Ejecución de actividades y proyectos de REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 28.096.831. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.334.545, equivalente al 65,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Comunicaciones y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 28,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 22.699.009,00
PIM: S/ 28.096.831,00
Devengado: S/ 18.334.545,00
Girado: S/ 18.321.908,98
Pendiente: S/ 9.762.286,00

Posición en el ranking

1580 nacional

75 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,3 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 270,1 mil

EjecutadoS/ 178,8 mil

Avance66,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Tramo: CA-1650: Emp. Pe 3N (Panama) - Emp. Ca 1658 (Ogosgon) Hasta Emp. Ca 1656 (Cauday), Distrito de Condebamba de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2648712

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance0,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 270,1 mil

PendienteS/ 91,3 mil

Avance66,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,1 M

PIM S/ 7,6 M 67,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 84,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 60,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 967,9 mil

PIM S/ 1,1 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 832,2 mil

PIM S/ 944,8 mil 88,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 812,1 mil

PIM S/ 881,1 mil 92,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 786,7 mil

PIM S/ 932,7 mil 84,4 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 694,6 mil

PIM S/ 961,0 mil 72,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 643,8 mil

PIM S/ 771,1 mil 83,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 639,1 mil

PIM S/ 639,1 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 3,1 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,5 M

PIM S/ 7,6 M 67,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 738,9 mil

PIM S/ 1,8 M 60,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 431,8 mil

PIM S/ 2,7 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 372,7 mil

PIM S/ 602,1 mil 38,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 313,2 mil

PIM S/ 315,0 mil 0,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 266,3 mil

PIM S/ 961,0 mil 72,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 245,8 mil

PIM S/ 721,1 mil 65,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 210,8 mil

PIM S/ 600,1 mil 64,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 192,6 mil

PIM S/ 218,8 mil 12,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada 2.095.412,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.095.412,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.904.920,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 190.492,00 — — — — — — —

2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 9.024.820,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.024.820,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 8.204.380,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 820.440,00 — — — — — — —

3 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 6.213.350,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.213.350,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 5.648.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 564.850,00 — — — — — — —

4 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 30.000,00 30.000,00 27.555,64 27.555,64 27.555,64 25.159,64 25.159,64 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 29.540,00 27.095,64 27.095,64 27.095,64 24.699,64 24.699,64 83,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.860,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 8.060,00 8.057,64 8.057,64 8.057,64 8.057,64 8.057,64 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 4.838,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.242,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.140,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

5 Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas 44.000,00 44.000,00 38.940,90 38.940,90 15.580,90 15.580,90 15.480,90 35,4 %

2.3 Bienes y Servicios 44.000,00 44.000,00 38.940,90 38.940,90 15.580,90 15.580,90 15.480,90 35,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.940,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 12.000,00 12.000,00 11.900,00 43,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 8.000,00 7.270,00 7.270,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 18,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 2.140,00 2.070,90 2.070,90 2.070,90 2.070,90 2.070,90 96,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.060,00 2.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

6 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 586.000,00 586.000,00 450.664,96 450.650,76 395.384,96 374.962,96 373.482,96 64,0 %

2.3 Bienes y Servicios 586.000,00 572.000,00 450.664,96 450.650,76 395.384,96 374.962,96 373.482,96 65,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 442.000,00 358.000,00 255.900,00 255.900,00 221.114,20 221.114,20 219.994,20 61,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 67.600,00 62.926,00 62.926,00 62.926,00 42.504,00 42.504,00 62,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 20.000,00 30.000,00 29.998,04 29.998,04 29.998,04 29.998,04 29.998,04 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 22.400,00 22.330,00 22.330,00 22.330,00 22.330,00 22.330,00 99,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 20.000,00 19.314,40 19.300,20 14.340,20 14.340,20 14.340,20 71,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.480,00 4.480,00 4.120,00 22,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.000,00 12.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 86,7 %

Otros (4) 26.000,00 30.000,00 17.796,52 17.796,52 17.796,52 17.796,52 17.796,52 59,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

7 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 790.020,00 846.220,00 771.596,78 759.596,78 752.086,58 686.038,28 686.038,28 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 790.020,00 771.820,00 705.474,48 693.474,48 685.964,28 655.564,28 655.564,28 84,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 720.000,00 447.764,00 445.982,48 445.982,48 445.982,48 445.982,48 445.982,48 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 188.200,00 161.482,00 161.482,00 161.482,00 131.882,00 131.882,00 70,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.020,00 44.256,00 36.000,00 24.000,00 18.849,80 18.849,80 18.849,80 42,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.600,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.000,00 18.000,00 46,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 30.000,00 24.328,00 24.328,00 24.328,00 24.328,00 24.328,00 81,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.000,00 13.992,00 13.992,00 13.992,00 13.992,00 13.992,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 4.000,00 3.890,00 3.890,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 38,3 %

Otros (3) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.400,00 66.122,30 66.122,30 66.122,30 30.474,00 30.474,00 41,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 46.000,00 40.333,10 40.333,10 40.333,10 7.800,00 7.800,00 17,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 22.400,00 19.789,20 19.789,20 19.789,20 16.674,00 16.674,00 74,4 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

8 Acciones Administrativas 83.800,00 83.234,00 83.233,00 83.233,00 83.233,00 81.013,00 81.013,00 97,3 %

2.3 Bienes y Servicios 83.800,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 61.680,00 61.680,00 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.800,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.334,00 19.333,00 19.333,00 19.333,00 19.333,00 19.333,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.382,00 15.381,00 15.381,00 15.381,00 15.381,00 15.381,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.952,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 100,0 %

9 Acciones Administrativas 205.200,00 217.134,00 217.131,16 217.131,16 217.131,16 182.461,16 182.461,16 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 205.200,00 217.134,00 217.131,16 217.131,16 217.131,16 182.461,16 182.461,16 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 138.840,00 138.840,00 138.840,00 138.840,00 104.170,00 104.170,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 61.200,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.476,00 10.474,08 10.474,08 10.474,08 10.474,08 10.474,08 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 2.818,00 2.817,08 2.817,08 2.817,08 2.817,08 2.817,08 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 — — — — — — —

10 Acciones Administrativas 16.035.414,00 14.956.742,00 14.145.994,40 12.593.944,60 12.507.154,94 12.022.813,78 12.014.473,98 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.530.674,00 11.119.608,00 11.119.346,88 9.685.505,46 9.685.505,46 9.685.505,46 9.684.675,66 87,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.107.862,00 3.940.820,00 3.940.820,00 3.288.158,48 3.288.158,48 3.288.158,48 3.288.158,48 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.123.060,00 1.983.158,00 1.983.158,00 1.801.324,42 1.801.324,42 1.801.324,42 1.801.324,42 90,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 560.698,00 1.278.106,00 1.278.106,00 1.278.103,38 1.278.103,38 1.278.103,38 1.278.103,38 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.505.296,00 1.200.956,00 1.200.956,00 1.003.580,46 1.003.580,46 1.003.580,46 1.003.580,46 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 968.680,00 1.047.680,00 1.047.680,00 947.522,48 947.522,48 947.522,48 947.522,48 90,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 633.258,00 910.316,00 910.316,00 762.290,32 762.290,32 762.290,32 761.801,22 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 256.282,00 262.762,00 262.762,00 230.728,98 230.728,98 230.728,98 230.728,98 87,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 179.938,00 181.338,00 181.338,00 159.007,66 159.007,66 159.007,66 158.666,96 87,7 %

Otros (11) 195.600,00 314.472,00 314.210,88 214.789,28 214.789,28 214.789,28 214.789,28 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.504.740,00 3.527.634,00 2.741.944,84 2.623.736,46 2.536.946,80 2.052.605,64 2.045.095,64 58,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 630.000,00 12.000,00 12.000,00 7.130,00 3.640,00 3.640,00 0,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 515.000,00 504.800,00 504.800,00 504.800,00 254.945,00 252.445,00 49,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 987.620,00 301.282,00 298.968,34 298.968,34 295.990,94 157.990,94 157.990,94 52,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100.000,00 220.320,00 217.794,90 217.794,90 217.794,90 167.557,00 167.557,00 76,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 570.000,00 194.424,00 194.415,32 174.423,32 140.873,90 140.873,90 140.273,90 72,5 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 182.000,00 174.971,78 174.971,78 174.971,78 174.971,76 174.971,76 96,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 180.000,00 180.000,00 161.840,00 161.840,00 161.840,00 161.840,00 89,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 120.000,00 150.898,00 150.898,00 108.896,80 108.896,80 108.896,80 108.896,80 72,2 %

Otros (36) 3.147.120,00 1.153.710,00 1.008.096,50 970.041,32 924.648,48 881.890,24 877.480,24 76,4 %

2.5 Otros Gastos — 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 307.300,00 284.702,68 284.702,68 284.702,68 284.702,68 284.702,68 92,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 190.600,00 188.857,24 188.857,24 188.857,24 188.857,24 188.857,24 99,1 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 89.700,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 6.145,44 6.145,44 6.145,44 6.145,44 6.145,44 87,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

11 Acciones Administrativas 2.300.024,00 2.317.652,00 2.212.160,95 1.923.271,35 1.893.651,43 1.794.139,10 1.793.989,10 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.672.184,00 1.534.052,00 1.534.051,14 1.298.971,94 1.298.971,94 1.298.971,94 1.298.971,94 84,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 990.144,00 890.144,00 890.144,00 773.260,00 773.260,00 773.260,00 773.260,00 86,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 156.296,00 290.282,00 290.282,00 237.586,26 237.586,26 237.586,26 237.586,26 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 381.448,00 201.794,00 201.794,00 167.833,80 167.833,80 167.833,80 167.833,80 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.340,00 63.140,00 63.140,00 57.103,22 57.103,22 57.103,22 57.103,22 90,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.864,00 43.464,00 43.464,00 36.096,76 36.096,76 36.096,76 36.096,76 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 25.200,00 25.200,00 8.604,40 8.604,40 8.604,40 8.604,40 34,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 5.612,00 5.612,00 4.672,36 4.672,36 4.672,36 4.672,36 83,3 %

Otros (3) 1.200,00 3.616,00 3.615,14 3.015,14 3.015,14 3.015,14 3.015,14 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 627.840,00 681.400,00 601.904,53 548.094,13 518.474,21 470.067,16 469.917,16 69,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 294.300,00 294.300,00 243.989,60 243.989,60 243.989,60 243.989,60 82,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 144.840,00 121.140,00 121.140,00 121.140,00 106.860,00 106.860,00 106.760,00 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 116.700,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 58.980,00 58.980,00 50,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 22.774,00 22.772,80 22.772,80 15.774,88 15.774,88 15.774,88 69,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 20.618,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 20,1 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 20.000,00 9.775,05 9.775,05 9.775,05 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 14.400,00 5.800,00 5.800,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 8.000,00 13.236,00 13.235,00 13.235,00 10.693,00 10.693,00 10.693,00 80,8 %

Otros (13) 235.000,00 58.232,00 52.641,68 49.141,68 49.141,68 29.629,68 29.579,68 50,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 102.200,00 76.205,28 76.205,28 76.205,28 25.100,00 25.100,00 24,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.800,00 29.607,92 29.607,92 29.607,92 7.800,00 7.800,00 25,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 21.800,00 20.577,36 20.577,36 20.577,36 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 40,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 20.000,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 9.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 96,9 %

12 Acciones Administrativas 2.295.770,00 1.947.950,00 1.899.379,82 1.654.290,70 1.616.666,34 1.577.627,44 1.575.963,20 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.636.174,00 1.362.640,00 1.362.636,42 1.136.568,12 1.136.568,12 1.136.568,12 1.135.923,88 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 697.226,00 564.268,00 564.268,00 470.222,20 470.222,20 470.222,20 470.222,20 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 329.080,00 244.968,00 244.968,00 204.140,00 204.140,00 204.140,00 204.140,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 311.366,00 233.632,00 233.632,00 208.952,24 208.952,24 208.952,24 208.592,64 89,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 118.792,00 139.430,00 139.430,00 116.192,80 116.192,80 116.192,80 116.192,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.340,00 66.340,00 66.340,00 56.976,22 56.976,22 56.976,22 56.976,22 85,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.116,00 35.116,00 35.116,00 29.164,62 29.164,62 29.164,62 29.164,62 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.454,00 30.454,00 30.454,00 23.691,62 23.691,62 23.691,62 23.406,98 77,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.000,00 21.200,00 21.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 31,1 %

Otros (5) 22.800,00 27.232,00 27.228,42 20.628,42 20.628,42 20.628,42 20.628,42 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 659.596,00 568.262,00 527.696,40 508.675,58 471.051,22 432.012,32 430.992,32 76,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 114.592,00 114.591,30 114.591,30 114.591,30 114.591,30 114.591,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 98.400,00 98.400,00 79.449,18 79.449,18 79.449,18 79.449,18 80,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.602,00 72.200,00 70.726,00 70.726,00 64.405,40 64.405,40 64.405,40 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 60.400,00 52.612,00 52.612,00 52.612,00 23.112,00 23.112,00 38,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 110.840,00 57.720,00 57.720,00 57.720,00 41.780,00 41.780,00 40.760,00 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.754,00 45.398,00 45.398,00 45.398,00 37.225,50 32.192,00 32.192,00 70,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 36.000,00 21.777,28 21.777,28 18.118,22 18.118,22 18.118,22 50,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 6.000,00 14.000,00 11.362,00 11.362,00 11.362,00 7.602,00 7.602,00 54,3 %

Otros (16) 318.400,00 69.552,00 55.109,82 55.039,82 51.507,62 50.762,22 50.762,22 73,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.048,00 9.047,00 9.047,00 9.047,00 9.047,00 9.047,00 53,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.756,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.292,00 5.047,00 5.047,00 5.047,00 5.047,00 5.047,00 95,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Total · 37 secuencia funcionals 45.398.018,00 56.193.662,00 52.789.734,43 42.702.572,11 38.379.034,27 36.680.220,00 36.664.246,96 65,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.