412,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 49,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (4) 127.084,00 3.568,00 3.566,50 3.566,50 3.566,50 3.566,50 3.566,50 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.796,00 168.336,00 168.327,96 146.327,96 146.087,96 146.087,96 101.091,96 86,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 90.000,00 89.992,00 89.992,00 89.992,00 89.992,00 44.996,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 39.830,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 22.000,00 22.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.352,00 10.351,96 10.351,96 10.351,96 10.351,96 10.351,96 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 960,00 960,00 960,00 80,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.196,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 100,0 %
10 Oficina Sub Regional de Administración 274.228,00 217.454,00 217.446,50 217.446,50 184.058,70 184.058,70 184.058,70 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.052,00 176.642,00 176.635,92 176.635,92 144.076,12 144.076,12 144.076,12 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.684,00 109.788,00 109.787,08 109.787,08 87.972,70 87.972,70 87.972,70 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.616,00 44.616,00 44.616,00 37.159,52 37.159,52 37.159,52 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.014,00 8.966,00 8.964,70 8.964,70 7.348,60 7.348,60 7.348,60 82,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 5.578,00 5.576,90 5.576,90 5.576,90 5.576,90 5.576,90 100,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 4.398,00 4.397,34 4.397,34 4.397,34 4.397,34 4.397,34 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.874,00 2.872,84 2.872,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 41,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 422,00 421,06 421,06 421,06 421,06 421,06 99,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 — — — — — — —
Otros (4) 4.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.176,00 40.812,00 40.810,58 40.810,58 39.982,58 39.982,58 39.982,58 98,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.200,00 12.198,58 12.198,58 12.198,58 12.198,58 12.198,58 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.026,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 882,00 882,00 882,00 60,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 480,00 480,00 480,00 240,00 240,00 240,00 50,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —
Otros (1) 540,00 — — — — — — —
11 Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación 170.588,00 207.324,00 207.322,54 199.322,54 173.533,02 173.533,02 173.533,02 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.088,00 174.506,00 174.504,62 174.504,62 149.009,10 149.009,10 149.009,10 85,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 133.956,00 133.955,40 133.955,40 111.441,88 111.441,88 111.441,88 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.284,00 25.478,00 25.477,28 25.477,28 25.477,28 25.477,28 25.477,28 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 12.672,00 12.671,94 12.671,94 10.889,94 10.889,94 10.889,94 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 27.500,00 32.818,00 32.817,92 24.817,92 24.523,92 24.523,92 24.523,92 74,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.390,00 12.389,92 12.389,92 12.389,92 12.389,92 12.389,92 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 85,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
12 Unidad de Infraestructura 472.082,00 345.016,00 345.005,90 333.005,90 268.002,42 260.002,42 260.002,42 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.368,00 302.152,00 302.143,52 302.143,52 237.380,04 237.380,04 237.380,04 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.968,00 144.190,00 144.189,48 144.189,48 113.675,96 113.675,96 113.675,96 78,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 89.234,00 89.232,56 89.232,56 74.319,04 74.319,04 74.319,04 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.760,00 22.304,00 22.302,68 22.302,68 16.286,68 16.286,68 16.286,68 73,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.502,00 17.270,00 17.268,24 17.268,24 14.074,00 14.074,00 14.074,00 81,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.408,00 12.208,00 12.208,00 12.208,00 6.104,00 6.104,00 6.104,00 50,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 9.016,00 9.014,52 9.014,52 9.014,52 9.014,52 9.014,52 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.274,00 5.272,84 5.272,84 2.400,00 2.400,00 2.400,00 45,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.930,00 2.056,00 2.055,20 2.055,20 1.505,84 1.505,84 1.505,84 73,2 %
Otros (3) 8.800,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 38.714,00 42.864,00 42.862,38 30.862,38 30.622,38 22.622,38 22.622,38 52,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 5.806,00 5.804,38 5.804,38 5.804,38 5.804,38 5.804,38 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 960,00 960,00 960,00 720,00 720,00 720,00 75,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.314,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 — — — — — — —
13 Acciones Administrativas - Oficina de Contabilidad 150.526,00 154.900,00 154.894,78 154.894,78 129.994,38 129.994,38 129.994,38 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.762,00 142.820,00 142.815,60 142.815,60 118.125,20 118.125,20 118.125,20 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 130.072,00 130.070,18 130.070,18 108.356,66 108.356,66 108.356,66 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.878,00 10.314,00 10.312,58 10.312,58 8.568,54 8.568,54 8.568,54 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.434,00 2.432,84 2.432,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 49,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.484,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.764,00 12.080,00 12.079,18 12.079,18 11.869,18 11.869,18 11.869,18 98,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 9.042,00 9.041,18 9.041,18 9.041,18 9.041,18 9.041,18 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 90,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 764,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %
14 Acciones Administrativas - Oficina de Logistica 590.862,00 670.460,00 670.453,36 670.453,36 555.971,56 545.751,56 545.751,56 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504.422,00 572.570,00 572.566,86 572.566,86 468.305,36 468.305,36 468.305,36 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 305.652,00 411.012,00 411.011,24 411.011,24 338.816,36 338.816,36 338.816,36 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.426,00 102.864,00 102.862,18 102.862,18 85.148,66 85.148,66 85.148,66 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.544,00 46.694,00 46.693,44 46.693,44 38.340,34 38.340,34 38.340,34 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 86.440,00 97.890,00 97.886,50 97.886,50 87.666,20 77.446,20 77.446,20 79,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 48.000,00 47.944,00 47.943,14 47.943,14 37.942,84 37.942,84 37.942,84 79,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 20.418,00 20.416,36 20.416,36 20.416,36 20.416,36 20.416,36 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 33,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 7.934,00 7.933,00 7.933,00 7.933,00 7.933,00 7.933,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.420,00 2.200,00 2.200,00 83,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
15 Acciones Administrativas - Oficina de Tesoreria 115.636,00 129.916,00 129.913,50 129.913,50 108.742,12 108.742,12 108.742,12 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.636,00 120.838,00 120.836,98 120.836,98 99.665,60 99.665,60 99.665,60 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 108.380,00 108.379,24 108.379,24 90.265,72 90.265,72 90.265,72 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.352,00 10.058,00 10.057,74 10.057,74 8.199,88 8.199,88 8.199,88 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.884,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 9.078,00 9.076,52 9.076,52 9.076,52 9.076,52 9.076,52 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.370,00 8.368,52 8.368,52 8.368,52 8.368,52 8.368,52 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
Total · 17 secuencia funcionals 3.071.738,00 3.062.082,00 3.030.643,10 2.988.443,10 2.528.046,20 2.501.826,20 2.456.830,20 81,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.