Ejecución de actividades y proyectos de REGION AREQUIPA-TRABAJO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.694.495. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.147.731, equivalente al 70,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Trabajo, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.744.715,00
PIM: S/ 8.694.495,00
Devengado: S/ 6.147.731,28
Girado: S/ 6.137.335,08
Pendiente: S/ 2.546.763,72

Posición en el ranking

1240 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 925,6 mil

PIM S/ 1,7 M 53,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 776,0 mil

PIM S/ 923,0 mil 84,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 587,7 mil

PIM S/ 635,1 mil 92,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 443,9 mil

PIM S/ 558,2 mil 79,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 430,0 mil

PIM S/ 651,9 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.3De Mobiliario y Similares S/ 285,9 mil

PIM S/ 361,6 mil 79,1 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 221,5 mil

PIM S/ 254,1 mil 87,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 201,3 mil

PIM S/ 272,6 mil 73,8 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 190,5 mil

PIM S/ 225,4 mil 84,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 169,3 mil

PIM S/ 209,1 mil 80,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 818,4 mil

PIM S/ 1,7 M 53,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 221,9 mil

PIM S/ 651,9 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 147,0 mil

PIM S/ 923,0 mil 84,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 114,3 mil

PIM S/ 558,2 mil 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 114,2 mil

PIM S/ 255,7 mil 55,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 109,1 mil

PIM S/ 148,3 mil 26,4 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 103,8 mil

PIM S/ 103,8 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.3De Mobiliario y Similares S/ 75,7 mil

PIM S/ 361,6 mil 79,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 71,3 mil

PIM S/ 272,6 mil 73,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 67,6 mil

PIM S/ 144,5 mil 53,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 725.506,00 630.958,00 623.301,06 538.974,26 512.714,70 504.264,10 502.564,10 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 469.456,00 454.746,00 452.191,00 368.024,20 368.024,20 368.024,20 368.024,20 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.170,00 164.400,00 164.400,00 136.962,42 136.962,42 136.962,42 136.962,42 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.880,00 121.175,00 118.620,00 97.138,83 97.138,83 97.138,83 97.138,83 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.570,00 55.015,00 55.015,00 45.315,10 45.315,10 45.315,10 45.315,10 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.110,00 43.990,00 43.990,00 35.338,06 35.338,06 35.338,06 35.338,06 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.541,00 41.901,00 41.901,00 34.200,54 34.200,54 34.200,54 34.200,54 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.414,00 10.614,00 10.614,00 7.213,89 7.213,89 7.213,89 7.213,89 68,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.771,00 9.271,00 9.271,00 7.173,69 7.173,69 7.173,69 7.173,69 77,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.380,00 3.380,00 1.576,67 1.576,67 1.576,67 1.576,67 46,7 %

Otros (3) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 62,1 %

2.3 Bienes y Servicios 256.050,00 154.652,00 153.550,06 153.390,06 127.130,50 118.679,90 116.979,90 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.458,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 51.500,00 49.800,00 87,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 81.592,00 29.612,00 29.612,00 29.612,00 4.985,66 4.985,66 4.985,66 16,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 15.827,00 15.826,30 15.826,30 15.826,30 15.826,30 15.826,30 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 11.502,00 10.584,20 10.424,20 10.424,20 10.424,20 10.424,20 90,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 11.478,00 11.424,86 11.424,86 11.424,86 11.424,86 11.424,86 99,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.918,00 3.917,20 3.917,20 2.283,98 2.283,98 2.283,98 58,3 %

Otros (12) 53.000,00 6.035,00 5.905,50 5.905,50 5.905,50 4.654,90 4.654,90 77,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 81,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 100,0 %

2 Gestión del Programa 6.000,00 39.292,00 39.292,00 37.852,00 37.852,00 33.452,00 33.452,00 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 39.292,00 39.292,00 37.852,00 37.852,00 33.452,00 33.452,00 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.000,00 24.000,00 88,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.740,00 5.740,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 74,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

Otros (6) — — — — — — — —

3 Absolución de Consultas en Materias Laborales 739.642,00 1.096.178,00 963.541,94 814.940,09 799.347,19 782.193,19 780.693,19 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643.142,00 864.034,00 739.274,99 591.973,14 591.973,14 591.973,14 591.973,14 68,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 272.064,00 162.204,04 118.785,13 118.785,13 118.785,13 118.785,13 43,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 330.360,00 260.360,00 249.870,00 212.192,36 212.192,36 212.192,36 212.192,36 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.807,00 112.987,00 112.137,00 95.411,89 95.411,89 95.411,89 95.411,89 84,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 140.586,00 111.354,00 111.354,00 87.438,61 87.438,61 87.438,61 87.438,61 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.141,00 49.641,00 49.641,00 41.024,16 41.024,16 41.024,16 41.024,16 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.805,00 20.805,00 20.805,00 15.962,45 15.962,45 15.962,45 15.962,45 76,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.243,00 17.923,00 16.063,95 11.708,54 11.708,54 11.708,54 11.708,54 65,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 43,0 %

Otros (3) 6.400,00 11.100,00 9.400,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 55,0 %

2.3 Bienes y Servicios 96.500,00 212.442,00 207.309,35 207.309,35 191.716,45 176.722,45 175.222,45 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.000,00 111.600,00 108.083,33 108.083,33 108.083,33 94.083,33 92.583,33 84,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 38.985,00 38.985,00 38.985,00 23.392,10 23.392,10 23.392,10 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 31.124,00 29.933,58 29.933,58 29.933,58 29.693,58 29.693,58 95,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 7.010,00 6.746,44 6.746,44 6.746,44 6.746,44 6.746,44 96,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 6.960,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 97,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %

Otros (11) 3.500,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 5.020,00 5.020,00 86,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.702,00 16.957,60 15.657,60 15.657,60 13.497,60 13.497,60 68,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.403,00 12.958,60 12.958,60 12.958,60 12.198,60 12.198,60 79,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.299,00 3.999,00 2.699,00 2.699,00 1.299,00 1.299,00 30,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

4 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 103.999,00 160.106,00 156.512,77 148.857,97 148.857,97 141.837,97 139.837,97 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.999,00 41.499,00 41.499,00 33.844,20 33.844,20 33.844,20 33.844,20 81,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.000,00 21.000,00 21.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.692,00 17.692,00 17.692,00 14.362,60 14.362,60 14.362,60 14.362,60 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.307,00 1.807,00 1.807,00 1.281,60 1.281,60 1.281,60 1.281,60 70,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 117.557,00 113.963,77 113.963,77 113.963,77 106.943,77 104.943,77 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 30.500,00 28.500,00 82,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 20.890,00 20.890,00 20.890,00 20.890,00 20.890,00 20.890,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.500,00 15.106,00 14.057,75 14.057,75 14.057,75 14.057,75 14.057,75 93,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.349,00 10.512,34 10.512,34 10.512,34 10.512,34 10.512,34 85,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 4.925,00 4.924,87 4.924,87 4.924,87 4.924,87 4.924,87 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 4.136,00 4.135,15 4.135,15 4.135,15 4.135,15 4.135,15 100,0 %

Otros (12) 8.500,00 11.441,00 10.733,66 10.733,66 10.733,66 10.213,66 10.213,66 89,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

5 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 10.000,00 251.019,00 217.832,75 217.042,75 217.042,75 207.612,75 207.612,75 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 250.539,00 217.352,75 216.562,75 216.562,75 207.132,75 207.132,75 82,7 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 92.280,00 75.280,00 75.280,00 75.280,00 69.280,00 69.280,00 75,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 37.300,00 31.016,00 31.016,00 31.016,00 31.016,00 31.016,00 83,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.500,00 28.855,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 90,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.396,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 16.410,00 16.410,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 9.448,00 9.448,00 9.448,00 9.448,00 9.448,00 9.448,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.280,00 7.280,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 89,2 %

Otros (12) 1.500,00 15.580,00 13.388,75 13.388,75 13.388,75 13.388,75 13.388,75 85,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

6 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 46.500,00 97.366,00 93.966,71 93.934,71 93.934,71 91.134,71 90.974,71 93,6 %

2.3 Bienes y Servicios 46.500,00 97.366,00 93.966,71 93.934,71 93.934,71 91.134,71 90.974,71 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.500,00 27.800,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 22.500,00 22.500,00 80,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 8.815,00 8.814,30 8.814,30 8.814,30 8.814,30 8.814,30 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.000,00 8.071,00 8.070,60 8.070,60 8.070,60 8.070,60 8.070,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.160,00 6.733,10 6.701,10 6.701,10 6.701,10 6.541,10 93,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.120,00 7.028,38 7.028,38 7.028,38 7.028,38 7.028,38 98,7 %

Otros (8) 3.000,00 7.430,00 7.050,33 7.050,33 7.050,33 7.050,33 7.050,33 94,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

7 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 5.500,00 51.713,00 40.123,51 34.377,00 34.377,00 28.087,83 28.087,83 54,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 33.447,00 22.204,33 16.457,83 16.457,83 16.457,83 16.457,83 49,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 30.913,00 19.833,33 14.833,33 14.833,33 14.833,33 14.833,33 48,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.934,00 1.771,00 1.324,50 1.324,50 1.324,50 1.324,50 68,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 9.710,00 9.710,00 9.710,00 9.710,00 9.050,00 9.050,00 93,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 960,00 960,00 960,00 960,00 300,00 300,00 31,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

Otros (3) 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.556,00 8.209,18 8.209,17 8.209,17 2.580,00 2.580,00 30,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.976,00 5.629,18 5.629,17 5.629,17 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

8 Formalización de la Fuerza Laboral 31.000,00 435.828,00 396.392,19 369.651,81 369.651,81 361.051,81 360.891,81 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 96.541,00 95.259,15 68.518,77 68.518,77 68.518,77 68.518,77 71,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 87.040,00 86.281,25 62.722,87 62.722,87 62.722,87 62.722,87 72,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.201,00 6.677,90 4.895,90 4.895,90 4.895,90 4.895,90 68,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.300,00 2.300,00 900,00 900,00 900,00 900,00 39,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 339.287,00 301.133,04 301.133,04 301.133,04 292.533,04 292.373,04 86,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 125.709,00 99.485,20 99.485,20 99.485,20 99.485,20 99.485,20 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 69.117,00 69.116,67 69.116,67 69.116,67 60.516,67 60.516,67 87,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 33.414,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 81,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.539,00 12.038,25 12.038,25 12.038,25 12.038,25 12.038,25 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 12.978,00 12.977,50 12.977,50 12.977,50 12.977,50 12.977,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.595,00 12.595,00 12.595,00 12.595,00 12.595,00 12.595,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.124,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 82,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 11.991,00 11.991,00 11.991,00 11.991,00 11.991,00 11.991,00 100,0 %

Otros (14) 9.000,00 47.820,00 45.829,42 45.829,42 45.829,42 45.829,42 45.669,42 95,8 %

9 Gestión del Programa 131.257,00 473.832,00 381.775,46 324.105,88 321.705,88 312.652,88 312.652,88 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.757,00 276.557,00 199.022,39 145.592,81 145.592,81 145.592,81 145.592,81 52,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.170,00 207.570,00 154.505,12 114.886,71 114.886,71 114.886,71 114.886,71 55,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.341,00 41.941,00 24.341,00 18.523,09 18.523,09 18.523,09 18.523,09 44,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.446,00 21.646,00 15.676,27 10.383,01 10.383,01 10.383,01 10.383,01 48,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 4.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.500,00 194.275,00 182.753,07 178.513,07 176.113,07 167.060,07 167.060,07 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 118.000,00 114.009,03 109.769,03 107.369,03 98.741,03 98.741,03 83,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.120,00 9.839,20 9.839,20 9.839,20 9.839,20 9.839,20 81,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.180,00 4.827,34 4.827,34 4.827,34 4.827,34 4.827,34 78,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.650,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 97,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.500,00 2.857,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.468,00 1.527,50 1.527,50 1.527,50 1.102,50 1.102,50 44,7 %

Otros (3) 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

10 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 95.500,00 473.980,00 448.939,61 448.937,31 443.332,17 359.414,51 359.414,51 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 95.500,00 450.456,00 428.797,56 428.795,26 423.190,12 350.530,79 350.530,79 77,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 85.165,00 85.157,66 85.157,66 85.157,66 74.067,66 74.067,66 87,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 75.699,00 68.658,18 68.658,18 68.658,18 50.968,18 50.968,18 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00 58.200,00 58.200,00 88,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 35.500,00 35.500,00 77,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 36.600,00 36.231,58 36.231,58 36.231,58 27.876,58 27.876,58 76,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.500,00 24.070,00 23.960,32 23.960,32 23.960,32 12.069,99 12.069,99 50,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.000,00 20.995,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 82,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 20.584,00 19.139,42 19.139,42 18.014,42 16.814,42 16.814,42 81,7 %

Otros (10) 27.000,00 75.743,00 66.830,40 66.828,10 62.347,96 57.813,96 57.813,96 76,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.524,00 20.142,05 20.142,05 20.142,05 8.883,72 8.883,72 37,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.538,00 11.258,33 11.258,33 11.258,33 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.986,00 8.883,72 8.883,72 8.883,72 8.883,72 8.883,72 98,9 %

11 Gestión Administrativa 3.330.338,00 3.046.468,00 2.808.411,03 2.578.954,78 2.542.433,84 2.096.191,08 2.093.329,08 68,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.122.543,00 840.847,00 742.435,50 525.951,82 525.951,82 525.951,82 525.951,82 62,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 275.941,00 288.441,00 288.441,00 227.802,48 227.802,48 227.802,48 227.802,48 79,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 270.671,00 145.171,00 130.980,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.221,00 108.361,00 57.721,00 47.805,01 47.805,01 47.805,01 47.805,01 44,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 220.522,00 107.902,00 79.522,00 78.481,54 78.481,54 78.481,54 78.481,54 72,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 163.709,00 103.801,00 103.800,50 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.027,00 32.027,00 30.227,00 20.618,87 20.618,87 20.618,87 20.618,87 64,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.692,00 17.692,00 14.192,90 14.192,90 14.192,90 14.192,90 80,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.452,00 11.652,00 11.652,00 8.351,02 8.351,02 8.351,02 8.351,02 71,7 %

Otros (6) 22.000,00 25.800,00 22.400,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 45,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.207.795,00 2.047.951,00 1.908.345,62 1.895.926,05 1.859.405,11 1.491.091,51 1.488.229,51 72,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 483.000,00 585.792,00 515.601,78 515.601,68 515.601,67 363.871,63 362.829,63 62,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 332.650,00 292.659,00 273.475,06 273.475,06 268.941,73 237.958,33 236.458,33 81,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 154.000,00 183.874,00 183.873,22 183.873,22 181.435,18 134.784,39 134.784,39 73,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 241.000,00 126.739,00 107.673,50 107.448,50 107.448,50 107.448,50 107.448,50 84,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 112.100,00 112.100,00 90,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.000,00 106.840,00 106.840,00 106.840,00 106.840,00 55.440,00 55.440,00 51,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 53.364,00 69.979,00 69.979,00 69.979,00 69.979,00 45.417,00 45.417,00 64,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 165.940,00 61.807,00 61.807,00 61.807,00 61.807,00 61.807,00 61.807,00 100,0 %

Otros (33) 620.841,00 496.461,00 465.296,06 453.101,59 423.552,03 372.264,66 371.944,66 75,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.835,00 4.824,90 4.271,90 4.271,90 4.271,90 4.271,90 88,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.835,00 4.824,90 4.271,90 4.271,90 4.271,90 4.271,90 88,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 152.835,00 152.805,01 152.805,01 152.805,01 74.875,85 74.875,85 49,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 112.310,00 112.309,58 112.309,58 112.309,58 39.130,42 39.130,42 34,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.618,00 26.609,20 26.609,20 26.609,20 21.859,20 21.859,20 82,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.118,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.501,00 2.480,23 2.480,23 2.480,23 2.480,23 2.480,23 99,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 688,00 688,00 688,00 688,00 688,00 688,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

12 Pago de Planillas 115.882,00 46.398,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.882,00 46.398,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.400,00 13.900,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.440,00 6.440,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.058,00 6.058,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.640,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 — — — — — — —

Total · 23 secuencia funcionals 6.744.715,00 8.694.495,00 7.555.160,86 6.886.927,95 6.800.549,41 6.147.731,28 6.137.335,08 70,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.