Ejecución de actividades de REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.322.127. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.815.817, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.833.648,00
PIM: S/ 5.322.127,00
Devengado: S/ 3.815.816,93
Girado: S/ 3.808.925,66
Pendiente: S/ 1.506.310,07

Posición en el ranking

1642 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 66,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 573,7 mil

PIM S/ 887,1 mil 64,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 503,7 mil

PIM S/ 638,3 mil 78,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 368,3 mil

PIM S/ 411,6 mil 89,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 173,9 mil

PIM S/ 182,1 mil 95,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 143,6 mil

PIM S/ 173,9 mil 82,6 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 129,8 mil

PIM S/ 130,0 mil 99,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 117,1 mil

PIM S/ 183,7 mil 63,7 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 93,8 mil

PIM S/ 93,8 mil 100,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 82,0 mil

PIM S/ 269,2 mil 30,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 313,4 mil

PIM S/ 887,1 mil 64,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 187,2 mil

PIM S/ 269,2 mil 30,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 149,6 mil

PIM S/ 1,2 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 137,3 mil

PIM S/ 173,1 mil 20,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 134,5 mil

PIM S/ 638,3 mil 78,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 71,7 mil

PIM S/ 124,3 mil 42,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 66,6 mil

PIM S/ 183,7 mil 63,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 54,7 mil

PIM S/ 83,3 mil 34,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 54,0 mil

PIM S/ 116,5 mil 53,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 43,2 mil

PIM S/ 411,6 mil 89,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

4 Gestión del Programa 40.965,00 40.965,00 40.937,05 36.670,62 36.670,62 36.096,62 36.096,62 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.765,00 38.765,00 38.765,00 34.499,22 34.499,22 34.499,22 34.499,22 89,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 15.704,00 15.704,00 15.704,00 15.704,00 83,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 17.472,00 16.821,40 16.821,40 16.821,40 16.821,40 96,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.573,00 1.573,00 1.573,00 1.473,82 1.473,82 1.473,82 1.473,82 93,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.200,00 2.200,00 2.172,05 2.171,40 2.171,40 1.597,40 1.597,40 72,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.500,00 1.499,65 1.499,00 1.499,00 925,00 925,00 61,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 700,00 672,40 672,40 672,40 672,40 672,40 96,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 — — — — — — —

5 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 73.690,00 73.690,00 73.690,00 73.685,00 73.685,00 63.034,15 63.034,15 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 73.690,00 73.690,00 73.690,00 73.685,00 73.685,00 63.034,15 63.034,15 85,5 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 62.690,00 62.690,00 62.690,00 62.690,00 62.690,00 61.090,00 61.090,00 97,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.995,00 10.995,00 1.944,15 1.944,15 17,7 %

9 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnologicos 751.208,00 544.863,00 544.385,77 419.934,31 419.734,31 418.693,31 418.690,08 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 672.858,00 485.023,00 485.020,17 360.568,71 360.568,71 360.568,71 360.565,48 74,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 272.640,00 190.370,00 190.370,00 152.991,33 152.991,33 152.991,33 152.991,33 80,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 118.528,00 140.282,00 140.282,00 138.798,82 138.798,82 138.798,82 138.797,24 98,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.982,00 59.696,00 59.695,19 19.284,47 19.284,47 19.284,47 19.284,47 32,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 111.942,00 34.500,00 34.500,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 4,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 14.892,00 14.892,00 14.370,60 14.370,60 14.370,60 14.370,17 96,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.333,00 14.754,00 14.753,83 14.416,56 14.416,56 14.416,56 14.416,56 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.771,00 9.015,00 9.014,03 9.014,03 9.014,03 9.014,03 9.012,81 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 8.100,00 8.100,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 40,7 %

Otros (3) 17.118,00 13.414,00 13.413,12 6.950,90 6.950,90 6.950,90 6.950,90 51,8 %

2.3 Bienes y Servicios 78.350,00 59.840,00 59.365,60 59.365,60 59.165,60 58.124,60 58.124,60 97,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 69.000,00 50.290,00 50.290,00 50.290,00 50.290,00 50.290,00 50.290,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 3.000,00 2.933,50 2.933,50 2.933,50 2.072,50 2.072,50 69,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 1.193,00 935,10 935,10 935,10 935,10 935,10 78,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 880,00 880,00 880,00 680,00 680,00 680,00 77,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.500,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 720,00 720,00 720,00 720,00 540,00 540,00 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 450,00 150,00 — — — — — 0,0 %

10 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 317.793,00 306.854,00 306.377,62 269.389,57 269.389,57 264.701,17 264.690,24 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.243,00 279.432,00 279.429,22 242.441,17 242.441,17 242.441,17 242.430,24 86,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 120.360,00 117.360,00 117.360,00 98.504,67 98.504,67 98.504,67 98.504,67 83,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.500,00 69.000,00 69.000,00 65.765,53 65.765,53 65.765,53 65.754,60 95,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.416,00 34.416,00 34.416,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 95,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 15.471,00 15.470,19 13.891,90 13.891,90 13.891,90 13.891,90 89,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 13.284,00 13.284,00 12.593,47 12.593,47 12.593,47 12.593,47 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.771,00 9.776,00 9.775,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 36,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.713,00 9.413,00 9.413,00 9.285,30 9.285,30 9.285,30 9.285,30 98,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,9 %

Otros (3) 6.812,00 6.512,00 6.511,03 4.020,30 4.020,30 4.020,30 4.020,30 61,7 %

2.3 Bienes y Servicios 26.550,00 27.422,00 26.948,40 26.948,40 26.948,40 22.260,00 22.260,00 81,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.000,00 20.072,00 19.866,00 19.866,00 19.866,00 19.866,00 19.866,00 99,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 3.500,00 3.488,40 3.488,40 3.488,40 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 95,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 750,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 210,00 — — — — — 0,0 %

11 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 131.308,00 133.401,00 128.970,30 116.723,58 116.723,58 115.513,88 115.513,88 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.808,00 107.608,00 107.608,00 95.361,28 95.361,28 95.361,28 95.361,28 88,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.320,00 51.320,00 51.320,00 42.590,33 42.590,33 42.590,33 42.590,33 83,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 17.472,00 16.153,00 16.153,00 16.153,00 16.153,00 92,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.336,00 16.336,00 16.336,00 15.763,30 15.763,30 15.763,30 15.763,30 96,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.396,00 15.396,00 15.396,00 14.680,40 14.680,40 14.680,40 14.680,40 95,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.284,00 4.084,00 4.084,00 4.074,25 4.074,25 4.074,25 4.074,25 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.500,00 25.793,00 21.362,30 21.362,30 21.362,30 20.152,60 20.152,60 78,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 11.740,00 9.040,30 9.040,30 9.040,30 8.320,60 8.320,60 70,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.500,00 9.008,00 9.008,00 9.008,00 9.008,00 9.008,00 9.008,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 53,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.785,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 734,00 734,00 41,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

12 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 88.137,00 110.652,00 110.318,89 98.491,94 98.491,94 97.325,94 97.325,61 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.617,00 102.103,00 102.102,09 90.275,14 90.275,14 90.275,14 90.274,81 88,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.741,00 36.427,00 36.426,81 29.572,39 29.572,39 29.572,39 29.572,06 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 27.510,00 27.510,00 27.064,00 27.064,00 27.064,00 27.064,00 98,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 16.944,00 16.944,00 16.944,00 13.937,97 13.937,97 13.937,97 13.937,97 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 13.050,00 13.050,00 12.961,00 12.961,00 12.961,00 12.961,00 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.487,00 3.227,00 3.226,28 2.746,58 2.746,58 2.746,58 2.746,58 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.525,00 2.645,00 2.645,00 2.293,20 2.293,20 2.293,20 2.293,20 86,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.520,00 8.549,00 8.216,80 8.216,80 8.216,80 7.050,80 7.050,80 82,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 5.029,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.000,00 1.996,50 1.996,50 1.996,50 830,50 830,50 41,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 926,00 925,30 925,30 925,30 925,30 925,30 99,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 520,00 328,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 — — — — — — —

13 Acciones Administrativas 96.005,00 90.121,00 89.821,00 71.688,18 71.042,18 70.202,18 68.772,18 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.805,00 74.805,00 74.805,00 56.712,18 56.712,18 56.712,18 55.282,18 75,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.880,00 35.880,00 35.880,00 25.610,00 25.610,00 25.610,00 24.180,00 71,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 17.472,00 17.472,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 95,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.404,00 16.404,00 16.404,00 10.934,00 10.934,00 10.934,00 10.934,00 66,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.049,00 3.049,00 3.049,00 2.358,18 2.358,18 2.358,18 2.358,18 77,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.200,00 15.316,00 15.016,00 14.976,00 14.330,00 13.490,00 13.490,00 88,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 83,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 1.890,00 1.890,00 69,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 240,00 200,00 200,00 200,00 200,00 83,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (2) 2.200,00 — — — — — — —

14 Normar y Fiscalizar 26.500,00 13.639,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 26.500,00 13.639,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 4.809,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

15 Acciones Administrativas 877.935,00 998.479,00 893.442,99 593.430,49 588.496,29 571.913,99 570.244,89 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 788.929,00 792.317,00 792.310,49 492.557,99 492.557,99 492.556,99 490.887,89 62,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 278.260,00 269.234,00 269.233,03 82.027,98 82.027,98 82.026,98 82.026,98 30,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 119.640,00 119.640,00 119.640,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 58,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 93.795,00 93.795,00 93.795,00 93.794,10 93.794,10 93.794,10 93.794,10 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.550,00 79.550,00 79.550,00 74.891,00 74.891,00 74.891,00 74.891,00 94,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.882,00 65.107,00 65.105,14 58.412,23 58.412,23 58.412,23 58.403,24 89,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.718,00 62.993,00 62.991,70 62.991,70 62.991,70 62.991,70 61.331,59 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 35.208,00 35.208,00 35.208,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 47,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.516,00 23.316,00 23.316,00 — — — — 0,0 %

Otros (9) 32.360,00 43.474,00 43.471,62 33.330,98 33.330,98 33.330,98 33.330,98 76,7 %

2.3 Bienes y Servicios 89.006,00 206.162,00 101.132,50 100.872,50 95.938,30 79.357,00 79.357,00 38,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.525,00 39.854,00 39.854,00 39.854,00 35.354,70 20.464,00 20.464,00 51,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 36.265,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 22,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.600,00 22.566,00 22.566,00 22.566,00 22.566,00 22.566,00 22.566,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 40,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 18.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 15.239,00 6.399,00 6.399,00 6.399,00 6.399,00 6.399,00 42,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 35,7 %

Otros (8) 32.881,00 17.038,00 12.513,50 12.253,50 11.818,60 10.128,00 10.128,00 59,4 %

16 Pago de Planillas 103.579,00 900.328,00 897.528,00 516.520,43 516.520,43 516.520,43 516.515,15 57,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.579,00 900.328,00 897.528,00 516.520,43 516.520,43 516.520,43 516.515,15 57,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.400,00 753.800,00 751.000,00 453.595,59 453.595,59 453.595,59 453.590,31 60,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.836,00 53.465,00 53.465,00 33.704,93 33.704,93 33.704,93 33.704,93 63,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.440,00 46.440,00 46.440,00 15.539,75 15.539,75 15.539,75 15.539,75 33,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.220,00 8.328,00 8.328,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 6.804,00 6.804,00 6.803,95 6.803,95 6.803,95 6.803,95 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.291,00 6.291,00 6.291,00 276,21 276,21 276,21 276,21 4,4 %

Otros (1) 5.392,00 — — — — — — —

17 Acciones Administrativas 24.677,00 23.677,00 23.676,19 19.445,24 19.445,24 19.445,24 19.445,24 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 23.677,00 23.676,19 19.445,24 19.445,24 19.445,24 19.445,24 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 21.171,00 21.170,19 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 88,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 1.906,00 1.906,00 503,34 503,34 503,34 503,34 26,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

18 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 14.303,00 14.303,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 14.303,00 14.303,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 14.303,00 14.303,00 — — — — — 0,0 %

Total · 17 secuencia funcionals 3.833.648,00 5.322.127,00 4.815.771,47 3.904.890,38 3.899.110,18 3.815.816,93 3.808.925,66 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.