Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 4.792.669. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.667.456, equivalente al 55,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 4,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.772.778,00
PIM: S/ 4.792.669,00
Devengado: S/ 2.667.455,97
Girado: S/ 2.538.978,72
Pendiente: S/ 2.125.213,03

Posición en el ranking

2648 nacional

152 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 55,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 447,7 mil

PIM S/ 593,4 mil 75,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 329,3 mil

PIM S/ 437,6 mil 75,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 175,8 mil

PIM S/ 290,4 mil 60,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 109,8 mil

PIM S/ 131,8 mil 83,3 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 107,8 mil

PIM S/ 140,0 mil 77,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 95,8 mil

PIM S/ 285,2 mil 33,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 78,6 mil

PIM S/ 113,2 mil 69,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 77,1 mil

PIM S/ 93,6 mil 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 75,5 mil

PIM S/ 196,6 mil 38,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 70,0 mil

PIM S/ 83,9 mil 83,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 189,4 mil

PIM S/ 285,2 mil 33,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 180,0 mil

PIM S/ 180,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 145,7 mil

PIM S/ 593,4 mil 75,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 121,1 mil

PIM S/ 196,6 mil 38,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 114,6 mil

PIM S/ 290,4 mil 60,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 108,3 mil

PIM S/ 437,6 mil 75,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 90,9 mil

PIM S/ 111,1 mil 18,2 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 84,8 mil

PIM S/ 84,8 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 80,1 mil

PIM S/ 148,9 mil 46,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 75,3 mil

PIM S/ 130,4 mil 42,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 389.622,00 491.272,00 445.763,98 438.557,93 328.069,78 302.151,22 301.128,34 61,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.013,00 393.898,00 393.893,27 386.687,22 276.199,07 264.378,31 264.375,43 67,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 198.134,00 211.339,00 211.337,65 211.333,00 160.738,69 160.716,85 160.716,85 76,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 29.832,00 71.666,00 71.665,40 64.464,00 42.710,88 42.710,88 42.708,00 59,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 41.414,00 50.104,00 50.103,16 50.103,16 22.971,96 22.971,96 22.971,96 45,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 22.164,00 26.814,00 26.813,68 26.813,68 23.529,57 11.733,03 11.733,03 43,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.517,00 24.822,00 24.821,75 24.821,75 18.350,37 18.350,37 18.350,37 73,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.515,00 7.415,00 7.414,11 7.414,11 6.614,11 6.614,11 6.614,11 89,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.437,00 1.738,00 1.737,52 1.737,52 1.283,49 1.281,11 1.281,11 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 67.919,00 97.374,00 51.870,71 51.870,71 51.870,71 37.772,91 36.752,91 38,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.990,00 50.197,00 11.257,80 11.257,80 11.257,80 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 8.160,00 7.140,00 80,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.673,00 9.795,00 9.795,00 9.795,00 9.795,00 9.795,00 9.795,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 25.513,00 6.539,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.800,00 4.800,00 73,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.380,00 3.601,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.200,00 1.200,00 699,00 699,00 699,00 699,00 699,00 58,3 %

Otros (4) 2.163,00 942,00 618,91 618,91 618,91 618,91 618,91 65,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.690,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.690,00 — — — — — — —

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 100,0 %

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.550,00 350,00 220,00 220,00 220,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.550,00 350,00 220,00 220,00 220,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 350,00 350,00 220,00 220,00 220,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 — — — — — — —

4 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 470.400,00 574.885,00 475.298,12 460.895,90 350.951,36 318.619,99 314.937,06 55,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.147,00 429.032,00 410.338,93 395.936,71 285.992,17 273.562,85 273.435,86 63,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 138.455,00 148.898,00 148.896,78 148.894,56 116.406,73 116.406,73 116.329,51 78,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 119.328,00 143.328,00 143.328,00 128.928,00 91.396,76 91.396,76 91.346,99 63,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.831,00 50.319,00 50.318,50 50.318,50 21.461,95 21.461,95 21.461,95 42,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 26.929,00 26.928,92 26.928,92 23.680,65 11.251,33 11.251,33 41,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.201,00 26.465,00 25.530,29 25.530,29 19.345,55 19.345,55 19.345,55 73,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.717,00 5.847,36 5.847,36 5.847,36 5.847,36 5.847,36 39,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.063,00 8.886,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.645,00 7.745,00 7.744,11 7.744,11 6.544,11 6.544,11 6.544,11 84,5 %

Otros (1) 1.624,00 1.745,00 1.744,97 1.744,97 1.309,06 1.309,06 1.309,06 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 108.253,00 145.853,00 64.959,19 64.959,19 64.959,19 45.057,14 41.501,20 30,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.720,00 94.580,00 14.702,05 14.702,05 14.702,05 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 24.040,00 23.609,00 22.610,00 22.610,00 22.610,00 17.410,00 17.410,00 73,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.049,00 8.414,00 8.413,70 8.413,70 8.413,70 8.413,70 8.413,70 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.600,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.582,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.800,00 5.650,00 5.649,94 5.649,94 5.649,94 5.649,94 3.175,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.880,00 1.920,00 1.903,50 1.903,50 1.903,50 1.903,50 1.040,00 99,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 620,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 11.205,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 100,0 %

Otros (9) 12.339,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 100,0 %

5 Valorización de Residuos Solidos Municipales 38.176,00 31.612,00 30.921,10 30.921,10 30.921,10 21.797,00 21.797,00 69,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 16.165,00 16.165,00 16.165,00 16.165,00 16.165,00 16.165,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 3.000,00 12.245,00 12.245,00 12.245,00 12.245,00 12.245,00 12.245,00 100,0 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.176,00 14.697,00 14.186,10 14.186,10 14.186,10 5.062,00 5.062,00 34,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.824,00 6.823,90 6.823,90 6.823,90 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.900,00 1.768,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 88,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.436,00 1.577,00 1.577,00 1.577,00 1.577,00 504,00 504,00 32,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.300,00 999,00 999,00 999,00 679,00 679,00 52,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 908,00 907,20 907,20 907,20 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 8.160,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (4) 10.280,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 750,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 76,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 64,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

6 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 33.900,00 43.360,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 31.750,00 31.750,00 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 33.900,00 43.360,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 31.750,00 31.750,00 73,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 29.150,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 75,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 15.330,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 81,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.830,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 3.750,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

8 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 10.000,00 117.370,00 98.740,00 98.740,00 98.740,00 4.750,00 4.750,00 4,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.000,00 10.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 47,5 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 10.000,00 10.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 47,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 63.370,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 3.870,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.000,00 43.990,00 43.990,00 43.990,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 44.000,00 43.990,00 43.990,00 43.990,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

9 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 591,00 591,00 590,85 590,85 590,85 590,85 590,85 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 591,00 591,00 590,85 590,85 590,85 590,85 590,85 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 591,00 591,00 590,85 590,85 590,85 590,85 590,85 100,0 %

10 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 1.312,00 1.312,00 699,00 699,00 699,00 699,00 699,00 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.312,00 1.312,00 699,00 699,00 699,00 699,00 699,00 53,3 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 699,00 699,00 474,50 474,50 474,50 474,50 474,50 67,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 388,00 388,00 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 25,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 225,00 225,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 56,0 %

11 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 1.302,00 2.889,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 97,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.302,00 2.889,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 97,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 1.200,00 2.787,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 96,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 100,0 %

12 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 1.500,00 1.500,00 1.499,43 1.499,43 1.499,43 1.499,43 1.499,43 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.500,00 1.499,43 1.499,43 1.499,43 1.499,43 1.499,43 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 550,00 550,00 549,60 549,60 549,60 549,60 549,60 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 116,00 116,00 115,83 115,83 115,83 115,83 115,83 99,9 %

13 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

Total · 68 secuencia funcionals 4.772.778,00 4.792.669,00 3.796.455,35 3.737.155,71 3.178.408,51 2.667.455,97 2.538.978,72 55,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.