Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.491.319. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.049.596, equivalente al 82,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 441,7 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.085.225,00
PIM: S/ 2.491.319,00
Devengado: S/ 2.049.596,20
Girado: S/ 2.045.142,20
Pendiente: S/ 441.722,80

Posición en el ranking

405 nacional

10 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,3 %
Promedio regional 68,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 422,4 mil

PIM S/ 455,7 mil 92,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 364,0 mil

PIM S/ 484,4 mil 75,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 173,5 mil

PIM S/ 217,9 mil 79,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 127,7 mil

PIM S/ 127,7 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 114,3 mil

PIM S/ 118,6 mil 96,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 89,7 mil

PIM S/ 126,3 mil 71,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 76,2 mil

PIM S/ 146,0 mil 52,2 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 70,5 mil

PIM S/ 84,6 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 65,6 mil

PIM S/ 65,6 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 50,1 mil

PIM S/ 60,1 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 120,4 mil

PIM S/ 484,4 mil 75,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 69,8 mil

PIM S/ 146,0 mil 52,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 44,4 mil

PIM S/ 217,9 mil 79,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 36,7 mil

PIM S/ 126,3 mil 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 33,3 mil

PIM S/ 455,7 mil 92,7 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 14,1 mil

PIM S/ 84,6 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 10,0 mil

PIM S/ 60,1 mil 83,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 9,5 mil

PIM S/ 37,8 mil 74,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 9,2 mil

PIM S/ 16,6 mil 44,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 8,2 mil

PIM S/ 21,5 mil 62,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 10.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 4.500,00 — — — — — — —

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 81.687,00 66.528,00 66.266,58 66.266,58 58.400,58 55.392,58 55.392,58 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 81.687,00 66.528,00 66.266,58 66.266,58 58.400,58 55.392,58 55.392,58 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.762,00 28.561,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 27.000,00 27.000,00 94,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.600,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 41,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.800,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.035,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.850,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 427,00 427,00 22,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.900,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 96,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

Otros (7) 6.640,00 2.182,00 2.041,58 2.041,58 2.041,58 2.041,58 2.041,58 93,6 %

3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 53.980,00 130.639,00 129.355,36 129.355,36 120.655,30 117.595,30 117.595,30 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.980,00 130.639,00 129.355,36 129.355,36 120.655,30 117.595,30 117.595,30 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.500,00 47.139,00 47.068,00 47.068,00 45.868,00 45.868,00 45.868,00 97,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.435,00 44.435,00 44.435,00 44.435,00 44.435,00 44.435,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.250,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 7.619,94 7.619,94 7.619,94 50,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 9.075,00 9.075,00 82,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.300,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.410,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 96,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (16) 5.430,00 5.013,00 3.852,36 3.852,36 3.852,36 2.677,36 2.677,36 53,4 %

4 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 30.769,00 41.835,00 37.149,63 36.029,63 29.459,63 29.459,63 29.459,63 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 30.769,00 41.835,00 37.149,63 36.029,63 29.459,63 29.459,63 29.459,63 70,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.100,00 14.892,00 10.638,00 10.638,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 27,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 12.196,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 97,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.500,00 11.913,00 11.913,00 11.913,00 11.913,00 11.913,00 11.913,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 1.150,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.070,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 160,00 649,00 648,63 648,63 648,63 648,63 648,63 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 55,00 55,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 7.034,00 — — — — — — —

5 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 18.190,00 24.329,00 24.053,15 24.053,15 24.053,15 16.968,15 16.968,15 69,7 %

2.3 Bienes y Servicios 18.190,00 24.329,00 24.053,15 24.053,15 24.053,15 16.968,15 16.968,15 69,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 3.500,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 275,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 750,00 169,00 168,15 168,15 168,15 168,15 168,15 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 840,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 400,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.900,00 — — — — — — —

6 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 26.380,00 111.703,00 111.703,00 111.703,00 110.821,00 110.821,00 110.821,00 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 26.380,00 111.703,00 111.703,00 111.703,00 110.821,00 110.821,00 110.821,00 99,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.900,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 3.258,00 3.258,00 3.258,00 78,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 100,0 %

Otros (12) 9.380,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 100,0 %

9 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 10.894,00 13.179,00 11.678,10 11.678,10 10.328,10 10.328,10 10.328,10 78,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.894,00 13.179,00 11.678,10 11.678,10 10.328,10 10.328,10 10.328,10 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.126,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 270,00 270,00 270,00 16,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 800,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 868,00 113,00 112,10 112,10 112,10 112,10 112,10 99,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.500,00 — — — — — — —

10 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 56.762,00 48.857,00 46.507,00 46.507,00 43.834,00 43.834,00 43.834,00 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 56.762,00 48.857,00 46.507,00 46.507,00 43.834,00 43.834,00 43.834,00 89,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 44.538,00 37.038,00 36.538,00 36.538,00 33.865,00 33.865,00 33.865,00 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 4.850,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 70,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.844,00 1.244,00 844,00 844,00 844,00 844,00 844,00 67,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 280,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.100,00 — — — — — — —

11 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 84.147,00 48.265,00 48.114,18 48.114,18 41.938,18 41.938,18 41.938,18 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.621,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.250,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.526,00 48.265,00 48.114,18 48.114,18 41.938,18 41.938,18 41.938,18 86,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 73,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.600,00 13.650,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 98,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 11.045,00 11.044,50 11.044,50 11.044,50 11.044,50 11.044,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.800,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 70,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 590,00 589,68 589,68 589,68 589,68 589,68 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 126,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 — — — — — — —

Otros (6) 6.700,00 — — — — — — —

12 Normar y Fiscalizar 86.100,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

13 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 173.729,00 147.020,00 145.449,02 145.449,02 126.255,16 126.255,16 126.255,16 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.634,00 80.486,00 80.485,21 80.485,21 64.567,22 64.567,22 64.567,22 80,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.427,00 60.063,00 60.063,00 60.063,00 50.052,10 50.052,10 50.052,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.011,00 10.011,00 10.011,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.349,00 5.406,00 5.406,00 5.406,00 4.504,70 4.504,70 4.504,70 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.953,00 5.006,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 5.005,21 5.005,21 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.905,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 94.095,00 63.234,00 61.823,81 61.823,81 58.547,94 58.547,94 58.547,94 92,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.500,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 18.144,13 18.144,13 18.144,13 84,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.700,00 11.565,00 11.124,00 11.124,00 11.124,00 11.124,00 11.124,00 96,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.500,00 6.546,00 5.891,90 5.891,90 5.891,90 5.891,90 5.891,90 90,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.500,00 6.018,00 5.883,31 5.883,31 5.883,31 5.883,31 5.883,31 97,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.500,00 4.551,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 96,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.500,00 3.605,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 795,00 1.339,00 1.338,60 1.338,60 1.338,60 1.338,60 1.338,60 100,0 %

Otros (5) 27.900,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.300,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 95,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.300,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 95,2 %

14 Gestión Administrativa 921.675,00 1.073.840,00 1.006.790,14 961.329,14 851.129,10 825.513,10 821.059,10 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 496.107,00 543.768,00 511.143,05 504.933,05 410.561,53 410.561,53 410.561,53 75,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 409.632,00 484.391,00 457.063,00 451.363,00 364.029,86 364.029,86 364.029,86 75,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.675,00 37.777,00 35.814,00 35.304,00 28.265,62 28.265,62 28.265,62 74,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.967,00 13.966,05 13.966,05 13.966,05 13.966,05 13.966,05 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 3.333,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 45.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 417.768,00 511.765,00 491.497,09 452.246,09 436.417,57 410.801,57 406.347,57 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 153.640,00 253.809,00 248.050,00 233.050,00 231.340,30 231.340,30 229.840,30 91,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.700,00 62.460,00 62.417,10 40.982,10 31.042,68 31.042,68 31.042,68 49,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 17.400,00 44.717,00 44.174,60 44.174,60 44.174,60 22.934,60 22.934,60 51,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.125,00 21.804,00 20.907,99 20.691,99 20.691,99 20.475,99 20.475,99 93,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 17.350,00 14.850,00 14.850,00 13.670,60 13.670,60 13.670,60 78,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.300,00 13.906,00 8.099,50 8.099,50 8.099,50 8.099,50 7.595,50 58,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 21.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Otros (34) 101.503,00 75.719,00 70.997,90 68.397,90 68.397,90 64.237,90 61.787,90 84,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.800,00 18.307,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 22,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.800,00 11.307,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 36,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 37 secuencia funcionals 2.085.225,00 2.491.319,00 2.377.750,33 2.323.969,33 2.099.865,20 2.049.596,20 2.045.142,20 82,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.