Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.879.690. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.066.637, equivalente al 44,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

44,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.835.450,00
PIM: S/ 6.879.690,00
Devengado: S/ 3.066.636,87
Girado: S/ 3.044.012,22
Pendiente: S/ 3.813.053,13

Posición en el ranking

2794 nacional

117 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 44,6 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 665,2 mil

PIM S/ 850,7 mil 78,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 298,6 mil

PIM S/ 457,2 mil 65,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 293,2 mil

PIM S/ 379,1 mil 77,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 280,5 mil

PIM S/ 416,0 mil 67,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 183,8 mil

PIM S/ 2,5 M 7,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 162,0 mil

PIM S/ 247,7 mil 65,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 130,5 mil

PIM S/ 195,4 mil 66,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 103,2 mil

PIM S/ 142,9 mil 72,2 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 93,3 mil

PIM S/ 121,0 mil 77,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 91,5 mil

PIM S/ 100,8 mil 90,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 7,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 239,2 mil

PIM S/ 252,1 mil 5,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 185,5 mil

PIM S/ 850,7 mil 78,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 158,6 mil

PIM S/ 457,2 mil 65,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 135,5 mil

PIM S/ 416,0 mil 67,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 85,9 mil

PIM S/ 379,1 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 85,7 mil

PIM S/ 247,7 mil 65,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 64,9 mil

PIM S/ 195,4 mil 66,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 40,1 mil

PIM S/ 99,2 mil 59,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 39,7 mil

PIM S/ 142,9 mil 72,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

2 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 16.000,00 10.000,00 6.278,50 6.278,50 6.278,50 6.278,50 6.278,50 62,8 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 10.000,00 6.278,50 6.278,50 6.278,50 6.278,50 6.278,50 62,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.752,00 5.030,50 5.030,50 5.030,50 5.030,50 5.030,50 57,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 100,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 12.000,00 — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 140.061,00 144.253,00 100.168,56 100.168,56 83.286,97 83.191,25 77.755,33 57,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.061,00 100.138,00 78.125,56 78.125,56 61.243,97 61.189,97 55.754,05 61,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 13.560,00 71.152,00 64.501,70 64.501,70 49.289,70 49.289,70 49.047,30 69,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.800,00 12.138,00 1.158,30 1.158,30 1.158,30 1.158,30 — 9,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 7.559,00 6.970,07 6.970,07 5.309,27 5.255,27 4.746,77 69,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.520,00 6.407,00 2.614,44 2.614,44 2.614,44 2.614,44 977,27 40,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.890,00 1.889,55 1.889,55 1.889,55 1.889,55 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.501,00 692,00 691,50 691,50 682,71 682,71 682,71 98,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.780,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 44.115,00 22.043,00 22.043,00 22.043,00 22.001,28 22.001,28 49,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 79.200,00 17.157,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 12,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.200,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 7.595,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.938,28 2.938,28 38,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.103,00 5.103,00 5.103,00 5.103,00 5.103,00 5.103,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 800,00 1.060,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 71,7 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 7.650,00 7.390,00 3.353,34 3.329,18 3.329,18 3.303,84 3.303,84 44,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.650,00 7.390,00 3.353,34 3.329,18 3.329,18 3.303,84 3.303,84 44,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 36,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.464,66 1.464,66 98,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 690,00 63,34 39,18 39,18 39,18 39,18 5,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 500,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 500,00 500,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 57,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 400,00 400,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 71,3 %

Otros (2) 750,00 300,00 — — — — — 0,0 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 5.000,00 5.000,00 1.666,29 1.591,24 1.591,24 622,74 622,74 12,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 1.666,29 1.591,24 1.591,24 622,74 622,74 12,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 968,50 968,50 968,50 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 697,79 622,74 622,74 622,74 622,74 62,3 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 226.286,00 174.734,00 150.103,79 150.103,79 135.434,26 125.947,11 118.951,38 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.286,00 103.737,00 83.506,29 83.506,29 68.836,76 68.769,26 61.773,53 66,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 43.392,00 71.714,00 67.097,36 67.097,36 53.893,36 53.893,36 53.498,00 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.040,00 12.179,00 1.199,37 1.199,37 1.199,37 1.199,37 — 9,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.520,00 7.788,00 4.115,70 4.115,70 4.115,70 4.115,70 2.305,17 52,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.807,00 7.558,00 7.195,89 7.195,89 5.741,89 5.674,39 5.165,89 75,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.082,00 3.081,97 3.081,97 3.081,97 3.081,97 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 716,00 716,00 716,00 704,47 704,47 704,47 98,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (3) 36.326,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 126.000,00 70.997,00 66.597,50 66.597,50 66.597,50 57.177,85 57.177,85 80,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 100.000,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 37.216,67 37.216,67 82,5 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 15.165,00 15.165,00 15.165,00 15.165,00 15.000,00 15.000,00 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 3.948,50 3.948,50 3.948,50 3.549,18 3.549,18 88,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.200,00 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 16,6 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 4.000,00 1.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 972,00 972,00 972,00 972,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

Otros (1) 15.000,00 — — — — — — —

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 57.800,00 57.800,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 42.000,00 42.000,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 57.800,00 57.800,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 42.000,00 42.000,00 72,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 42.000,00 42.000,00 76,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

10 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 10.463,00 10.463,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.236,00 1.236,00 11,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.463,00 10.463,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.236,00 1.236,00 11,8 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.740,00 2.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.200,00 2.200,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 2,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 627,00 627,00 31,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.323,00 1.323,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 42,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

11 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 4.100,00 58.261,00 51.212,23 51.177,98 51.177,98 50.877,98 50.877,98 87,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.100,00 58.261,00 51.212,23 51.177,98 51.177,98 50.877,98 50.877,98 87,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 48.961,00 48.807,00 48.807,00 48.807,00 48.807,00 48.807,00 99,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.579,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 985,00 985,00 62,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 221,00 220,23 185,98 185,98 185,98 185,98 84,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 100,00 — — — — — — —

13 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 78.989,00 97.037,00 93.436,96 91.036,96 85.014,46 76.214,46 76.214,46 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.582,00 23.990,00 23.990,00 23.990,00 17.967,50 17.967,50 17.967,50 74,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.800,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 75,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.782,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.417,50 1.417,50 1.417,50 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.407,00 73.047,00 69.446,96 67.046,96 67.046,96 58.246,96 58.246,96 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.807,00 53.990,00 51.390,00 48.990,00 48.990,00 40.190,00 40.190,00 74,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.000,00 18.057,00 18.056,96 18.056,96 18.056,96 18.056,96 18.056,96 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —

14 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 74.891,00 76.110,00 49.375,72 49.339,47 49.339,47 49.339,47 49.339,47 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 74.891,00 76.110,00 49.375,72 49.339,47 49.339,47 49.339,47 49.339,47 64,8 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 68.391,00 72.610,00 49.218,31 49.218,31 49.218,31 49.218,31 49.218,31 67,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 157,41 121,16 121,16 121,16 121,16 24,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.000,00 — — — — — — —

15 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 3.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.400,00 1.340,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 60,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.000,00 — — — — — — —

Total · 68 secuencia funcionals 3.835.450,00 6.879.690,00 6.196.531,78 4.047.836,20 3.695.108,24 3.066.636,87 3.044.012,22 44,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.