Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.888.075. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.247.661, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 640,4 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.498.550,00
PIM: S/ 2.888.075,00
Devengado: S/ 2.247.661,15
Girado: S/ 2.244.971,01
Pendiente: S/ 640.413,85

Posición en el ranking

993 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 78,1 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 350,6 mil

PIM S/ 416,8 mil 84,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 278,7 mil

PIM S/ 334,8 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 129,8 mil

PIM S/ 155,8 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 110,4 mil

PIM S/ 111,7 mil 98,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 102,1 mil

PIM S/ 122,5 mil 83,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 94,3 mil

PIM S/ 122,2 mil 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 89,7 mil

PIM S/ 144,6 mil 62,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 79,0 mil

PIM S/ 80,0 mil 98,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 74,6 mil

PIM S/ 117,0 mil 63,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 73,2 mil

PIM S/ 112,1 mil 65,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 66,3 mil

PIM S/ 416,8 mil 84,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 57,9 mil

PIM S/ 57,9 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 56,1 mil

PIM S/ 334,8 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 54,9 mil

PIM S/ 144,6 mil 62,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 42,4 mil

PIM S/ 117,0 mil 63,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 38,9 mil

PIM S/ 112,1 mil 65,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 31,6 mil

PIM S/ 40,0 mil 21,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 31,1 mil

PIM S/ 33,4 mil 6,9 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 28,5 mil

PIM S/ 85,5 mil 66,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 27,9 mil

PIM S/ 122,2 mil 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 44.811,00 46.711,00 24.523,35 24.523,35 24.523,35 24.523,35 24.523,35 52,5 %

2.3 Bienes y Servicios 44.811,00 44.811,00 22.623,35 22.623,35 22.623,35 22.623,35 22.623,35 50,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.711,00 30.705,00 16.239,75 16.239,75 16.239,75 16.239,75 16.239,75 52,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.100,00 8.100,00 1.293,60 1.293,60 1.293,60 1.293,60 1.293,60 16,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 69,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 40.379,00 32.551,00 28.581,00 28.581,00 21.524,10 21.524,10 21.524,10 66,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.344,00 30.860,00 28.168,00 28.168,00 21.111,10 21.111,10 21.111,10 68,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.900,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 75,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.692,00 2.692,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.152,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 1.811,10 1.811,10 1.811,10 79,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.935,00 1.691,00 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 24,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 500,00 442,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 332,00 332,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 84,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 250,00 250,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 21,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 158,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 156,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 469,00 89,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 89,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 284,00 84,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 600,00 80,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 100,00 — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 100,00 — — — — — — —

3 Gestión del Programa 99.515,00 115.113,00 98.899,60 98.899,60 89.287,83 89.287,83 88.808,10 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.716,00 70.096,00 58.496,00 58.496,00 48.884,23 48.884,23 48.404,50 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 44.479,73 44.479,73 44.000,00 84,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.116,00 4.296,00 4.296,00 4.296,00 3.604,50 3.604,50 3.604,50 83,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.799,00 45.017,00 40.403,60 40.403,60 40.403,60 40.403,60 40.403,60 89,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.088,00 16.866,00 16.076,30 16.076,30 16.076,30 16.076,30 16.076,30 95,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 6.000,00 2.621,50 2.621,50 2.621,50 2.621,50 2.621,50 43,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.292,00 2.644,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 85,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.000,00 1.912,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 97,5 %

Otros (10) 14.419,00 2.644,00 2.628,80 2.628,80 2.628,80 2.628,80 2.628,80 99,4 %

4 Valorización de Residuos Solidos Municipales 39.998,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.998,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 70,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 328,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.350,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.750,00 — — — — — — —

5 Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres 28.964,00 35.470,00 32.363,20 32.363,20 28.577,49 26.077,49 25.884,20 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.528,00 24.636,00 22.936,00 22.936,00 19.150,29 19.150,29 18.957,00 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.200,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 17.193,29 17.193,29 17.000,00 84,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.728,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.557,00 1.557,00 1.557,00 84,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.436,00 10.834,00 9.427,20 9.427,20 9.427,20 6.927,20 6.927,20 63,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.788,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 97,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.436,00 1.210,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 843,00 834,70 834,70 834,70 834,70 834,70 99,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 25,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 23,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 97,8 %

7 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 5.000,00 4.742,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 92,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 4.742,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 92,8 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 5.000,00 344,00 — — — — — 0,0 %

8 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 280.773,00 422.873,00 417.891,79 417.888,79 417.888,79 377.996,29 377.996,29 89,4 %

2.3 Bienes y Servicios 280.773,00 383.833,00 379.246,79 379.243,79 379.243,79 339.351,29 339.351,29 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.607,00 128.560,00 128.560,00 128.560,00 128.560,00 117.680,00 117.680,00 91,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 98.002,00 87.002,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 57.987,50 57.987,50 66,7 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 54.520,00 75.613,00 74.593,00 74.593,00 74.593,00 74.593,00 74.593,00 98,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.238,00 20.909,00 20.670,25 20.670,25 20.670,25 20.670,25 20.670,25 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.255,00 15.275,00 15.255,00 15.255,00 15.255,00 15.255,00 15.255,00 99,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.000,00 12.969,00 12.348,54 12.348,54 12.348,54 12.348,54 12.348,54 95,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.720,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

Otros (16) 21.431,00 28.185,00 25.500,00 25.497,00 25.497,00 25.497,00 25.497,00 90,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.040,00 38.645,00 38.645,00 38.645,00 38.645,00 38.645,00 99,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 34.040,00 33.645,00 33.645,00 33.645,00 33.645,00 33.645,00 98,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

9 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 3.778,00 7.177,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.778,00 7.177,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 90,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 540,00 540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.118,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

10 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 5.633,00 5.040,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 39,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.633,00 5.040,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 39,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 420,00 420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 593,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

11 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 2.350,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.350,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.350,00 — — — — — — —

12 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 1.680,00 960,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.680,00 960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 760,00 760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 560,00 — — — — — — —

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 7.478,00 7.478,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13,4 %

2.3 Bienes y Servicios 7.478,00 7.478,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 4.250,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 17,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.238,00 1.238,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140,00 310,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 54,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Total · 37 secuencia funcionals 2.498.550,00 2.888.075,00 2.597.029,08 2.629.505,76 2.403.872,83 2.247.661,15 2.244.971,01 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.