Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.732.954. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 794.671, equivalente al 45,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 766,9 mil

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 794,7 mil

Gasto ejecutado

Girado

S/ 782,3 mil

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 938,3 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

45,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 766.903,00
PIM: S/ 1.732.954,00
Devengado: S/ 794.671,44
Girado: S/ 782.320,12
Pendiente: S/ 938.282,56

Posición en el ranking

2783 nacional

161 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 45,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 171,5 mil

PIM S/ 257,2 mil 66,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 160,2 mil

PIM S/ 514,9 mil 31,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 106,3 mil

PIM S/ 153,5 mil 69,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 58,1 mil

PIM S/ 101,1 mil 57,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 43,5 mil

PIM S/ 52,2 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 37,3 mil

PIM S/ 44,8 mil 83,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 34,4 mil

PIM S/ 37,5 mil 91,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 15,8 mil

PIM S/ 21,0 mil 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 15,1 mil

PIM S/ 29,0 mil 52,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 12,9 mil

PIM S/ 15,5 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 354,7 mil

PIM S/ 514,9 mil 31,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 122,7 mil

PIM S/ 125,7 mil 2,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 88,2 mil

PIM S/ 88,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 85,7 mil

PIM S/ 257,2 mil 66,7 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 75,9 mil

PIM S/ 75,9 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,2 mil

PIM S/ 153,5 mil 69,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 43,0 mil

PIM S/ 101,1 mil 57,5 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 14,5 mil

PIM S/ 20,2 mil 28,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 13,9 mil

PIM S/ 29,0 mil 52,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 8,7 mil

PIM S/ 52,2 mil 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 17.800,00 58.170,00 52.463,89 34.423,89 29.846,87 29.691,67 29.691,67 51,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 36.080,00 36.080,00 18.040,00 13.462,98 13.462,98 13.462,98 37,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.000,00 32.000,00 16.000,00 12.053,28 12.053,28 12.053,28 37,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.880,00 2.880,00 1.440,00 1.109,70 1.109,70 1.109,70 38,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 600,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.800,00 22.090,00 16.383,89 16.383,89 16.383,89 16.228,69 16.228,69 73,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 14.400,00 8.879,00 3.173,33 3.173,33 3.173,33 3.173,33 3.173,33 35,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.600,00 2.763,00 2.762,76 2.762,76 2.762,76 2.607,56 2.607,56 94,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 186,00 185,80 185,80 185,80 185,80 185,80 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

Otros (2) 200,00 — — — — — — —

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 32.000,00 101.632,00 101.630,20 101.508,14 101.508,14 54.100,14 54.100,14 53,2 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 101.632,00 101.630,20 101.508,14 101.508,14 54.100,14 54.100,14 53,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.768,00 40.768,00 40.768,00 40.768,00 1.768,00 1.768,00 4,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.050,00 34.050,00 34.050,00 34.050,00 30.050,00 30.050,00 88,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 28.000,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 6.240,00 6.240,00 75,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 7.631,00 7.630,40 7.508,45 7.508,45 5.100,45 5.100,45 66,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.480,00 4.479,30 4.479,19 4.479,19 4.479,19 4.479,19 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.239,00 4.238,50 4.238,50 4.238,50 4.238,50 4.238,50 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 2.224,00 2.224,00 2.224,00 2.224,00 2.224,00 2.224,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — — — — — — — —

Otros (6) 1.500,00 — — — — — — —

4 Valorización de Residuos Solidos Municipales 1.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 33,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 33,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

5 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 500,00 1.200,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 1.200,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

6 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 500,00 — — — — — — —

7 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 1.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.300,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 300,00 — — — — — — —

8 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 2.800,00 28.582,00 23.782,00 23.782,00 23.782,00 21.382,00 17.232,00 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.800,00 28.582,00 23.782,00 23.782,00 23.782,00 21.382,00 17.232,00 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000,00 18.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 10.800,00 10.800,00 60,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.632,00 4.632,00 4.632,00 4.632,00 4.632,00 4.632,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — — — — — — — —

9 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 300,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 2.332,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 2.332,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 1.132,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

10 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 — — — — — — —

11 Fortalecimiento Institucional 139.867,00 55.867,00 55.867,00 53.852,39 52.052,39 49.052,39 49.052,39 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 139.867,00 55.867,00 55.867,00 53.852,39 52.052,39 49.052,39 49.052,39 87,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.867,00 55.867,00 55.867,00 53.852,39 52.052,39 49.052,39 49.052,39 87,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 — — — — — — —

12 Normar y Fiscalizar 130.368,00 141.512,00 141.181,89 140.975,89 119.676,26 116.527,90 114.351,80 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.746,00 125.668,00 125.664,95 125.664,95 104.365,32 104.365,32 102.189,22 83,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 52.227,00 52.226,52 52.226,52 43.522,10 43.522,10 43.522,10 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 44.760,00 44.760,00 44.760,00 44.760,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 83,3 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 10.922,00 10.921,80 10.921,80 10.921,80 10.921,80 10.921,80 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.705,00 8.705,00 8.704,42 8.704,42 4.352,21 4.352,21 4.352,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.701,00 4.701,00 4.700,00 4.700,00 3.917,00 3.917,00 3.917,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.353,00 4.353,00 4.352,21 4.352,21 4.352,21 4.352,21 2.176,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.622,00 15.844,00 15.516,94 15.310,94 15.310,94 12.162,58 12.162,58 76,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 6.496,00 6.495,94 6.495,94 6.495,94 3.347,58 3.347,58 51,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.622,00 5.822,00 5.760,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 98,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.380,00 2.115,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 82,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

Total · 34 secuencia funcionals 766.903,00 1.732.954,00 1.054.024,64 987.982,55 921.402,77 794.671,44 782.320,12 45,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.