Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 72.916.082. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.753.324, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 72.591.663,00
PIM: S/ 72.916.082,00
Devengado: S/ 51.753.324,05
Girado: S/ 50.984.400,59
Pendiente: S/ 21.162.757,95

Posición en el ranking

1737 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M

PIM S/ 10,2 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,7 M

PIM S/ 6,8 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M

PIM S/ 7,1 M 51,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M

PIM S/ 2,5 M 67,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 75,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 84,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,4 M

PIM S/ 7,1 M 51,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 2,6 M

PIM S/ 3,6 M 27,7 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,9 M

PIM S/ 10,2 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 6,8 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 964,7 mil

PIM S/ 2,0 M 51,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 948,2 mil

PIM S/ 1,4 M 31,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 790,5 mil

PIM S/ 2,5 M 67,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 720,9 mil

PIM S/ 2,0 M 64,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 587,0 mil

PIM S/ 2,2 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 548,3 mil

PIM S/ 2,7 M 79,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 652.794,00 748.370,00 516.244,37 364.650,55 350.690,75 237.587,19 213.649,43 31,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 118.842,00 40.485,00 40.175,00 33.527,50 33.527,50 33.267,24 28,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 78.357,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.201,00 37.201,00 37.201,00 31.000,00 31.000,00 30.739,74 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 610,00 610,00 300,00 300,00 300,00 300,00 49,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 617.595,00 555.836,00 418.701,00 268.703,85 268.703,85 158.946,35 135.268,85 28,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 617.595,00 555.836,00 418.701,00 268.703,85 268.703,85 158.946,35 135.268,85 28,6 %

2.3 Bienes y Servicios 35.199,00 73.692,00 57.058,37 55.771,70 48.459,40 45.113,34 45.113,34 61,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 26.550,00 19.500,00 18.950,00 18.950,00 18.950,00 18.950,00 71,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.238,00 9.186,00 8.555,88 8.064,21 8.064,21 6.255,21 6.255,21 68,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.450,00 8.601,00 8.599,49 8.599,49 1.287,19 1.130,13 1.130,13 13,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.455,00 4.620,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 68,6 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.420,00 3.420,00 71,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.155,00 3.080,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 72,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 22.511,00 8.485,00 7.903,00 7.903,00 7.903,00 7.903,00 7.903,00 93,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 4.117.998,00 5.238.094,00 5.231.509,83 5.225.479,53 4.219.232,55 4.166.992,89 4.098.788,39 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.638.924,00 4.025.120,00 4.021.401,17 4.015.370,89 3.307.616,26 3.307.616,26 3.268.896,76 82,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.312.588,00 2.600.328,00 2.600.327,25 2.600.327,25 2.143.981,93 2.143.981,93 2.114.143,40 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 223.899,00 253.897,00 253.663,00 253.429,00 200.863,05 200.863,05 200.863,05 79,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 250.426,00 250.426,00 250.426,00 122.643,00 122.643,00 122.643,00 49,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 449.573,00 239.405,00 239.009,69 235.853,52 234.869,84 234.869,84 234.869,84 98,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 197.600,00 205.067,00 205.066,39 205.066,39 205.066,39 205.066,39 205.066,39 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.871,00 145.339,00 145.338,85 145.338,52 122.451,42 122.451,42 118.236,68 84,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 140.298,00 140.297,11 140.297,11 124.331,11 124.331,11 124.331,11 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 178.152,00 131.357,00 131.355,82 131.355,82 108.686,10 108.686,10 104.019,87 82,7 %

Otros (9) 89.241,00 59.003,00 55.917,06 53.277,28 44.723,42 44.723,42 44.723,42 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 479.074,00 1.160.149,00 1.157.835,75 1.157.835,73 859.343,38 816.983,72 787.498,72 70,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 367.500,00 589.671,00 589.669,75 589.669,75 291.177,40 281.841,34 281.841,34 47,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.500,00 85.335,00 85.335,00 85.335,00 85.335,00 85.335,00 85.335,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 84.083,00 84.083,00 84.083,00 84.083,00 60.470,00 60.470,00 71,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 81.368,00 81.368,00 81.368,00 81.368,00 81.368,00 81.368,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 19.950,00 65.165,00 65.165,00 65.165,00 65.165,00 65.165,00 65.165,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 50.800,00 50.800,00 88,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 47.640,00 47.640,00 47.640,00 47.640,00 47.640,00 19.575,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 23.976,00 23.975,47 23.975,45 23.975,45 23.975,45 23.975,45 100,0 %

Otros (27) 74.124,00 125.611,00 123.299,53 123.299,53 123.299,53 120.388,93 118.968,93 95,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.825,00 52.272,91 52.272,91 52.272,91 42.392,91 42.392,91 80,3 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.700,00 8.699,91 8.699,91 8.699,91 8.699,91 8.699,91 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.500,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 87,8 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.404,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 99,9 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 100,0 %

Otros (7) — 7.165,00 7.165,00 7.165,00 7.165,00 7.165,00 7.165,00 100,0 %

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 6.070,00 66.781,00 64.350,27 64.350,27 64.350,27 63.998,27 63.998,27 95,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 7.962,00 7.961,04 7.961,04 7.961,04 7.961,04 7.961,04 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 7.570,00 7.569,99 7.569,99 7.569,99 7.569,99 7.569,99 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 392,00 391,05 391,05 391,05 391,05 391,05 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.070,00 52.519,00 50.089,23 50.089,23 50.089,23 49.737,23 49.737,23 94,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 27.300,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 99,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.070,00 1.646,00 846,23 846,23 846,23 846,23 846,23 51,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 895,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 45,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 828,00 828,00 828,00 828,00 476,00 476,00 57,5 %

Otros (8) 2.000,00 1.630,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 97,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

4 Gestión del Programa 391.988,00 446.020,00 446.016,31 442.889,19 380.173,15 370.000,15 369.637,25 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.408,00 358.696,00 358.693,40 357.173,40 300.298,36 300.298,36 299.935,46 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.600,00 125.543,00 125.542,70 125.542,70 105.942,50 105.942,50 105.706,85 84,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 76.346,00 78.749,00 78.749,00 78.749,00 66.760,00 66.760,00 66.635,05 84,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 49.621,00 49.621,00 49.621,00 41.350,00 41.350,00 41.347,70 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.891,00 30.891,00 30.890,58 30.890,58 25.741,90 25.741,90 25.741,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.165,00 12.505,00 12.504,92 12.504,92 10.297,19 10.297,19 10.297,19 82,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.793,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 11.093,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 10.693,00 10.693,00 10.693,00 10.693,00 10.693,00 10.693,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.307,00 9.913,00 9.912,65 9.912,65 8.324,65 8.324,65 8.324,65 84,0 %

Otros (8) 25.306,00 29.688,00 29.686,55 28.166,55 20.096,12 20.096,12 20.096,12 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 80.580,00 87.324,00 87.322,91 85.715,79 79.874,79 69.701,79 69.701,79 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.800,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 32.300,00 32.300,00 84,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.184,00 8.956,00 8.955,11 8.836,49 8.836,49 8.836,49 8.836,49 98,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.995,00 8.855,00 8.855,00 8.855,00 8.855,00 8.855,00 8.855,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.600,00 7.445,00 7.445,00 5.965,00 5.965,00 5.965,00 5.965,00 80,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.300,00 5.841,00 5.841,00 5.841,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.548,00 4.547,90 4.539,40 4.539,40 4.539,40 4.539,40 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.468,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 375,00 375,00 11,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 100,0 %

Otros (8) 20.233,00 8.154,00 8.153,90 8.153,90 8.153,90 6.795,90 6.795,90 83,3 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 226.309,00 192.076,00 192.072,18 191.417,35 179.912,30 156.103,85 148.170,75 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.774,00 67.868,00 67.865,96 67.265,96 56.931,27 56.931,27 54.945,57 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.981,00 56.184,00 56.183,94 56.183,94 46.686,58 46.686,58 44.736,63 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.193,00 5.237,00 5.235,36 5.235,36 4.398,03 4.398,03 4.398,03 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.200,00 4.247,00 4.246,66 4.246,66 4.246,66 4.246,66 4.210,91 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.535,00 124.208,00 124.206,22 124.151,39 122.981,03 99.172,58 93.225,18 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.500,00 64.446,00 64.446,00 64.446,00 64.446,00 47.900,00 47.900,00 74,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 12.465,00 12.465,00 12.465,00 12.465,00 7.983,40 2.036,00 64,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.603,00 9.602,83 9.602,83 9.602,83 9.602,83 9.602,83 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.240,00 5.102,00 5.102,00 5.102,00 5.102,00 5.102,00 5.102,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 2.800,00 2.800,00 65,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.246,00 3.374,00 3.372,89 3.318,06 3.318,06 3.318,06 3.318,06 98,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (17) 10.749,00 7.918,00 7.917,50 7.917,50 6.747,14 5.466,29 5.466,29 69,0 %

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.704.890,00 1.972.976,00 1.960.069,07 1.955.429,07 1.623.013,42 1.609.348,42 1.598.884,06 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.660.078,00 1.918.004,00 1.916.055,84 1.912.095,84 1.582.600,69 1.582.600,69 1.572.136,33 82,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.181.888,00 1.290.270,00 1.288.324,00 1.288.324,00 1.055.097,06 1.055.097,06 1.046.538,50 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.227,00 125.572,00 125.572,00 125.572,00 102.805,32 102.805,32 102.805,32 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 125.368,00 125.368,00 125.368,00 62.121,30 62.121,30 62.121,30 49,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 229.627,00 117.584,00 117.583,82 117.283,82 117.036,82 117.036,82 117.036,82 99,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 109.171,00 109.171,00 105.511,00 102.688,00 102.688,00 102.688,00 94,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 98.812,00 104.469,00 104.468,11 104.468,11 104.468,11 104.468,11 104.468,11 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.891,00 30.891,00 30.890,58 30.890,58 25.741,90 25.741,90 23.836,10 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 8.790,00 8.790,00 8.790,00 7.206,85 7.206,85 7.206,85 82,0 %

Otros (4) 3.633,00 5.889,00 5.888,33 5.888,33 5.435,33 5.435,33 5.435,33 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 44.812,00 52.745,00 42.233,23 41.553,23 38.632,73 26.747,73 26.747,73 50,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 23.435,00 16.448,00 14.418,00 14.418,00 14.418,00 14.418,00 14.418,00 87,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 10.420,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 3.390,00 3.390,00 32,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 968,00 7.968,00 7.568,00 7.568,00 7.568,00 968,00 968,00 12,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.413,00 3.182,50 3.182,50 3.182,50 1.437,50 1.437,50 32,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.450,00 3.810,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 11,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.150,00 2.921,00 2.920,50 2.920,50 — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 680,00 680,00 — — — — 0,0 %

Otros (9) 6.809,00 1.605,00 1.604,23 1.604,23 1.604,23 1.604,23 1.604,23 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.227,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.227,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 — — 0,0 %

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 1.851.304,00 2.931.047,00 2.929.953,66 2.644.179,62 2.228.410,99 1.982.957,10 1.974.983,67 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.431.127,00 1.761.594,00 1.760.672,91 1.760.372,91 1.400.215,36 1.400.215,36 1.392.241,93 79,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.019.096,00 1.221.407,00 1.220.488,00 1.220.488,00 942.390,00 942.390,00 937.436,58 77,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.356,00 110.838,00 110.837,50 110.837,50 92.646,61 92.646,61 92.646,61 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 110.310,00 110.310,00 110.310,00 53.552,51 53.552,51 53.552,51 48,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 198.002,00 103.261,00 103.260,56 102.960,56 102.960,56 102.960,56 102.960,56 99,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 84.858,00 87.445,00 87.445,00 87.445,00 87.445,00 87.445,00 87.445,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 82.762,00 82.762,00 82.762,00 82.762,00 82.762,00 82.762,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.571,00 29.811,00 29.810,58 29.810,58 24.841,90 24.841,90 21.821,89 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 10.230,00 10.230,00 10.230,00 8.552,81 8.552,81 8.552,81 83,6 %

Otros (4) 3.244,00 5.530,00 5.529,27 5.529,27 5.063,97 5.063,97 5.063,97 91,6 %

2.3 Bienes y Servicios 420.177,00 1.169.453,00 1.169.280,75 883.806,71 828.195,63 582.741,74 582.741,74 49,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.878,00 470.242,00 470.241,80 241.878,00 233.958,00 106.778,00 106.778,00 22,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 210.000,00 333.216,00 333.214,65 333.213,66 285.522,58 248.208,69 248.208,69 74,5 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 69.160,00 92.964,00 92.964,00 37.463,97 37.463,97 18.283,97 18.283,97 19,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 22.873,00 58.069,00 58.069,00 58.069,00 58.069,00 33.820,00 33.820,00 58,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.866,00 46.866,00 46.866,00 46.866,00 27.200,00 27.200,00 58,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.120,00 36.855,00 36.855,00 36.855,00 36.855,00 31.355,00 31.355,00 85,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.565,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 19.500,00 19.500,00 78,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100,00 23.290,00 23.290,00 23.290,00 23.290,00 23.290,00 23.290,00 100,0 %

Otros (19) 74.481,00 83.051,00 82.880,30 81.271,08 81.271,08 74.306,08 74.306,08 89,5 %

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 272.367,00 332.075,00 332.073,95 332.073,95 317.541,95 283.253,67 275.463,67 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 272.367,00 332.075,00 332.073,95 332.073,95 317.541,95 283.253,67 275.463,67 85,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 175.791,00 167.583,00 167.581,95 167.581,95 153.049,95 147.626,67 147.626,67 88,1 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 42.000,00 121.889,00 121.889,00 121.889,00 121.889,00 94.624,00 86.834,00 77,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.960,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.400,00 6.400,00 80,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 5.260,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (11) 19.206,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 100,0 %

9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 1.824.530,00 1.374.714,00 1.314.207,36 1.272.970,76 1.124.092,67 1.029.109,67 983.404,44 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.669.638,00 731.834,00 731.830,56 729.638,76 584.573,97 584.573,97 582.077,74 79,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 296.750,00 354.245,00 354.245,00 354.245,00 285.127,09 285.127,09 284.586,70 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.058.071,00 160.680,00 160.679,33 160.679,33 133.101,07 133.101,07 131.196,28 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.581,00 44.614,00 44.613,45 44.613,45 27.741,90 27.741,90 27.690,85 62,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.663,00 37.729,00 37.728,97 35.878,97 32.063,97 32.063,97 32.063,97 85,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.932,00 34.172,00 34.172,00 34.172,00 27.511,36 27.511,36 27.511,36 80,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 32.394,00 32.394,00 32.394,00 15.744,40 15.744,40 15.744,40 48,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.513,00 25.841,00 25.841,00 25.841,00 25.841,00 25.841,00 25.841,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 21.095,00 21.095,00 21.095,00 21.095,00 21.095,00 21.095,00 100,0 %

Otros (6) 124.128,00 21.064,00 21.061,81 20.720,01 16.348,18 16.348,18 16.348,18 77,6 %

2.3 Bienes y Servicios 154.892,00 642.880,00 582.376,80 543.332,00 539.518,70 444.535,70 401.326,70 69,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 32.500,00 111.051,00 109.651,00 109.651,00 109.651,00 54.847,00 54.847,00 49,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.410,00 109.631,00 109.630,30 109.630,30 105.817,00 105.817,00 105.817,00 96,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 66.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 23.000,00 23.000,00 34,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 59.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 10,1 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 800,00 57.503,00 57.502,99 57.502,99 57.502,99 57.502,99 46.081,99 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.306,00 49.080,00 49.080,00 49.080,00 49.080,00 49.080,00 24.312,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 302,00 36.022,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 92,5 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 3.500,00 28.244,00 28.244,00 28.244,00 28.244,00 28.244,00 28.244,00 100,0 %

Otros (28) 110.074,00 126.049,00 113.966,51 104.921,71 104.921,71 86.742,71 79.722,71 68,8 %

10 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 425.587,00 715.643,00 715.438,90 679.827,90 533.499,01 507.429,24 505.588,99 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.587,00 599.189,00 599.187,32 598.587,32 452.258,43 452.241,43 450.401,18 75,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 268.000,00 307.264,00 307.264,00 307.264,00 256.080,00 256.080,00 255.140,47 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.063,00 84.875,00 84.874,92 84.274,92 28.490,92 28.490,92 28.490,92 33,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.800,00 46.299,00 46.298,94 46.298,94 38.498,34 38.498,34 37.749,62 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.129,00 33.443,00 33.442,77 33.442,77 27.869,51 27.852,51 27.852,51 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 29.854,00 29.854,00 29.854,00 14.926,34 14.926,34 14.926,34 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.313,00 27.868,00 27.868,00 27.868,00 27.868,00 27.868,00 27.868,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 27.868,00 27.868,00 27.868,00 25.145,00 25.145,00 25.145,00 90,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 27.361,00 27.361,00 27.361,00 22.800,00 22.800,00 22.648,00 83,3 %

Otros (6) 10.282,00 14.357,00 14.355,69 14.355,69 10.580,32 10.580,32 10.580,32 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 116.454,00 116.251,58 81.240,58 81.240,58 55.187,81 55.187,81 47,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 35.011,00 35.011,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 33.655,00 33.655,00 33.655,00 33.655,00 24.505,00 24.505,00 72,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.679,00 2.677,81 2.677,81 2.677,81 2.677,81 2.677,81 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.414,00 2.414,00 2.414,00 2.414,00 1.726,00 1.726,00 71,5 %

Otros (9) — 6.175,00 5.973,77 5.973,77 5.973,77 2.359,00 2.359,00 38,2 %

11 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 37.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.790,28 28.790,28 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 37.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.790,28 28.790,28 82,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 37.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.790,28 28.790,28 82,3 %

12 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 10.290,00 2.638,00 2.637,30 2.637,30 2.637,30 2.624,63 2.624,63 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.290,00 2.638,00 2.637,30 2.637,30 2.637,30 2.624,63 2.624,63 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 1.499,96 1.499,96 1.499,96 1.487,29 1.487,29 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.790,00 1.138,00 1.137,34 1.137,34 1.137,34 1.137,34 1.137,34 99,9 %

Total · 196 secuencia funcionals 72.591.663,00 72.916.082,00 70.102.953,17 68.692.863,05 58.132.836,41 51.753.324,05 50.984.400,59 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.