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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CANETE / QUILMANA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 11.563.657. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.854.043, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.484.283,00
PIM
S/ 11.563.657,00
Devengado
S/ 8.854.042,67
Girado
S/ 8.088.210,44
Pendiente
S/ 2.709.614,33

Posición en el ranking

1165 nacional

214 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,6 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 988,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 93,1 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 988,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 92,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 739,4 mil
    PIM S/ 831,5 mil 88,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 483,7 mil
    PIM S/ 701,5 mil 69,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 424,2 mil
    PIM S/ 968,0 mil 43,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 303,5 mil
    PIM S/ 496,7 mil 61,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 243,7 mil
    PIM S/ 274,4 mil 88,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 179,9 mil
    PIM S/ 253,0 mil 71,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 176,9 mil
    PIM S/ 269,2 mil 65,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 596,9 mil
    PIM S/ 2,6 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 543,9 mil
    PIM S/ 968,0 mil 43,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 217,8 mil
    PIM S/ 701,5 mil 69,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 193,2 mil
    PIM S/ 496,7 mil 61,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 92,3 mil
    PIM S/ 269,2 mil 65,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 92,2 mil
    PIM S/ 831,5 mil 88,9 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 84,1 mil
    PIM S/ 1,1 M 92,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.2Alimentos y Bebidas para Consumo Animal S/ 81,2 mil
    PIM S/ 156,4 mil 48,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 73,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 93,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 73,0 mil
    PIM S/ 253,0 mil 71,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.176.100,00 1.151.828,00 1.055.928,98 1.047.228,98 1.036.328,98 1.023.642,02 974.658,12 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 778.000,00 749.580,00 707.769,61 707.769,61 707.769,61 707.657,75 700.306,90 94,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 450.000,00 450.000,00 447.602,25 447.602,25 447.602,25 447.602,17 445.519,20 99,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 120.000,00 64.000,00 51.351,54 51.351,54 51.351,54 51.351,54 51.351,44 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.000,00 60.000,00 57.741,44 57.741,44 57.741,44 57.741,41 57.292,91 96,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 45.000,00 54.300,00 54.206,40 54.206,40 54.206,40 54.149,75 54.149,75 99,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.400,00 46.400,00 43.699,42 43.699,42 43.699,42 43.699,42 39.216,37 94,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 18.000,00 28.280,00 15.734,80 15.734,80 15.734,80 15.693,70 15.652,14 55,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 27.600,00 24.072,65 24.072,65 24.072,65 24.058,65 24.031,17 87,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.000,00 15.000,00 9.644,44 9.644,44 9.644,44 9.644,44 9.600,00 64,3 %
Otros (1) 3.000,00 4.000,00 3.716,67 3.716,67 3.716,67 3.716,67 3.493,92 92,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 395.600,00 399.748,00 348.159,37 339.459,37 328.559,37 315.984,27 274.351,22 79,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 201.600,00 120.761,00 111.034,00 102.334,00 102.334,00 100.934,00 90.534,00 83,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 26.000,00 97.670,00 88.577,33 88.577,33 77.677,33 75.980,00 73.160,00 77,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 65.000,00 92.256,00 70.012,24 70.012,24 70.012,24 60.534,47 41.041,42 65,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.000,00 44.251,00 44.178,00 44.178,00 44.178,00 44.178,00 44.178,00 99,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.000,00 21.115,00 18.032,00 18.032,00 18.032,00 18.032,00 9.712,00 85,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 18.000,00 10.000,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 78,6 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 17.000,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — 20,0 %
Otros (4) 28.000,00 4.375,00 1.545,80 1.545,80 1.545,80 1.545,80 1.545,80 35,3 %
2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 95.000,00 82.700,00 42.222,38 42.222,38 42.222,38 42.212,20 39.434,93 51,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.000,00 45.700,00 21.478,38 21.478,38 21.478,38 21.468,20 20.367,93 47,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 27.600,00 19.100,01 19.100,01 19.100,01 19.089,83 18.205,56 69,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.000,00 11.700,00 1.978,37 1.978,37 1.978,37 1.978,37 1.762,37 16,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 37.000,00 20.744,00 20.744,00 20.744,00 20.744,00 19.067,00 56,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 25.000,00 19.067,00 19.067,00 19.067,00 19.067,00 19.067,00 76,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 2.000,00 1.677,00 1.677,00 1.677,00 1.677,00 — 83,9 %
3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 2.031.300,00 3.261.534,00 3.041.920,88 2.934.336,83 2.934.336,83 2.364.061,60 2.103.827,96 72,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.007.800,00 951.927,00 841.996,25 837.636,47 837.636,47 837.583,63 819.151,47 88,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 640.800,00 609.000,00 545.146,97 541.242,22 541.242,22 541.194,02 536.410,42 88,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 120.000,00 70.000,00 58.858,81 58.858,81 58.858,81 58.858,81 58.583,32 84,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 62.000,00 69.759,00 69.597,27 69.597,27 69.597,27 69.597,27 67.588,83 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.000,00 59.000,00 52.390,25 52.390,25 52.390,25 52.390,11 47.898,73 88,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.800,00 58.980,00 53.813,67 53.358,64 53.358,64 53.354,14 47.306,95 90,5 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 36.000,00 39.768,00 21.904,36 21.904,36 21.904,36 21.904,36 21.637,80 55,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 27.600,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.860,64 87,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.000,00 15.000,00 13.606,66 13.606,66 13.606,66 13.606,66 13.600,00 90,7 %
Otros (1) 2.600,00 2.820,00 2.678,26 2.678,26 2.678,26 2.678,26 2.264,78 95,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.023.500,00 2.305.909,00 2.199.924,63 2.096.700,36 2.096.700,36 1.526.477,97 1.284.676,49 66,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700.000,00 870.048,00 820.047,39 810.368,76 810.368,76 357.917,37 310.026,39 41,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 509.996,00 508.701,74 435.646,10 435.646,10 435.646,10 365.276,10 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 463.967,00 425.761,00 409.271,00 409.271,00 405.371,00 354.481,00 87,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.000,00 125.028,00 121.524,50 121.524,50 121.524,50 79.294,50 68.344,50 63,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.000,00 78.873,00 76.559,80 72.559,80 72.559,80 36.229,80 29.409,30 45,9 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 6.000,00 58.591,00 51.207,20 51.207,20 51.207,20 47.927,20 47.927,20 81,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 52.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 48.100,00 24.100,00 92,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 37.020,00 100,0 %
Otros (20) 69.500,00 108.206,00 106.923,00 106.923,00 106.923,00 76.992,00 48.092,00 71,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.698,00 — — — — — 0,0 %
2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 3.698,00 — — — — — 0,0 %
4 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 118.000,00 358.165,00 338.344,50 328.794,50 327.394,50 319.594,50 297.520,30 89,2 %
2.3 Bienes y Servicios 118.000,00 357.365,00 337.544,50 327.994,50 326.594,50 318.794,50 296.933,30 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.000,00 209.100,00 191.020,00 181.470,00 180.070,00 175.670,00 156.120,00 84,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.650,00 42.986,00 42.852,00 42.852,00 42.852,00 42.852,00 42.852,00 99,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 31.571,00 31.570,50 31.570,50 31.570,50 31.570,50 31.570,30 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 22.596,00 22.566,00 22.566,00 22.566,00 19.166,00 16.855,00 84,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 17.425,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 97,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 12.587,00 11.997,00 11.997,00 11.997,00 11.997,00 11.997,00 95,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 7.473,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 96,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.630,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 97,5 %
Otros (8) 350,00 9.997,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00 98,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 587,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 587,00 100,0 %
5 Valorización de Residuos Solidos Municipales 14.500,00 11.000,00 8.804,00 8.804,00 8.804,00 8.804,00 8.804,00 80,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 11.000,00 8.804,00 8.804,00 8.804,00 8.804,00 8.804,00 80,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 7.000,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 82,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 500,00 — — — — — 0,0 %
6 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 10.000,00 15.704,00 10.503,60 10.503,60 10.503,60 10.503,60 5.703,60 66,9 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 15.704,00 10.503,60 10.503,60 10.503,60 10.503,60 5.703,60 66,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — 60,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.704,00 5.703,60 5.703,60 5.703,60 5.703,60 5.703,60 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —
7 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 20.000,00 25.546,00 25.245,70 25.245,70 25.245,70 25.245,70 25.245,70 98,8 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 25.546,00 25.245,70 25.245,70 25.245,70 25.245,70 25.245,70 98,8 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 8.655,00 8.655,00 8.655,00 8.655,00 8.655,00 8.655,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 4.214,00 4.213,70 4.213,70 4.213,70 4.213,70 4.213,70 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.067,00 4.067,00 4.067,00 4.067,00 4.067,00 4.067,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 — — — — — — —
8 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 48.388,00 116.098,00 107.238,00 107.238,00 95.353,00 95.353,00 95.353,00 82,1 %
2.3 Bienes y Servicios 48.388,00 116.098,00 107.238,00 107.238,00 95.353,00 95.353,00 95.353,00 82,1 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 47.119,00 90.049,00 86.189,00 86.189,00 74.304,00 74.304,00 74.304,00 82,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.269,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 100,0 %
9 Planificación de Presupuestos Distritales 1.275.412,00 292.691,00 97.178,75 97.178,75 97.178,75 88.178,75 79.742,21 30,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.810,00 75.010,00 68.578,75 68.578,75 68.578,75 68.578,75 66.742,21 91,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.200,00 69.200,00 65.378,75 65.378,75 65.378,75 65.378,75 63.542,21 94,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.610,00 2.610,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.221.602,00 214.681,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 16.600,00 10.000,00 7,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 897.677,00 185.936,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 323.925,00 12.145,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
10 Normar y Fiscalizar 242.950,00 217.134,00 206.695,54 206.515,54 206.515,54 206.513,65 205.511,41 95,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.950,00 214.390,00 204.135,54 204.135,54 204.135,54 204.133,65 203.131,41 95,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 80.000,00 95.050,00 93.895,26 93.895,26 93.895,26 93.893,37 93.500,24 98,8 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 100.450,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.000,00 9.000,00 6.505,21 6.505,21 6.505,21 6.505,21 6.505,21 72,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.000,00 7.000,00 6.550,04 6.550,04 6.550,04 6.550,04 5.940,93 93,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.500,00 6.500,00 6.045,03 6.045,03 6.045,03 6.045,03 6.045,03 93,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.000,00 5.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 2.744,00 2.560,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 86,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.260,00 2.080,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 84,1 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 484,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 99,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —
11 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 323.200,00 678.222,00 596.398,62 590.549,29 590.549,29 564.492,36 529.261,21 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.600,00 489.562,00 468.123,62 465.324,29 465.324,29 463.267,36 440.486,21 94,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 207.664,00 203.806,40 203.806,40 203.806,40 203.806,40 203.806,39 98,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 55.200,00 81.155,00 81.022,93 81.022,93 81.022,93 81.022,93 81.022,73 99,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.000,00 67.000,00 64.174,98 64.174,98 64.174,98 64.153,28 63.873,58 95,8 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 41.000,00 31.377,60 31.377,60 31.377,60 31.377,60 31.377,60 76,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 31.013,00 28.227,73 25.428,40 25.428,40 25.409,06 11.857,09 81,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.700,00 20.200,00 18.628,66 18.628,66 18.628,66 18.625,51 15.991,70 92,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 14.700,00 14.537,80 14.537,80 14.537,80 12.537,80 11.869,55 85,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 14.294,00 13.812,22 13.812,22 13.812,22 13.799,48 13.183,72 96,5 %
Otros (2) 4.500,00 12.536,00 12.535,30 12.535,30 12.535,30 12.535,30 7.503,85 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 44.600,00 186.660,00 126.275,00 123.225,00 123.225,00 99.225,00 86.775,00 53,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 119.865,00 108.300,00 105.400,00 105.400,00 81.400,00 72.100,00 67,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 62.595,00 13.775,00 13.775,00 13.775,00 13.775,00 10.775,00 22,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.200,00 4.200,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 3.900,00 96,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 8.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
12 Imagen Institucional 86.800,00 23.280,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 86.800,00 23.280,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 92,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.800,00 16.190,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 92,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 40.000,00 7.090,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 93,1 %
Total · 49 secuencia funcionals 9.484.283,00 11.563.657,00 10.067.852,96 9.877.505,34 9.819.383,78 8.854.042,67 8.088.210,44 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.