Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.277.604. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.290.793, equivalente al 56,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 986,8 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.337.549,00
PIM: S/ 2.277.604,00
Devengado: S/ 1.290.792,82
Girado: S/ 1.215.139,28
Pendiente: S/ 986.811,18

Posición en el ranking

2619 nacional

183 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,7 %
Promedio regional 67,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 400,1 mil

PIM S/ 669,4 mil 59,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 260,9 mil

PIM S/ 443,6 mil 58,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 93,1 mil

PIM S/ 154,9 mil 60,1 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 92,2 mil

PIM S/ 336,8 mil 27,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 62,1 mil

PIM S/ 82,8 mil 75,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 57,3 mil

PIM S/ 71,5 mil 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 56,4 mil

PIM S/ 77,2 mil 73,1 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 42,1 mil

PIM S/ 42,1 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 36,6 mil

PIM S/ 73,7 mil 49,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,0 mil

PIM S/ 30,0 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 269,3 mil

PIM S/ 669,4 mil 59,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 244,6 mil

PIM S/ 336,8 mil 27,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 182,7 mil

PIM S/ 443,6 mil 58,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 61,8 mil

PIM S/ 154,9 mil 60,1 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 37,2 mil

PIM S/ 73,7 mil 49,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 34,4 mil

PIM S/ 42,6 mil 19,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 31,8 mil

PIM S/ 45,0 mil 29,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 21,6 mil

PIM S/ 35,2 mil 38,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 20,8 mil

PIM S/ 77,2 mil 73,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 20,7 mil

PIM S/ 82,8 mil 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 13.000,00 5.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 92,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 5.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 92,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 5.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 92,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 13.000,00 148.477,00 148.477,00 124.334,00 119.534,00 119.333,98 115.163,98 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 148.477,00 148.477,00 124.334,00 119.534,00 119.333,98 115.163,98 80,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 92.175,00 92.175,00 81.005,00 76.205,00 76.005,00 71.835,00 82,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 56.302,00 56.302,00 43.329,00 43.329,00 43.328,98 43.328,98 77,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

4 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —

6 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 30.000,00 37.070,00 37.070,00 23.000,00 23.000,00 18.000,00 11.500,00 48,6 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 37.070,00 37.070,00 23.000,00 23.000,00 18.000,00 11.500,00 48,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 32.070,00 32.070,00 19.000,00 19.000,00 14.000,00 7.500,00 43,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

9 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 10.175,00 13.175,00 13.175,00 13.001,00 13.001,00 10.992,00 10.332,00 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.175,00 13.175,00 13.175,00 13.001,00 13.001,00 10.992,00 10.332,00 83,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 9.932,00 9.932,00 9.932,00 9.932,00 9.932,00 8.561,00 8.561,00 86,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.281,00 2.281,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 1.550,00 96,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 638,00 638,00 638,00 638,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 243,00 243,00 243,00 140,00 140,00 140,00 140,00 57,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

10 Normar y Fiscalizar 134.942,00 160.708,00 119.823,63 119.823,63 119.823,63 118.449,63 95.095,91 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.942,00 160.708,00 119.823,63 119.823,63 119.823,63 118.449,63 95.095,91 73,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 56.400,00 77.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 56.400,00 47.909,59 73,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.922,00 25.647,00 5.647,00 5.647,00 5.647,00 5.073,00 4.658,00 19,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.400,00 9.905,00 9.904,42 9.904,42 9.904,42 9.904,42 4.952,21 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.700,00 4.953,00 4.952,21 4.952,21 4.952,21 4.952,21 2.476,11 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.400,00 883,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

11 Gestión Administrativa 666.716,00 1.107.231,00 774.622,09 748.475,09 748.475,09 632.063,18 606.413,36 57,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.475,00 169.656,00 149.126,69 149.126,69 149.126,69 132.478,78 121.798,96 78,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 64.667,00 66.581,00 66.580,61 66.580,61 66.580,61 52.321,70 52.321,70 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.400,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,08 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 17.402,00 19.152,00 19.152,00 19.152,00 19.152,00 18.852,00 16.788,31 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.266,00 16.997,00 4.192,00 4.192,00 4.192,00 3.192,00 2.912,00 18,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.600,00 14.003,29 97,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.900,00 4.900,00 4.637,08 4.637,08 4.637,08 4.637,08 4.637,08 94,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.649,00 3.365,00 3.365,00 3.365,00 3.365,00 2.676,00 2.447,00 79,5 %

Otros (7) 6.591,00 8.161,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 3.689,50 63,7 %

2.3 Bienes y Servicios 521.241,00 937.575,00 625.495,40 599.348,40 599.348,40 499.584,40 484.614,40 53,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 241.434,00 423.580,00 340.080,00 324.030,00 324.030,00 260.930,00 256.430,00 61,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 118.153,00 268.643,00 229.102,00 219.112,00 219.112,00 191.236,00 180.766,00 71,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 23.281,00 159.130,00 18.513,00 18.446,00 18.446,00 16.596,00 16.596,00 10,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.000,00 30.240,00 9.191,40 9.151,40 9.151,40 9.151,40 9.151,40 30,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.562,00 7.562,00 58,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.073,00 12.682,00 9.609,00 9.609,00 9.609,00 9.609,00 9.609,00 75,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 75,0 %

Otros (12) 75.500,00 9.300,00 — — — — — 0,0 %

14 Apoyo a la Acción Comunal 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 — — — — — — —

15 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

16 Mantenimiento de Infraestructura Construida 63.139,00 284.907,00 168.311,00 68.362,00 68.362,00 68.362,00 68.362,00 24,0 %

2.3 Bienes y Servicios 63.139,00 284.907,00 168.311,00 68.362,00 68.362,00 68.362,00 68.362,00 24,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.431,00 181.303,00 123.111,00 51.260,00 51.260,00 51.260,00 51.260,00 28,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 45.708,00 103.604,00 45.200,00 17.102,00 17.102,00 17.102,00 17.102,00 16,5 %

17 Mantenimiento de Infraestructura Construida 20.605,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.605,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.918,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.687,00 — — — — — — —

18 Mantenimiento de Infraestructura Construida 84.049,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.049,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.849,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.200,00 — — — — — — —

Total · 29 secuencia funcionals 1.337.549,00 2.277.604,00 1.773.404,72 1.564.352,75 1.559.552,75 1.290.792,82 1.215.139,28 56,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.