Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 11.169.590. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.549.113, equivalente al 67,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.754.048,00
PIM: S/ 11.169.590,00
Devengado: S/ 7.549.112,93
Girado: S/ 7.298.357,38
Pendiente: S/ 3.620.477,07

Posición en el ranking

2064 nacional

101 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,6 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 55,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 701,5 mil

PIM S/ 867,9 mil 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 674,3 mil

PIM S/ 812,7 mil 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 565,5 mil

PIM S/ 896,6 mil 63,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 513,5 mil

PIM S/ 671,4 mil 76,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 481,7 mil

PIM S/ 481,7 mil 100,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 348,9 mil

PIM S/ 439,8 mil 79,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 325,2 mil

PIM S/ 488,8 mil 66,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 230,1 mil

PIM S/ 276,5 mil 83,2 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 149,1 mil

PIM S/ 386,3 mil 38,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 937,0 mil

PIM S/ 2,1 M 55,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 331,1 mil

PIM S/ 896,6 mil 63,1 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 272,4 mil

PIM S/ 417,7 mil 34,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 237,2 mil

PIM S/ 386,3 mil 38,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 219,9 mil

PIM S/ 357,4 mil 38,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 166,4 mil

PIM S/ 867,9 mil 80,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 163,6 mil

PIM S/ 488,8 mil 66,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 157,9 mil

PIM S/ 671,4 mil 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 138,4 mil

PIM S/ 812,7 mil 83,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 90,9 mil

PIM S/ 439,8 mil 79,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 10.000,00 10.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 116.228,00 125.454,00 114.103,46 114.103,46 114.103,46 108.128,46 105.065,46 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.994,00 36.966,00 36.964,46 36.964,46 36.964,46 36.964,46 36.964,46 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 43.200,00 35.214,00 35.213,10 35.213,10 35.213,10 35.213,10 35.213,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.076,00 1.752,00 1.751,36 1.751,36 1.751,36 1.751,36 1.751,36 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.104,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 414,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.850,00 78.104,00 77.139,00 77.139,00 77.139,00 71.164,00 68.101,00 91,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.305,00 23.305,00 23.305,00 23.305,00 23.305,00 23.305,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.600,00 8.400,00 78,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 9.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 93,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.000,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 99,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.155,00 4.155,00 4.155,00 4.155,00 4.155,00 2.940,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.680,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 — — 0,0 %

Otros (9) 19.570,00 5.034,00 5.019,00 5.019,00 5.019,00 5.019,00 4.371,00 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.384,00 10.384,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.384,00 10.384,00 — — — — — 0,0 %

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 286.195,00 270.231,00 270.229,18 270.229,18 270.229,18 270.229,18 269.980,15 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.398,00 229.996,00 229.994,18 229.994,18 229.994,18 229.994,18 229.745,15 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 190.000,00 209.598,00 209.597,13 209.597,13 209.597,13 209.597,13 209.466,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.100,00 20.398,00 20.397,05 20.397,05 20.397,05 20.397,05 20.278,69 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 698,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.797,00 40.235,00 40.235,00 40.235,00 40.235,00 40.235,00 40.235,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.367,00 8.367,00 8.367,00 8.367,00 8.367,00 8.367,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.642,00 4.642,00 4.642,00 4.642,00 4.642,00 4.642,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.797,00 — — — — — — —

4 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 54.569,00 215.875,00 161.502,00 159.112,00 159.112,00 94.152,00 89.152,00 43,6 %

2.3 Bienes y Servicios 54.569,00 214.841,00 160.468,00 158.078,00 158.078,00 93.118,00 88.118,00 43,3 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 35.000,00 35.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.890,00 25.260,00 25.260,00 25.260,00 17.800,00 17.800,00 66,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 5.000,00 — 21,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 21.912,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 14.990,00 68,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 19.072,00 19.071,80 19.071,80 19.071,80 — — 0,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 17.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 65,7 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 10.740,00 10.480,00 10.480,00 10.480,00 980,00 980,00 9,1 %

Otros (15) 19.569,00 36.727,00 32.166,20 29.776,20 29.776,20 18.848,00 18.848,00 51,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 100,0 %

5 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 14.945,00 31.745,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 21.530,00 21.530,00 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 14.945,00 31.745,00 26.630,00 26.630,00 26.630,00 21.530,00 21.530,00 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.660,00 10.660,00 10.660,00 10.660,00 7.060,00 7.060,00 66,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.945,00 3.425,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.910,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 97,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 1.650,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

6 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 12.197,00 12.197,00 4.266,50 4.266,50 4.266,50 1.978,50 1.978,50 16,2 %

2.3 Bienes y Servicios 12.197,00 12.197,00 4.266,50 4.266,50 4.266,50 1.978,50 1.978,50 16,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.096,00 4.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.184,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 780,00 780,00 35,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.101,00 1.753,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 4,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.292,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 19,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 744,00 744,00 744,00 744,00 588,00 588,00 79,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 56,00 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 99,1 %

Otros (1) — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

7 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 400,00 223.699,00 164.866,94 159.866,94 159.866,94 133.311,68 132.111,68 59,6 %

2.3 Bienes y Servicios 400,00 217.254,00 163.921,94 158.921,94 158.921,94 132.366,68 131.166,68 60,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 46.275,00 32.368,00 32.368,00 32.368,00 15.918,00 15.918,00 34,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.100,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 32.600,00 31.400,00 70,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 33.190,00 20.985,50 20.985,50 20.985,50 20.985,50 20.985,50 63,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 21.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400,00 12.712,00 11.410,69 11.410,69 11.410,69 7.605,43 7.605,43 59,8 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 9.577,00 7.017,00 7.017,00 7.017,00 7.017,00 7.017,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (16) — 27.140,00 19.180,75 14.180,75 14.180,75 14.180,75 14.180,75 52,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.445,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 14,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.045,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 4,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 50,0 %

8 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 7.680,00 13.480,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.680,00 13.480,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.600,00 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.080,00 1.080,00 — — — — — 0,0 %

11 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 11.140,00 17.828,00 16.408,00 16.408,00 16.408,00 14.308,00 14.308,00 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.140,00 17.828,00 16.408,00 16.408,00 16.408,00 14.308,00 14.308,00 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 300,00 5.500,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 38,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.970,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 390,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.680,00 — — — — — — —

13 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 112.712,00 163.993,00 154.202,00 154.202,00 154.202,00 153.646,00 139.846,00 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 112.712,00 163.993,00 154.202,00 154.202,00 154.202,00 153.646,00 139.846,00 93,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 109.756,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 101.592,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.720,00 16.520,00 16.520,00 16.520,00 16.520,00 16.520,00 64,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.550,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 93,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.956,00 2.956,00 2.956,00 2.956,00 2.956,00 2.400,00 2.400,00 81,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 80,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 48,8 %

14 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 154.680,00 177.520,00 175.440,00 175.440,00 175.440,00 175.440,00 148.680,00 98,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.500,00 176.340,00 175.440,00 175.440,00 175.440,00 175.440,00 148.680,00 99,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 60.000,00 81.840,00 81.840,00 81.840,00 81.840,00 81.840,00 68.200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 7.200,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 87,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 5.580,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.180,00 1.180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 680,00 680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

15 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.385.763,00 7.557.569,00 5.303.893,08 5.057.865,08 5.057.865,08 4.767.889,87 4.676.657,90 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.152.082,00 2.380.944,00 1.834.172,51 1.834.109,51 1.834.109,51 1.834.109,51 1.796.731,06 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 250.000,00 812.729,00 674.307,12 674.307,12 674.307,12 674.307,12 655.944,14 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 260.000,00 546.215,00 399.767,58 399.767,58 399.767,58 399.767,58 394.146,11 73,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 350.000,00 488.826,00 325.240,98 325.240,98 325.240,98 325.240,98 319.723,43 66,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.500,00 150.286,00 92.983,99 92.983,99 92.983,99 92.983,99 92.143,19 61,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 114.917,00 109.716,31 109.716,31 109.716,31 109.716,31 109.716,31 95,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 93.287,00 61.068,34 61.068,34 61.068,34 61.068,34 58.957,23 65,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 191.034,00 56.865,00 56.864,10 56.864,10 56.864,10 56.864,10 56.780,27 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 50.972,00 50.970,85 50.970,85 50.970,85 50.970,85 46.907,65 100,0 %

Otros (5) 65.148,00 66.847,00 63.253,24 63.190,24 63.190,24 63.190,24 62.412,73 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.220.891,00 5.042.876,00 3.347.190,02 3.101.225,02 3.101.225,02 2.811.249,81 2.777.049,81 55,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 826.772,00 1.835.021,00 1.081.295,30 1.069.204,80 1.069.204,80 1.054.004,80 1.030.004,80 57,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 825.436,00 754.000,00 754.000,00 754.000,00 665.000,00 665.000,00 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.000,00 477.220,00 317.170,00 317.170,00 317.170,00 256.120,00 245.920,00 53,7 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 366.485,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 95.000,00 95.000,00 25,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 355.377,00 345.147,00 125.147,00 125.147,00 125.147,00 125.147,00 35,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 219.561,00 215.205,00 42.962,00 42.962,00 42.962,00 42.944,00 42.944,00 20,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.948,00 173.537,00 172.587,82 171.548,32 171.548,32 132.588,86 132.588,86 76,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 141.314,00 62.910,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 40,6 %

Otros (34) 131.110,00 653.281,00 452.117,90 444.892,90 444.892,90 383.145,15 383.145,15 58,7 %

2.5 Otros Gastos 12.790,00 124.049,00 113.080,55 113.080,55 113.080,55 113.080,55 93.427,03 91,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 2.014,00 113.273,00 113.080,55 113.080,55 113.080,55 113.080,55 93.427,03 99,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 10.776,00 10.776,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.700,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 97,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 250,00 — — — — — 0,0 %

Total · 39 secuencia funcionals 4.754.048,00 11.169.590,00 8.352.587,59 8.093.198,79 8.093.198,79 7.549.112,93 7.298.357,38 67,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.