Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 44.647.623. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.539.120, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 41,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 44,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 41.465.096,00
PIM: S/ 44.647.623,00
Devengado: S/ 33.539.119,92
Girado: S/ 33.017.195,48
Pendiente: S/ 11.108.503,08

Posición en el ranking

1294 nacional

55 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,1 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M

PIM S/ 3,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,4 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 82,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 84,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,8 M 64,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 867,8 mil

PIM S/ 1,7 M 51,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,2 M

PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 2,8 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 941,7 mil

PIM S/ 3,4 M 72,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 804,1 mil

PIM S/ 1,7 M 51,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 669,0 mil

PIM S/ 3,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 544,9 mil

PIM S/ 1,1 M 48,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 468,3 mil

PIM S/ 2,6 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 458,4 mil

PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 407,6 mil

PIM S/ 779,8 mil 47,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 774.345,00 774.345,00 774.325,18 774.325,18 643.949,77 619.475,77 605.422,17 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 774.345,00 697.245,00 697.225,18 697.225,18 566.849,77 555.875,77 541.822,17 79,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 774.345,00 697.245,00 697.225,18 697.225,18 566.849,77 555.875,77 541.822,17 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 77.100,00 77.100,00 77.100,00 77.100,00 63.600,00 63.600,00 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.100,00 42.100,00 42.100,00 42.100,00 28.600,00 28.600,00 67,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 20.000,00 37.855,00 23.851,60 23.851,60 23.851,60 22.195,00 22.195,00 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 37.855,00 23.851,60 23.851,60 23.851,60 22.195,00 22.195,00 58,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.160,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 49,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.830,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.247,00 1.656,60 1.656,60 1.656,60 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Otros (4) — 618,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 2.092.955,00 2.720.773,00 2.630.708,64 2.564.940,63 2.130.250,38 2.048.412,58 2.043.081,18 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.652.955,00 1.923.111,00 1.921.095,00 1.921.095,00 1.492.594,65 1.492.594,65 1.492.594,65 77,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 806.436,00 979.618,00 977.602,00 977.602,00 800.127,08 800.127,08 800.127,08 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 397.440,00 408.987,00 408.987,00 408.987,00 340.957,93 340.957,93 340.957,93 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 146.492,00 190.108,00 190.108,00 190.108,00 95.334,23 95.334,23 95.334,23 50,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 79.404,00 99.173,00 99.173,00 99.173,00 50.509,62 50.509,62 50.509,62 50,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.578,00 88.005,00 88.005,00 88.005,00 72.263,83 72.263,83 72.263,83 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 67.154,00 67.154,00 67.154,00 55.013,12 55.013,12 55.013,12 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.471,00 47.543,00 47.543,00 47.543,00 38.982,72 38.982,72 38.982,72 82,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 97,6 %

Otros (4) 39.934,00 25.723,00 25.723,00 25.723,00 23.006,12 23.006,12 23.006,12 89,4 %

2.3 Bienes y Servicios 433.144,00 784.401,00 707.213,64 641.445,63 635.255,73 555.817,93 550.486,53 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.900,00 205.001,00 186.750,00 186.750,00 186.750,00 149.050,00 146.550,00 72,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 61.847,00 174.098,00 153.406,91 87.638,90 87.638,90 76.428,50 73.597,10 43,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 86.000,00 86.000,00 85.935,00 85.935,00 85.935,00 76.625,00 76.625,00 89,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 63.500,00 78.500,00 76.860,00 76.860,00 76.860,00 61.860,00 61.860,00 78,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 38.910,00 39.352,00 39.352,00 39.352,00 39.352,00 39.352,00 39.352,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.908,00 37.781,00 37.780,40 37.780,40 37.780,40 37.336,40 37.336,40 98,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 7.861,00 31.397,00 7.843,00 7.843,00 7.843,00 7.843,00 7.843,00 25,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11.810,10 10.596,70 10.596,70 58,9 %

Otros (19) 89.218,00 114.272,00 101.286,33 101.286,33 101.286,33 96.726,33 96.726,33 84,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.856,00 13.261,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 6.856,00 6.960,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.301,00 — — — — — 0,0 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 50.000,00 66.270,00 59.728,02 59.728,02 59.728,02 46.235,02 46.235,02 69,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 23.970,00 23.097,00 23.097,00 23.097,00 19.117,00 19.117,00 79,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 23.970,00 23.097,00 23.097,00 23.097,00 19.117,00 19.117,00 79,8 %

2.3 Bienes y Servicios 45.878,00 38.160,00 32.491,02 32.491,02 32.491,02 22.978,02 22.978,02 60,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.800,00 12.100,00 11.892,00 11.892,00 11.892,00 4.492,00 4.492,00 37,1 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.750,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.170,00 4.620,00 4.618,00 4.618,00 4.618,00 3.170,00 3.170,00 68,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 3.200,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.733,00 2.640,00 2.616,02 2.616,02 2.616,02 2.616,02 2.616,02 99,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90,9 %

Otros (3) 20.825,00 1.300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 23,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.122,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.122,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 217.420,00 353.609,00 315.480,44 315.480,44 258.066,60 252.766,45 251.266,60 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.627,00 282.459,00 254.910,00 254.910,00 197.496,16 197.496,16 197.496,16 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 149.612,00 127.968,00 127.968,00 101.718,31 101.718,31 101.718,31 68,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 70.634,00 70.595,00 70.595,00 57.326,93 57.326,93 57.326,93 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.658,00 17.658,00 17.658,00 8.516,41 8.516,41 8.516,41 48,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 15.666,00 15.666,00 15.666,00 12.886,20 12.886,20 12.886,20 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.821,00 11.635,00 11.635,00 11.635,00 11.011,63 11.011,63 11.011,63 94,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.536,00 6.536,00 6.536,00 5.159,42 5.159,42 5.159,42 78,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 109.606,00 5.436,00 3.770,00 3.770,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 600,00 1.082,00 1.082,00 1.082,00 877,26 877,26 877,26 81,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 478,00 471,30 471,30 471,30 471,30 471,30 98,6 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 252,00 251,70 251,70 251,70 251,70 251,70 99,9 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 150,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 96,0 %

2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica — 76,00 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 40.620,00 67.772,00 57.199,14 57.199,14 57.199,14 51.898,99 50.399,14 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 14.299,85 12.800,00 74,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 1.500,00 10.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 14,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 8.135,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.300,00 6.799,00 6.799,00 6.799,00 6.799,00 6.799,00 6.799,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.820,00 5.135,00 5.134,14 5.134,14 5.134,14 5.134,14 5.134,14 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 4.060,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.640,00 3.640,00 89,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.240,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 100,0 %

Otros (10) 5.125,00 7.870,00 6.398,00 6.398,00 6.398,00 6.218,00 6.218,00 79,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.173,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.173,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 2.922.546,00 1.069.343,00 1.043.781,68 1.041.900,68 882.553,76 846.271,76 841.281,76 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.722.546,00 659.828,00 659.497,48 657.616,48 498.269,56 498.269,56 494.579,56 75,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.890.924,00 370.633,00 370.302,48 370.302,48 307.561,09 307.561,09 307.561,09 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.000,00 101.350,00 101.350,00 101.350,00 74.540,85 74.540,85 74.540,85 73,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 343.482,00 71.272,00 71.272,00 71.272,00 34.705,60 34.705,60 34.705,60 48,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 170.179,00 40.679,00 40.679,00 40.679,00 35.031,98 35.031,98 35.031,98 86,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 173.906,00 35.891,00 35.891,00 34.010,00 17.497,26 17.497,26 17.497,26 48,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.550,00 14.631,00 14.631,00 14.631,00 7.740,00 7.740,00 4.050,00 52,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.215,00 10.057,00 10.057,00 10.057,00 8.035,12 8.035,12 8.035,12 79,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 85,7 %

Otros (2) 31.890,00 6.915,00 6.915,00 6.915,00 5.957,66 5.957,66 5.957,66 86,2 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 409.515,00 384.284,20 384.284,20 384.284,20 348.002,20 346.702,20 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 196.960,00 174.460,00 174.460,00 174.460,00 144.560,00 143.260,00 73,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.475,00 72.473,00 72.472,00 72.472,00 72.472,00 71.410,00 71.410,00 98,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 36.484,00 40.238,00 40.230,00 40.230,00 40.230,00 38.030,00 38.030,00 94,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 27.745,00 38.899,00 38.754,00 38.754,00 38.754,00 38.754,00 38.754,00 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.600,00 29.503,00 29.245,00 29.245,00 29.245,00 26.125,00 26.125,00 88,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 10.548,00 16.808,00 16.005,00 16.005,00 16.005,00 16.005,00 16.005,00 95,2 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 9.370,00 9.045,00 9.045,00 9.045,00 9.045,00 9.045,00 96,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.650,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 98,2 %

Otros (7) 78.148,00 3.614,00 2.453,20 2.453,20 2.453,20 2.453,20 2.453,20 67,9 %

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 1.451.360,00 3.814.840,00 3.453.113,54 3.280.791,81 2.912.993,60 2.775.491,30 2.765.291,66 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.051.360,00 1.721.065,00 1.596.374,00 1.596.374,00 1.228.575,79 1.228.575,79 1.228.575,79 71,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 324.816,00 558.339,00 445.479,00 445.479,00 368.093,74 368.093,74 368.093,74 65,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 264.240,00 276.240,00 276.240,00 276.240,00 229.814,51 229.814,51 229.814,51 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 223.728,00 222.097,00 222.097,00 176.496,86 176.496,86 176.496,86 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 152.400,00 196.260,00 196.260,00 196.260,00 156.958,53 156.958,53 156.958,53 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 58.350,00 135.672,00 135.672,00 135.672,00 45.524,44 45.524,44 45.524,44 33,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.806,00 120.605,00 120.605,00 120.605,00 106.526,80 106.526,80 106.526,80 88,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.014,00 64.958,00 64.958,00 64.958,00 53.812,25 53.812,25 53.812,25 82,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 31.632,00 53.282,00 53.282,00 53.282,00 31.138,07 31.138,07 31.138,07 58,4 %

Otros (6) 73.702,00 91.981,00 81.781,00 81.781,00 60.210,59 60.210,59 60.210,59 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 2.093.775,00 1.856.739,54 1.684.417,81 1.684.417,81 1.546.915,51 1.536.715,87 73,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 1.171.117,00 986.330,40 814.008,67 814.008,67 814.008,67 814.008,67 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 364.140,00 339.080,00 339.080,00 339.080,00 263.080,00 261.680,00 72,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 60.543,00 127.851,00 115.160,66 115.160,66 115.160,66 86.537,64 77.738,00 67,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 63.646,00 78.547,00 77.101,00 77.101,00 77.101,00 71.101,00 71.101,00 90,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.000,00 75.055,00 69.630,00 69.630,00 69.630,00 61.630,00 61.630,00 82,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 31.906,00 62.940,00 62.939,20 62.939,20 62.939,20 62.249,20 62.249,20 98,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 62.836,00 56.039,00 56.039,00 56.039,00 56.039,00 56.039,00 89,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 47.350,00 47.350,00 47.350,00 47.350,00 47.350,00 47.350,00 100,0 %

Otros (10) 87.905,00 103.939,00 103.109,28 103.109,28 103.109,28 84.920,00 84.920,00 81,7 %

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 693.530,00 1.002.077,00 960.372,87 959.832,87 882.045,02 818.845,43 818.845,43 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.530,00 256.845,00 251.595,00 251.055,00 186.482,55 186.482,55 186.482,55 72,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.000,00 141.952,00 141.952,00 141.412,00 102.076,34 102.076,34 102.076,34 71,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.112,00 37.512,00 37.512,00 37.512,00 31.280,00 31.280,00 31.280,00 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.668,00 26.621,00 26.621,00 26.621,00 21.941,34 21.941,34 21.941,34 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.533,00 15.116,00 15.116,00 15.116,00 10.534,77 10.534,77 10.534,77 69,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.568,00 11.014,00 11.014,00 11.014,00 5.507,34 5.507,34 5.507,34 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.310,00 6.190,00 5.140,00 5.140,00 5.138,45 5.138,45 5.138,45 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.470,00 5.797,00 5.797,00 5.797,00 4.790,65 4.790,65 4.790,65 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 8.069,00 8.443,00 8.443,00 8.443,00 5.213,66 5.213,66 5.213,66 61,8 %

2.3 Bienes y Servicios 450.000,00 745.232,00 708.777,87 708.777,87 695.562,47 632.362,88 632.362,88 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 244.550,00 241.050,00 241.050,00 241.050,00 191.723,41 191.723,41 78,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 215.556,00 173.238,00 173.237,20 173.237,20 160.021,80 160.021,80 160.021,80 92,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 19.200,00 45.672,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 44.304,00 97,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 17.300,00 41.258,00 33.550,00 33.550,00 33.550,00 25.550,00 25.550,00 61,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.309,00 29.682,00 26.492,00 26.492,00 26.492,00 26.492,00 26.492,00 89,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 29.535,00 28.526,00 25.132,00 25.132,00 25.132,00 25.132,00 25.132,00 88,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.100,00 25.346,00 21.346,00 21.346,00 21.346,00 16.361,00 16.361,00 64,6 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

Otros (19) 114.000,00 132.960,00 119.666,67 119.666,67 119.666,67 118.778,67 118.778,67 89,3 %

9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 667.000,00 1.370.388,00 1.228.847,91 1.228.180,79 1.188.185,19 1.085.328,29 943.187,89 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 667.000,00 1.364.888,00 1.223.347,91 1.222.680,79 1.182.685,19 1.079.828,29 937.687,89 79,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 341.190,00 391.948,00 342.152,00 342.152,00 311.082,50 311.082,50 199.142,10 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 320.500,00 283.200,00 283.200,00 283.200,00 224.200,00 219.000,00 70,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 26.500,00 116.900,00 96.900,00 96.900,00 96.900,00 58.400,00 58.400,00 50,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 73.390,00 82.775,00 82.774,40 82.774,40 82.774,40 82.774,40 82.774,40 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 81.000,00 75.480,00 75.480,00 75.480,00 75.480,00 75.480,00 75.480,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 19.140,00 50.350,00 50.348,51 49.681,39 49.681,39 49.681,39 49.681,39 98,7 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 49.972,00 42.672,00 42.672,00 42.672,00 38.352,00 38.352,00 76,8 %

Otros (23) 123.780,00 226.963,00 199.821,00 199.821,00 190.894,90 189.858,00 189.858,00 83,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

10 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 5.000,00 122.889,00 122.177,00 122.177,00 99.279,82 78.279,82 78.279,82 63,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 95.807,00 95.807,00 95.807,00 72.909,82 72.909,82 72.909,82 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 82.771,00 82.771,00 82.771,00 64.173,94 64.173,94 64.173,94 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.036,00 10.036,00 10.036,00 6.935,88 6.935,88 6.935,88 69,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.920,00 14.920,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 5.370,00 5.370,00 36,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.140,00 1.140,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 57,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60,00 60,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.080,00 12.162,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 2.080,00 12.162,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

11 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 20.000,00 24.513,00 22.466,87 22.466,87 22.466,87 8.650,97 8.650,97 35,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.040,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 2.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 22.473,00 22.466,87 22.466,87 22.466,87 8.650,97 8.650,97 38,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 8.306,00 8.305,90 8.305,90 8.305,90 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 8.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.641,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.125,00 1.125,00 68,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.942,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 461,00 460,97 460,97 460,97 460,97 460,97 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 100,0 %

Otros (2) 378,00 — — — — — — —

12 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 124.699,00 231.643,00 222.295,32 222.295,32 192.680,72 170.903,22 170.903,22 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.699,00 159.291,00 153.863,00 153.863,00 124.413,40 124.413,40 124.413,40 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 100.719,00 100.091,00 100.091,00 82.975,01 82.975,01 82.975,01 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 36.955,00 36.955,00 36.955,00 30.186,69 30.186,69 30.186,69 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.549,00 12.977,00 12.977,00 12.977,00 9.151,70 9.151,70 9.151,70 70,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.240,00 3.240,00 3.240,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 150,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 64.265,00 62.102,58 62.102,58 61.937,58 44.710,08 44.710,08 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16.000,00 16.000,00 72,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 9.670,00 9.132,67 9.132,67 8.967,67 6.860,17 6.860,17 70,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.970,00 8.289,00 8.288,91 8.288,91 8.288,91 8.288,91 8.288,91 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.287,00 5.287,00 5.287,00 5.287,00 5.287,00 5.287,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.490,00 4.318,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.070,00 2.070,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 98,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.786,00 1.786,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 47,0 %

Otros (8) 7.684,00 1.845,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.094,00 1.094,00 59,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.087,00 6.329,74 6.329,74 6.329,74 1.779,74 1.779,74 22,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.987,00 5.287,00 5.287,00 5.287,00 737,00 737,00 10,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 820,00 817,74 817,74 817,74 817,74 817,74 99,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 280,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 80,4 %

Total · 163 secuencia funcionals 41.465.096,00 44.647.623,00 41.771.538,66 41.244.759,60 35.908.372,10 33.539.119,92 33.017.195,48 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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