Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FERNANDO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.291.414. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.758.687, equivalente al 69,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.694.857,00
PIM: S/ 8.291.414,00
Devengado: S/ 5.758.686,77
Girado: S/ 5.618.565,25
Pendiente: S/ 2.532.727,23

Posición en el ranking

1311 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,5 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de las Localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco,Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín

Código 2300467

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance70,6 %
2

Construcción de Línea de Aduccion; en el(la) Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Entre las Localidades de San Fernando, Villa Florida Hasta Surquillo, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2710917

PIMS/ 398,2 mil

EjecutadoS/ 376,8 mil

Avance94,6 %
3

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Calles No Pavimentadas de la Zona Urbana de la Localidad de San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2725260

PIMS/ 288,8 mil

EjecutadoS/ 281,2 mil

Avance97,4 %
4

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 00173 en la Localidad Santa Clara, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2731158

PIMS/ 193,9 mil

EjecutadoS/ 173,0 mil

Avance89,2 %
5

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 135 en la Localidad San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2589607

PIMS/ 103,0 mil

EjecutadoS/ 100,5 mil

Avance97,5 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 188,9 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance23,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal SM-532 Tramo: Leticia - Perla Mayo - Nuevo Oriente - San Fernando del Distrito de San Fernando de la Provincia de Rioja del Departamento de San Martín

Código 2696741

PIMS/ 30,0 mil

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2208078 Tramo: Emp. SM-533 - Emp. SM-532 (Puente Pedrera Sector Laurel), Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2683721

PIMS/ 503,3 mil

EjecutadoS/ 29,8 mil

Avance5,9 %
9

Renovación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal SM-537 Tramo: Emp. PE-5N - Santa Clara - Emp. SM-520, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2680313

PIMS/ 13,0 mil

EjecutadoS/ 13,0 mil

Avance100,0 %
10

Remodelación de Ambiente de Recreación Activa; en el(la) Area de Esparcimiento del Parque en el Barrio Central de la Localidad de San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2733061

PIMS/ 260,0 mil

EjecutadoS/ 2,3 mil

Avance0,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de las Localidades de Leticia, Perlamayo, Nuevo Oriente, Santa Clara, Alto Michuco, Bajo Michuco,Polo Punta y San Fernando, Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín

Código 2300467

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance70,6 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2208078 Tramo: Emp. SM-533 - Emp. SM-532 (Puente Pedrera Sector Laurel), Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2683721

PIMS/ 503,3 mil

PendienteS/ 473,4 mil

Avance5,9 %
3

Remodelación de Ambiente de Recreación Activa; en el(la) Area de Esparcimiento del Parque en el Barrio Central de la Localidad de San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2733061

PIMS/ 260,0 mil

PendienteS/ 257,7 mil

Avance0,9 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 188,9 mil

PendienteS/ 144,9 mil

Avance23,3 %
5

Construcción de Capilla; en el(la) Cementerio Municipal de la Localidad de San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2731895

PIMS/ 39,7 mil

PendienteS/ 39,7 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Línea de Aduccion; en el(la) Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Entre las Localidades de San Fernando, Villa Florida Hasta Surquillo, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2710917

PIMS/ 398,2 mil

PendienteS/ 21,4 mil

Avance94,6 %
7

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 00173 en la Localidad Santa Clara, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2731158

PIMS/ 193,9 mil

PendienteS/ 21,0 mil

Avance89,2 %
8

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Calles No Pavimentadas de la Zona Urbana de la Localidad de San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2725260

PIMS/ 288,8 mil

PendienteS/ 7,6 mil

Avance97,4 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 135 en la Localidad San Fernando, Distrito de San Fernando, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2589607

PIMS/ 103,0 mil

PendienteS/ 2,5 mil

Avance97,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 3,9 M 70,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 337,8 mil

PIM S/ 359,1 mil 94,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 222,5 mil

PIM S/ 222,5 mil 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 199,1 mil

PIM S/ 420,1 mil 47,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 177,5 mil

PIM S/ 344,5 mil 51,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 165,9 mil

PIM S/ 221,9 mil 74,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 157,9 mil

PIM S/ 189,5 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 154,1 mil

PIM S/ 176,7 mil 87,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 146,7 mil

PIM S/ 146,7 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 124,7 mil

PIM S/ 129,1 mil 96,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,9 M 70,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 430,9 mil

PIM S/ 430,9 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 221,0 mil

PIM S/ 420,1 mil 47,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 167,0 mil

PIM S/ 344,5 mil 51,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 144,9 mil

PIM S/ 188,9 mil 23,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 56,0 mil

PIM S/ 221,9 mil 74,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 41,8 mil

PIM S/ 85,7 mil 51,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 41,0 mil

PIM S/ 130,6 mil 68,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 31,6 mil

PIM S/ 189,5 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,6 mil

PIM S/ 176,7 mil 87,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 32.998,00 29.552,00 29.102,00 25.195,37 25.195,37 23.506,37 23.506,37 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.528,00 21.528,00 21.228,00 17.321,37 17.321,37 17.321,37 17.321,37 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.200,00 19.200,00 19.200,00 15.467,67 15.467,67 15.467,67 15.467,67 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.553,70 1.553,70 1.553,70 1.553,70 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.470,00 8.024,00 7.874,00 7.874,00 7.874,00 6.185,00 6.185,00 77,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.300,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 1.279,00 1.279,00 43,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.800,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.300,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 1.000,00 555,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 85,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 250,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 600,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

Otros (7) 4.620,00 152,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 54,0 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 4.050,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.050,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 550,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.300,00 — — — — — — —

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 44.238,00 29.580,00 26.621,04 21.807,59 21.807,59 21.807,59 21.807,59 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.468,00 27.209,00 26.200,04 21.386,59 21.386,59 21.386,59 21.386,59 78,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 19.574,00 19.970,00 19.970,00 15.838,10 15.838,10 15.838,10 15.838,10 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.056,00 3.056,00 2.708,98 2.027,43 2.027,43 2.027,43 2.027,43 66,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.263,00 2.713,00 2.577,91 2.577,91 2.577,91 2.577,91 2.577,91 95,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.175,00 1.370,00 943,15 943,15 943,15 943,15 943,15 68,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.770,00 2.371,00 421,00 421,00 421,00 421,00 421,00 17,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.200,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 550,00 550,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.350,00 301,00 301,00 301,00 301,00 301,00 301,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 700,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 470,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.700,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

Otros (9) 8.700,00 — — — — — — —

4 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 15.760,00 358,00 357,19 357,19 357,19 357,19 357,19 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 15.760,00 358,00 357,19 357,19 357,19 357,19 357,19 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.200,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.200,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.100,00 35,00 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 97,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.200,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 300,00 — — — — — — —

Otros (5) 4.360,00 — — — — — — —

5 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 10.750,00 7.760,00 7.715,30 7.625,30 7.625,30 7.250,30 7.250,30 93,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.750,00 7.760,00 7.715,30 7.625,30 7.625,30 7.250,30 7.250,30 93,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 1.694,00 1.693,80 1.693,80 1.693,80 1.693,80 1.693,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.200,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 964,00 934,00 844,00 844,00 844,00 844,00 87,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 926,00 926,00 926,00 926,00 551,00 551,00 59,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.300,00 758,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 98,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 250,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 100,0 %

Otros (3) 1.100,00 30,00 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 98,3 %

6 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 39.277,00 38.017,00 37.546,23 32.369,91 32.369,91 32.369,91 32.369,91 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.677,00 33.127,00 32.826,75 27.650,43 27.650,43 27.650,43 27.650,43 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.864,00 27.864,00 27.864,00 23.220,00 23.220,00 23.220,00 23.220,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.508,00 4.158,00 4.158,00 3.625,68 3.625,68 3.625,68 3.625,68 87,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 305,00 305,00 304,75 304,75 304,75 304,75 304,75 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.600,00 3.155,00 2.985,00 2.985,00 2.985,00 2.985,00 2.985,00 94,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 80,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 400,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

Otros (4) 3.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.735,00 1.734,48 1.734,48 1.734,48 1.734,48 1.734,48 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.735,00 1.734,48 1.734,48 1.734,48 1.734,48 1.734,48 100,0 %

7 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal R2208078 Tramo: Emp. SM-533 - Emp. SM-532 (Puente Pedrera Sector Laurel), Distrito de San Fernando - Rioja - San Martín 344.021,00 430.930,00 430.930,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 344.021,00 430.930,00 430.930,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 344.021,00 430.930,00 430.930,00 — — — — 0,0 %

8 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

9 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 2.950,00 5.985,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 93,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.950,00 5.985,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 93,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 1.890,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 97,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 550,00 1.670,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 95,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 140,00 140,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 120,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 70,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

Otros (2) 450,00 — — — — — — —

10 Seguimiento y Evaluación 66.573,00 64.983,00 63.730,95 52.559,95 52.559,95 51.359,95 51.359,95 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.473,00 35.195,00 34.326,95 23.155,95 23.155,95 23.155,95 23.155,95 65,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 65,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.673,00 2.795,00 2.673,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 68,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.200,00 1.800,00 1.353,95 1.353,95 1.353,95 1.353,95 1.353,95 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.300,00 28.748,00 28.364,00 28.364,00 28.364,00 27.164,00 27.164,00 94,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 4.640,00 4.640,00 79,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.300,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 540,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 59,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 4.050,00 125,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 88,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.800,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.800,00 — — — — — — —

11 Normar y Fiscalizar 161.920,00 189.806,00 166.921,81 150.682,21 150.682,21 150.682,21 150.682,21 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.570,00 158.111,00 140.366,21 124.367,41 124.367,41 124.367,41 124.367,41 78,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 78.340,00 78.340,00 71.811,30 71.811,30 71.811,30 71.811,30 91,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 52.812,00 52.812,00 44.052,10 44.052,10 44.052,10 44.052,10 83,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.056,00 11.464,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.905,00 6.633,00 4.405,21 4.405,21 4.405,21 4.405,21 4.405,21 66,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.809,00 4.809,00 4.809,00 4.098,80 4.098,80 4.098,80 4.098,80 85,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.453,00 4.053,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.350,00 31.695,00 26.555,60 26.314,80 26.314,80 26.314,80 26.314,80 83,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.700,00 14.415,00 14.050,00 13.809,20 13.809,20 13.809,20 13.809,20 95,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.200,00 11.694,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 96,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.500,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 901,00 790,60 790,60 790,60 790,60 790,60 87,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 700,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 28,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.400,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 2.250,00 585,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 6,0 %

12 Gestión Administrativa 216.924,00 227.415,00 204.047,78 182.969,53 177.490,03 171.990,03 171.990,03 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.377,00 87.986,00 87.366,13 66.287,88 66.287,88 66.287,88 66.287,88 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.200,00 53.143,00 53.143,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 67,7 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 5.952,00 15.765,00 15.764,77 15.764,77 15.764,77 15.764,77 15.764,77 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.885,00 8.157,00 8.155,75 8.155,75 8.155,75 8.155,75 8.155,75 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.940,00 5.940,00 5.940,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 33,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.203,00 2.202,61 2.202,61 2.202,61 2.202,61 2.202,61 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 720,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 258,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 120.847,00 130.429,00 116.681,65 116.681,65 111.202,15 105.702,15 105.702,15 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.800,00 62.490,00 62.490,00 62.490,00 62.490,00 58.290,00 58.290,00 93,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.150,00 29.418,00 21.345,65 21.345,65 21.345,65 21.345,65 21.345,65 72,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 8.720,50 8.720,50 8.720,50 61,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.200,00 8.500,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.500,00 6.500,00 76,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.400,00 2.202,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 83,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.000,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.497,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 1.330,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 92,5 %

Otros (24) 31.200,00 9.226,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 51,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.700,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.500,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.200,00 — — — — — — —

Total · 59 secuencia funcionals 2.694.857,00 8.291.414,00 7.898.535,73 7.294.380,11 6.302.848,84 5.758.686,77 5.618.565,25 69,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.