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REGION APURIMAC- SEDE CHANKA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES APURIMAC / ANDAHUAYLAS Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.279.172. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.588.778, equivalente al 73,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.545.797,00
PIM
S/ 6.279.172,00
Devengado
S/ 4.588.777,79
Girado
S/ 4.563.209,81
Pendiente
S/ 1.690.394,21

Posición en el ranking

1506 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,1 %
  • Promedio regional 66,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 863,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 597,0 mil
    PIM S/ 779,1 mil 76,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 424,0 mil
    PIM S/ 509,3 mil 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 366,2 mil
    PIM S/ 443,0 mil 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 144,6 mil
    PIM S/ 237,0 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 106,8 mil
    PIM S/ 131,0 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 83,5 mil
    PIM S/ 104,7 mil 79,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 79,5 mil
    PIM S/ 101,3 mil 78,5 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 72,4 mil
    PIM S/ 74,5 mil 97,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 366,2 mil
    PIM S/ 1,8 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 304,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 226,3 mil
    PIM S/ 255,3 mil 11,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 182,0 mil
    PIM S/ 779,1 mil 76,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 92,4 mil
    PIM S/ 237,0 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 85,4 mil
    PIM S/ 509,3 mil 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 76,8 mil
    PIM S/ 443,0 mil 82,7 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 69,4 mil
    PIM S/ 69,4 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 24,2 mil
    PIM S/ 131,0 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 21,9 mil
    PIM S/ 40,0 mil 45,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
10 Gestión del Programa 59.600,00 61.048,00 59.600,00 59.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 59.600,00 61.048,00 59.600,00 59.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 78,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 3.448,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %
11 Absolución de Consultas en Materias Laborales 79.204,00 84.526,00 72.375,30 72.375,30 72.375,30 72.375,30 72.375,30 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.756,00 70.526,00 58.375,30 58.375,30 58.375,30 58.375,30 58.375,30 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.390,00 63.944,00 53.286,24 53.286,24 53.286,24 53.286,24 53.286,24 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.166,00 5.382,00 4.489,06 4.489,06 4.489,06 4.489,06 4.489,06 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.448,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.448,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
12 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 80.494,00 92.066,00 79.951,84 79.917,78 79.917,78 70.317,78 68.677,78 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.494,00 67.426,00 55.311,84 55.277,78 55.277,78 55.277,78 55.277,78 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.306,00 61.070,00 50.413,18 50.413,18 50.413,18 50.413,18 50.413,18 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.988,00 5.156,00 4.298,66 4.264,60 4.264,60 4.264,60 4.264,60 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 15.040,00 13.400,00 61,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7.400,00 7.400,00 67,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 — 100,0 %
13 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 32.378,00 38.738,00 38.738,00 38.738,00 37.180,00 35.020,00 35.020,00 90,4 %
2.3 Bienes y Servicios 32.378,00 38.738,00 38.738,00 38.738,00 37.180,00 35.020,00 35.020,00 90,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.718,00 21.718,00 21.718,00 21.718,00 20.160,00 18.000,00 18.000,00 82,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.660,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 100,0 %
20 Acciones Administrativas 507.382,00 532.086,00 478.502,00 461.852,08 460.572,08 460.572,08 460.566,38 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.202,00 412.906,00 359.322,00 342.672,08 342.672,08 342.672,08 342.666,38 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 190.388,00 213.052,00 190.388,00 177.468,60 177.468,60 177.468,60 177.462,90 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 173.280,00 173.280,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.534,00 16.574,00 14.534,00 13.803,48 13.803,48 13.803,48 13.803,48 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 119.180,00 119.180,00 119.180,00 119.180,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 98,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 117.180,00 117.180,00 117.180,00 117.180,00 117.180,00 117.180,00 117.180,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 520,00 520,00 520,00 29,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 240,00 240,00 200,00 200,00 200,00 83,3 %
21 Acciones Administrativas 331.954,00 301.562,00 252.922,00 236.250,60 236.250,60 236.250,60 236.250,60 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.692,00 188.300,00 139.660,00 122.988,60 122.988,60 122.988,60 122.988,60 65,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.640,00 104.640,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 53,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 99.274,00 70.810,00 70.810,00 59.008,20 59.008,20 59.008,20 59.008,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.778,00 7.650,00 7.650,00 5.180,40 5.180,40 5.180,40 5.180,40 67,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 113.262,00 100,0 %
22 Acciones Administrativas 3.085.336,00 2.942.442,00 2.121.705,94 1.965.030,26 1.945.891,06 1.939.293,02 1.938.593,02 65,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.365.300,00 2.423.362,00 1.616.824,92 1.550.356,24 1.550.356,24 1.550.356,20 1.550.356,20 64,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 652.750,00 689.634,00 615.720,00 571.832,22 571.832,22 571.832,22 571.832,22 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 651.600,00 651.600,00 513.076,00 513.076,00 513.076,00 513.076,00 513.076,00 78,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 499.772,00 493.900,00 58.014,44 58.014,44 58.014,44 58.014,44 58.014,44 11,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.440,00 277.518,00 125.856,04 125.854,42 125.854,42 125.854,38 125.854,38 45,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 143.360,00 143.306,00 143.306,00 143.306,00 143.306,00 143.306,00 143.306,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.862,00 58.700,00 58.700,00 48.120,72 48.120,72 48.120,72 48.120,72 82,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 31.370,00 31.369,64 31.369,64 31.369,64 31.369,64 31.369,64 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 47,4 %
Otros (8) 44.716,00 54.534,00 47.982,80 47.982,80 47.982,80 47.982,80 47.982,80 88,0 %
2.3 Bienes y Servicios 720.036,00 515.384,00 504.881,02 414.674,02 395.534,82 388.936,82 388.236,82 75,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 174.570,00 174.570,00 174.570,00 114.570,00 114.570,00 114.570,00 114.570,00 65,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 239.346,00 135.166,00 135.166,00 126.459,00 126.459,00 126.459,00 126.459,00 93,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 74.216,00 73.436,00 73.436,00 73.436,00 64.614,60 64.614,60 64.614,60 88,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.400,00 36.464,00 36.464,00 36.464,00 34.678,20 32.578,20 31.878,20 89,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 52,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.274,00 16.274,00 16.274,00 16.274,00 13.372,00 13.372,00 13.372,00 82,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.600,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 74.486,00 10.426,00 10.426,00 10.426,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00 46,0 %
Otros (12) 106.744,00 34.448,00 32.045,02 22.045,02 22.045,02 20.047,02 20.047,02 58,2 %
2.5 Otros Gastos — 3.696,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 3.696,00 — — — — — 0,0 %
23 Pago de Planillas 345.580,00 29.320,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 345.580,00 29.320,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.722,00 16.722,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 144.480,00 7.156,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.000,00 5.280,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.880,00 162,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.698,00 — — — — — — —
24 Acciones Administrativas 472.312,00 466.124,00 333.481,34 293.593,08 293.593,08 293.593,08 293.593,08 63,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.996,00 377.808,00 245.165,34 205.277,08 205.277,08 205.277,08 205.277,08 54,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 186.398,00 186.398,00 140.000,00 106.356,00 106.356,00 106.356,00 106.356,00 57,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 173.280,00 173.280,00 87.035,34 87.035,34 87.035,34 87.035,34 87.035,34 50,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.318,00 10.530,00 10.530,00 8.485,74 8.485,74 8.485,74 8.485,74 80,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 100,0 %
25 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 42.260,00 37.260,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 42.260,00 37.260,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 42.260,00 37.260,00 — — — — — 0,0 %
29 Fomento de la Pesca 1.175.346,00 1.183.192,00 1.010.880,00 910.813,52 907.397,52 904.179,92 902.499,92 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 910.940,00 918.786,00 748.475,00 717.697,52 717.697,52 715.179,92 715.179,92 77,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 412.560,00 412.560,00 305.632,00 302.616,00 302.616,00 302.616,00 302.616,00 73,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 228.146,00 263.038,00 228.146,00 219.198,20 219.198,20 219.198,20 219.198,20 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174.378,00 146.454,00 125.646,00 119.272,38 119.272,38 119.272,38 119.272,38 81,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.682,00 34.464,00 33.682,00 28.470,60 28.470,60 28.470,60 28.470,60 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.540,00 33.942,00 28.283,80 28.283,80 28.283,80 28.283,80 28.283,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 12.794,00 12.794,00 6.193,34 6.193,34 6.193,34 6.193,34 48,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 8.628,00 8.628,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 92,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.838,00 3.056,00 2.545,60 2.545,60 2.545,60 2.545,60 2.545,60 83,3 %
Otros (3) 3.796,00 3.850,00 3.117,60 3.117,60 3.117,60 600,00 600,00 15,6 %
2.3 Bienes y Servicios 264.406,00 264.406,00 262.405,00 193.116,00 189.700,00 189.000,00 187.320,00 71,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 166.838,00 164.838,00 164.838,00 132.928,00 132.928,00 132.928,00 132.928,00 80,6 %
2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio — 34.000,00 34.000,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 61,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.598,00 11.598,00 11.598,00 96,7 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 80,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 5.486,00 5.485,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 35,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.200,00 4.500,00 4.500,00 83,3 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %
Otros (9) 52.568,00 17.682,00 17.682,00 7.978,00 5.164,00 5.164,00 3.484,00 29,2 %
30 Acciones Administrativas 332.854,00 416.614,00 388.826,20 350.862,28 348.465,88 200.639,08 200.639,08 48,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.850,00 203.610,00 176.586,30 156.654,08 156.654,08 156.654,08 156.654,08 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.734,00 50.144,00 41.785,70 41.785,70 41.785,70 41.785,70 41.785,70 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 45.422,00 45.416,00 37.335,64 37.335,64 37.335,64 37.335,64 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 39.576,00 34.416,00 29.462,14 29.462,14 29.462,14 29.462,14 74,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 74,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.396,00 6.218,00 4.997,30 4.997,30 4.997,30 4.997,30 53,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 9.104,00 9.104,00 6.380,36 6.380,36 6.380,36 6.380,36 70,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.162,00 4.514,00 3.760,60 3.760,60 3.760,60 3.760,60 3.760,60 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.414,00 4.414,00 2.060,34 2.060,34 2.060,34 2.060,34 46,7 %
Otros (4) 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 213.004,00 69.460,00 68.697,40 54.421,40 52.025,00 43.985,00 43.985,00 63,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 29.352,00 28.688,00 28.685,40 22.485,40 22.485,40 22.485,40 22.485,40 78,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 9.694,00 9.694,00 8.040,00 8.040,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 10.000,00 9.122,00 9.122,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 41,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.894,00 7.394,00 7.393,20 7.393,20 7.375,20 7.375,20 7.375,20 99,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.876,00 5.040,00 4.939,80 4.939,80 4.939,80 4.939,80 4.939,80 98,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.000,00 4.454,00 3.898,80 3.898,80 3.898,80 3.898,80 3.898,80 87,5 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.800,00 3.382,00 3.280,00 3.280,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 38,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 1.040,00 1.040,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 120.082,00 646,00 644,20 644,20 245,80 245,80 245,80 38,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 143.544,00 143.542,50 139.786,80 139.786,80 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 138.744,00 138.742,54 134.986,84 134.986,84 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.800,00 4.799,96 4.799,96 4.799,96 — — 0,0 %
Total · 18 secuencia funcionals 9.091.594,00 12.558.344,00 10.009.402,88 9.513.982,22 9.458.269,22 9.175.855,08 9.128.193,15 73,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.