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REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.659.660. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.818.846, equivalente al 74,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 22,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 21.023.835,00
PIM
S/ 22.659.660,00
Devengado
S/ 16.818.846,06
Girado
S/ 16.813.035,77
Pendiente
S/ 5.840.813,94

Posición en el ranking

1378 nacional

76 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,2 %
  • Promedio regional 72,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,0 M
    PIM S/ 6,3 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M
    PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 842,0 mil
    PIM S/ 1,3 M 65,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 473,2 mil
    PIM S/ 596,5 mil 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 409,5 mil
    PIM S/ 453,9 mil 90,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 336,1 mil
    PIM S/ 666,8 mil 50,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 321,8 mil
    PIM S/ 383,0 mil 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 12,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 843,2 mil
    PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 517,7 mil
    PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 504,0 mil
    PIM S/ 504,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 442,2 mil
    PIM S/ 1,3 M 65,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 330,6 mil
    PIM S/ 666,8 mil 50,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 283,2 mil
    PIM S/ 359,8 mil 21,3 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 254,0 mil
    PIM S/ 6,3 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 231,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 162,5 mil
    PIM S/ 1,4 M 88,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
12 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 59.580,00 59.580,00 59.580,00 59.580,00 59.520,00 59.520,00 59.520,00 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 59.580,00 59.580,00 59.580,00 59.580,00 59.520,00 59.520,00 59.520,00 99,9 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 59.580,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 95,7 %
13 Gestión del Programa 154.444,00 22.006,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 70,7 %
2.3 Bienes y Servicios 154.444,00 22.006,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 70,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 48,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 5.280,00 1.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.800,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %
Otros (10) 90.388,00 — — — — — — —
14 Gestión del Programa 1.756.196,00 2.330.814,00 2.233.670,10 2.165.774,98 1.672.434,28 1.580.367,08 1.580.367,08 67,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.581.596,00 2.013.882,00 1.935.279,74 1.935.279,74 1.443.171,44 1.443.171,44 1.443.171,44 71,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 323.116,00 838.870,00 838.868,50 838.868,50 390.241,64 390.241,64 390.241,64 46,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 800.186,00 686.414,00 652.092,24 652.092,24 652.092,24 652.092,24 652.092,24 95,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.022,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 161.304,00 133.364,00 133.362,24 133.362,24 133.362,24 133.362,24 133.362,24 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.064,00 109.680,00 72.384,00 72.384,00 62.288,40 62.288,40 62.288,40 56,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.634,00 37.088,00 34.849,44 34.849,44 34.849,08 34.849,08 34.849,08 94,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.524,00 17.350,00 17.348,60 17.348,60 17.348,60 17.348,60 17.348,60 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 45,8 %
Otros (4) 19.346,00 25.294,00 21.754,16 21.754,16 20.205,44 20.205,44 20.205,44 79,9 %
2.3 Bienes y Servicios 174.600,00 316.932,00 298.390,36 230.495,24 229.262,84 137.195,64 137.195,64 43,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.932,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 5.000,00 5.000,00 4,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 62.400,00 62.400,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 44.000,00 44.000,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 99,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 26.860,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 93,8 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 18.000,00 18.000,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 92,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 16.000,00 15.802,36 10.307,24 10.307,24 10.307,24 10.307,24 64,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.200,00 11.200,00 9.200,00 9.200,00 8.509,60 7.442,40 7.442,40 66,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 100,0 %
Otros (9) 58.960,00 24.100,00 18.800,00 18.800,00 18.258,00 18.258,00 18.258,00 75,8 %
15 Gestión del Programa 599.236,00 800.818,00 784.832,82 760.721,88 733.685,12 660.685,12 660.685,12 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.296,00 437.878,00 436.733,54 436.622,60 409.585,84 409.585,84 409.585,84 93,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.022,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.682,00 89.482,00 89.481,12 89.370,18 89.370,18 89.370,18 89.370,18 99,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 138.684,00 70.044,00 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.152,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.788,00 34.948,00 34.946,88 34.946,88 34.946,88 34.946,88 34.946,88 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.628,00 13.400,00 13.399,30 13.399,30 13.399,30 13.399,30 13.399,30 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.740,00 8.670,00 8.668,08 8.668,08 8.668,08 8.668,08 8.668,08 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 68,4 %
Otros (3) 9.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 111.940,00 362.940,00 348.099,28 324.099,28 324.099,28 251.099,28 251.099,28 69,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 109.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 29.600,00 29.600,00 27,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.000,00 54.000,00 52.758,48 52.758,48 52.758,48 52.758,48 52.758,48 97,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 24.000,00 24.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 12.000,00 7.836,80 7.836,80 7.836,80 7.836,80 7.836,80 65,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 9.400,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 86,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
Otros (12) 23.540,00 35.940,00 34.824,00 34.824,00 34.824,00 34.824,00 34.824,00 96,9 %
16 Gestión del Programa 668.860,00 858.034,00 620.057,08 614.237,08 586.920,52 505.344,52 505.344,52 58,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 549.360,00 532.934,00 312.057,52 312.057,52 285.620,76 285.620,76 285.620,76 53,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 289.622,00 171.564,00 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 40,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.022,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.944,00 146.496,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 25,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.364,00 36.318,00 36.316,56 36.316,56 36.316,56 36.316,56 36.316,56 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.202,00 12.988,00 6.434,64 6.434,64 6.434,64 6.434,64 6.434,64 49,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 20,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (2) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 119.500,00 325.100,00 307.999,56 302.179,56 301.299,76 219.723,76 219.723,76 67,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 124.384,00 124.384,00 62,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 26.400,00 26.400,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 22.440,00 22.440,00 85,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.000,00 26.000,00 25.999,56 25.999,56 25.999,56 25.999,56 25.999,56 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.040,00 11.040,00 76,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 10.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 82,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 57,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 7.200,00 1.020,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
Otros (11) 23.300,00 28.100,00 23.740,00 18.940,00 18.060,20 18.060,20 18.060,20 64,3 %
17 Gestión del Programa 2.095.114,00 2.164.700,00 2.014.285,14 1.894.740,30 1.724.028,64 1.718.928,64 1.718.928,64 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.906.454,00 1.830.796,00 1.736.350,52 1.735.873,10 1.567.418,24 1.567.418,24 1.567.418,24 85,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 784.350,00 481.024,00 448.142,16 448.142,16 448.142,16 448.142,16 448.142,16 93,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 170.640,00 319.296,00 284.880,00 284.880,00 242.996,00 242.996,00 242.996,00 76,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 293.200,00 272.942,00 256.312,56 256.255,76 244.673,76 244.673,76 244.673,76 89,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 175.194,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.682,00 219.304,00 219.303,68 218.883,06 138.381,56 138.381,56 138.381,56 63,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.422,00 77.482,00 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.816,00 73.816,00 70.253,34 70.253,34 65.606,64 65.606,64 65.606,64 88,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.266,00 55.584,00 51.984,00 51.984,00 31.733,82 31.733,82 31.733,82 57,1 %
Otros (5) 87.884,00 80.194,00 76.839,66 76.839,66 67.249,18 67.249,18 67.249,18 83,9 %
2.3 Bienes y Servicios 188.660,00 333.904,00 277.934,62 158.867,20 156.610,40 151.510,40 151.510,40 45,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 115.200,00 115.200,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.000,00 52.990,00 50.000,00 50.000,00 44.900,00 44.900,00 84,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.560,00 49.400,00 46.363,20 46.363,20 46.363,20 46.363,20 46.363,20 93,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 34.200,00 38.164,00 8.564,00 8.564,00 8.564,00 8.564,00 8.564,00 22,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.400,00 17.940,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.720,00 10.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 62,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.400,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 57,1 %
Otros (13) 30.380,00 33.480,00 23.097,42 22.220,00 19.963,20 19.963,20 19.963,20 59,6 %
18 Gestión del Programa 1.184.880,00 1.155.670,00 987.128,66 953.528,66 879.768,60 879.768,60 879.657,40 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.019.910,00 965.860,00 819.928,66 819.928,66 748.042,40 748.042,40 748.042,40 77,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 534.678,00 339.630,00 272.429,12 272.429,12 272.429,12 272.429,12 272.429,12 80,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 106.224,00 287.088,00 215.592,00 215.592,00 179.660,00 179.660,00 179.660,00 62,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.350,00 75.142,00 75.141,36 75.141,36 75.141,36 75.141,36 75.141,36 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 51.942,00 51.940,56 51.940,56 51.940,56 51.940,56 51.940,56 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.432,00 29.814,00 25.522,56 25.522,56 20.671,74 20.671,74 20.671,74 69,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 12.000,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 40,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.142,00 10.022,00 10.020,66 10.020,66 10.020,66 10.020,66 10.020,66 100,0 %
Otros (3) 10.400,00 8.800,00 8.261,84 8.261,84 7.195,16 7.195,16 7.195,16 81,8 %
2.3 Bienes y Servicios 164.970,00 189.810,00 167.200,00 133.600,00 131.726,20 131.726,20 131.615,00 69,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.148,00 46.908,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 98,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.600,00 33.600,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.102,00 23.102,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 99,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.540,00 17.340,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %
Otros (11) 54.280,00 30.560,00 26.050,00 26.050,00 24.176,20 24.176,20 24.065,00 79,1 %
19 Gestión del Programa 1.533.394,00 1.823.092,00 1.780.507,88 1.713.307,88 1.635.274,48 1.635.274,48 1.635.274,48 89,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.371.538,00 1.578.476,00 1.574.272,28 1.574.272,28 1.502.895,68 1.502.895,68 1.502.895,68 95,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 739.884,00 739.884,00 739.883,04 739.883,04 739.883,04 739.883,04 739.883,04 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 215.316,00 343.860,00 343.859,28 343.859,28 343.859,28 343.859,28 343.859,28 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.082,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.600,00 136.368,00 136.368,00 136.368,00 113.640,00 113.640,00 113.640,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.222,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.316,00 40.358,00 40.357,44 40.357,44 28.440,40 28.440,40 28.440,40 70,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.118,00 16.022,00 16.021,96 16.021,96 14.327,16 14.327,16 14.327,16 89,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 42,3 %
Otros (3) 15.600,00 16.400,00 12.200,00 12.200,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 69,5 %
2.3 Bienes y Servicios 161.856,00 244.616,00 206.235,60 139.035,60 132.378,80 132.378,80 132.378,80 54,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 67.200,00 67.200,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.000,00 50.000,00 49.987,20 49.987,20 49.987,20 49.987,20 49.987,20 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 41.480,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 45,8 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 14.000,00 22.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 86,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.200,00 15.200,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 90,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.136,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.743,20 1.743,20 1.743,20 20,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
Otros (11) 48.320,00 23.090,00 11.534,40 11.534,40 11.534,40 11.534,40 11.534,40 50,0 %
20 Gestión del Programa 451.980,00 686.450,00 657.757,32 638.557,32 616.533,02 597.366,32 597.366,32 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.980,00 478.750,00 475.908,52 475.908,52 454.405,82 454.405,82 454.405,82 94,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 151.422,00 151.420,56 151.420,56 132.493,00 132.493,00 132.493,00 87,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 280.306,00 146.654,00 146.652,96 146.652,96 146.652,96 146.652,96 146.652,96 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.076,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.408,00 44.040,00 44.038,56 44.038,56 44.038,56 44.038,56 44.038,56 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 39.942,00 39.940,56 39.940,56 39.940,56 39.940,56 39.940,56 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.912,00 9.534,00 9.532,08 9.532,08 9.532,08 9.532,08 9.532,08 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.136,00 8.942,00 8.940,66 8.940,66 7.604,16 7.604,16 7.604,16 85,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 767,14 767,14 661,84 661,84 661,84 18,4 %
Otros (3) 9.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.866,66 4.866,66 4.866,66 81,1 %
2.3 Bienes y Servicios — 207.700,00 181.848,80 162.648,80 162.127,20 142.960,50 142.960,50 68,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 34.999,50 34.999,50 63,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 48.000,00 43.208,80 43.208,80 43.208,80 43.208,80 43.208,80 90,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 26.999,00 26.999,00 75,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.200,00 19.200,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.548,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 77,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 71,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (9) — 21.152,00 18.392,00 18.392,00 17.870,40 17.705,20 17.705,20 83,7 %
21 Gestión del Programa 1.918.494,00 2.176.210,00 2.061.705,04 1.948.379,18 1.739.883,38 1.717.283,38 1.706.883,38 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.664.500,00 1.809.076,00 1.733.596,24 1.726.070,38 1.519.272,06 1.519.272,06 1.519.272,06 84,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 664.152,00 626.988,00 594.108,00 594.108,00 581.839,88 581.839,88 581.839,88 92,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 332.408,00 318.304,00 316.383,84 308.857,98 257.943,78 257.943,78 257.943,78 81,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.952,00 242.832,00 208.632,00 208.632,00 147.920,00 147.920,00 147.920,00 60,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174.310,00 233.832,00 233.831,76 233.831,76 233.831,76 233.831,76 233.831,76 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 188.962,00 188.961,12 188.961,12 171.683,74 171.683,74 171.683,74 90,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.424,00 68.062,00 65.706,22 65.706,22 47.368,08 47.368,08 47.368,08 69,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.388,00 60.096,00 58.012,32 58.012,32 30.002,48 30.002,48 30.002,48 49,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.736,00 31.274,00 30.436,32 30.436,32 28.051,68 28.051,68 28.051,68 89,7 %
Otros (5) 73.388,00 38.726,00 37.524,66 37.524,66 20.630,66 20.630,66 20.630,66 53,3 %
2.3 Bienes y Servicios 253.994,00 327.134,00 299.108,80 222.308,80 220.611,32 198.011,32 187.611,32 60,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 76.400,00 66.000,00 77,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 76.800,00 76.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 38.000,00 37.448,80 37.448,80 37.448,80 37.448,80 37.448,80 98,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 62.640,00 28.680,00 26.300,00 26.300,00 25.260,00 25.260,00 25.260,00 88,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 11.040,00 9.840,00 9.840,00 9.210,72 9.210,72 9.210,72 83,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 9.800,00 9.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 49,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 9.440,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 61,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
Otros (18) 153.354,00 47.174,00 31.960,00 31.960,00 31.931,80 31.931,80 31.931,80 67,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 29.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 29.000,00 — — — — 0,0 %
22 Gestión del Programa 1.020.666,00 1.034.848,00 949.271,24 911.266,20 781.795,64 781.795,64 781.086,64 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 866.806,00 865.388,00 793.011,24 793.006,20 667.126,64 667.126,64 667.126,64 77,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 358.226,00 321.062,00 288.180,48 288.180,48 229.584,02 229.584,02 229.584,02 71,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 248.564,00 231.302,00 231.301,68 231.301,68 180.095,98 180.095,98 180.095,98 77,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 98.266,00 116.202,00 116.201,52 116.201,52 116.201,52 116.201,52 116.201,52 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.608,00 106.656,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 67,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.482,00 39.942,00 39.940,56 39.935,52 39.935,52 39.935,52 39.935,52 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.396,00 18.094,00 16.027,20 16.027,20 11.321,10 11.321,10 11.321,10 62,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.064,00 16.130,00 16.129,96 16.129,96 7.158,66 7.158,66 7.158,66 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
Otros (3) 12.000,00 8.800,00 7.061,84 7.061,84 7.061,84 7.061,84 7.061,84 80,3 %
2.3 Bienes y Servicios 153.860,00 169.460,00 156.260,00 118.260,00 114.669,00 114.669,00 113.960,00 67,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.600,00 33.600,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 19.300,00 19.300,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 67,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.696,00 7.760,00 7.760,00 4.169,00 4.169,00 3.460,00 43,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 7.964,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 98,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.500,00 6.340,00 6.100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 26,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %
Otros (6) 23.760,00 23.260,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 88,8 %
23 Gestión del Programa 915.236,00 910.906,00 825.742,42 791.002,42 589.419,52 589.419,52 589.419,52 64,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 739.154,00 764.766,00 692.202,52 692.202,52 490.619,62 490.619,62 490.619,62 64,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 336.194,00 252.458,00 219.576,72 219.576,72 121.990,40 121.990,40 121.990,40 48,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 203.362,00 203.361,12 203.361,12 126.183,80 126.183,80 126.183,80 62,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.016,00 109.008,00 74.592,00 74.592,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 57,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.482,00 77.482,00 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.096,00 75.970,00 75.968,40 75.968,40 75.968,40 75.968,40 75.968,40 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.900,00 16.994,00 16.993,96 16.993,96 10.537,30 10.537,30 10.537,30 62,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.124,00 15.492,00 13.167,36 13.167,36 9.036,76 9.036,76 9.036,76 58,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %
Otros (3) 7.600,00 8.000,00 6.261,84 6.261,84 5.461,84 5.461,84 5.461,84 68,3 %
2.3 Bienes y Servicios 176.082,00 146.140,00 133.539,90 98.799,90 98.799,90 98.799,90 98.799,90 67,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.900,00 49.900,00 49.899,90 49.899,90 49.899,90 49.899,90 49.899,90 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 28.800,00 28.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.200,00 21.600,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 71,8 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 7.200,00 11.060,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 61,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.200,00 9.200,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 91,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.940,00 5.940,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.060,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (12) 42.522,00 8.640,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 83,3 %
Total · 29 secuencia funcionals 42.047.670,00 45.319.320,00 42.507.898,00 38.487.455,10 34.471.666,24 33.638.662,12 33.627.041,54 74,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.