Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.475.980. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.443.469, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 65,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 65.524.674,00
PIM: S/ 81.475.980,00
Devengado: S/ 58.443.469,15
Girado: S/ 57.198.553,73
Pendiente: S/ 23.032.510,85

Posición en el ranking

1665 nacional

306 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,6 M

PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M

PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,3 M

PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,6 M

PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,2 M

PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 969,0 mil

PIM S/ 1,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 859,7 mil

PIM S/ 1,1 M 76,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 795,5 mil

PIM S/ 958,1 mil 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 992,1 mil

PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 945,3 mil

PIM S/ 1,6 M 42,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 913,5 mil

PIM S/ 1,3 M 30,4 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 470,5 mil

PIM S/ 521,8 mil 9,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 464.726,00 464.726,00 440.888,38 440.888,38 440.888,38 100.717,33 40.075,00 21,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 464.726,00 418.306,00 400.813,38 400.813,38 400.813,38 60.642,33 — 14,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 464.726,00 418.306,00 400.813,38 400.813,38 400.813,38 60.642,33 — 14,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 46.420,00 40.075,00 40.075,00 40.075,00 40.075,00 40.075,00 86,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.265,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 87,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 280,00 — — — — — 0,0 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 12.803.431,00 11.040.390,00 10.757.007,19 10.463.498,59 8.636.263,83 8.432.763,46 8.358.949,51 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.007.075,00 5.950.813,00 5.756.458,79 5.481.992,80 4.138.741,45 4.138.732,45 4.079.716,67 69,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.412.820,00 2.393.993,00 2.315.805,67 2.162.803,62 1.890.875,64 1.890.875,64 1.883.555,30 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 2.323.806,00 2.302.797,00 2.296.892,00 1.581.796,51 1.581.796,51 1.577.545,94 68,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 129.152,00 433.290,00 426.439,34 412.263,12 325.097,32 325.088,32 282.318,55 75,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 238.320,00 189.795,83 189.795,83 — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 210.913,00 216.717,00 216.715,51 172.123,57 172.123,57 172.123,57 170.558,09 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 170.186,00 170.185,26 139.500,20 75.080,20 75.080,20 75.080,20 44,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.800,00 35.700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.047,00 27.251,00 27.247,32 22.706,10 22.706,10 22.706,10 22.676,10 83,3 %

Otros (9) 79.172,00 111.550,00 107.472,86 85.908,36 71.062,11 71.062,11 67.982,49 63,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.796.356,00 4.238.338,00 4.149.310,09 4.130.267,48 3.646.284,07 3.485.792,70 3.470.994,53 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.224.067,00 1.317.967,00 1.314.467,00 1.314.467,00 1.314.467,00 1.295.148,00 1.295.148,00 98,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 755.000,00 977.999,00 977.997,63 977.527,20 493.543,79 434.512,20 428.546,63 44,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 416.505,00 408.800,00 408.800,00 408.800,00 403.800,00 403.800,00 97,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 407.432,00 358.432,00 358.432,00 358.432,00 358.432,00 358.432,00 88,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 49.912,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 196.700,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 116.777,00 116.766,40 116.765,90 116.765,90 101.685,50 94.145,30 87,1 %

Otros (22) 8.767.377,00 552.958,00 524.147,06 505.575,38 505.575,38 443.515,00 442.222,60 80,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 851.239,00 851.238,31 851.238,31 851.238,31 808.238,31 808.238,31 95,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 269.044,00 269.043,31 269.043,31 269.043,31 269.043,31 269.043,31 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 154.845,00 154.845,00 154.845,00 154.845,00 137.345,00 137.345,00 88,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 128.700,00 128.700,00 128.700,00 128.700,00 128.700,00 128.700,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 69.450,00 69.450,00 69.450,00 69.450,00 43.950,00 43.950,00 63,3 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

Otros (3) — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 3.409.158,00 1.268.635,00 1.151.172,19 1.106.193,76 1.077.577,25 950.199,82 947.002,28 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.444.114,00 637.558,00 542.098,09 497.119,66 495.474,77 494.974,77 491.777,23 77,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.904.664,00 190.681,00 190.680,54 187.180,54 185.537,24 185.537,24 185.242,64 97,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 146.097,00 121.872,68 121.872,68 121.872,34 121.872,34 120.904,34 83,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 80.789,00 106.206,00 106.204,56 88.503,80 88.503,80 88.503,80 87.588,15 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.695,00 52.154,00 4.841,22 4.841,22 4.841,22 4.841,22 4.841,22 9,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 165.776,00 36.590,00 22.505,04 18.672,30 18.671,05 18.671,05 18.448,30 51,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.144,00 36.092,88 28.162,88 28.162,88 28.162,88 28.162,88 77,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.905,00 19.903,83 10.256,92 10.256,92 10.256,92 10.256,92 51,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

Otros (7) 78.019,00 35.781,00 25.997,34 23.629,32 23.629,32 23.129,32 22.332,78 64,6 %

2.3 Bienes y Servicios 965.044,00 579.672,00 557.669,10 557.669,10 530.697,48 403.820,05 403.820,05 69,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 126.460,00 126.460,00 126.460,00 126.460,00 126.460,00 126.460,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 115.000,00 79.472,00 57.470,95 57.470,95 30.499,33 21.621,90 21.621,90 27,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 23.000,00 23.000,00 43,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 755.333,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 40.500,00 40.500,00 91,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

Otros (17) 94.711,00 74.740,00 74.738,15 74.738,15 74.738,15 74.738,15 74.738,15 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.405,00 51.405,00 51.405,00 51.405,00 51.405,00 51.405,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.270,00 20.270,00 20.270,00 20.270,00 20.270,00 20.270,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.036,00 7.036,00 7.036,00 7.036,00 7.036,00 7.036,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.499,00 4.499,00 4.499,00 4.499,00 4.499,00 4.499,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — — — — — — — —

4 Gestión del Programa 2.339.965,00 4.774.449,00 4.305.327,76 3.950.923,80 3.142.789,49 3.019.601,99 2.985.997,98 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 449.465,00 1.979.926,00 1.954.629,14 1.604.658,17 1.603.863,36 1.602.863,36 1.582.394,95 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 411.165,00 1.130.844,00 1.130.843,05 940.593,87 939.804,37 939.804,37 933.527,79 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 354.338,00 354.336,37 281.274,23 281.274,23 281.274,23 279.178,44 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 148.380,00 123.647,57 123.645,95 123.641,90 123.641,90 122.652,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.300,00 132.817,00 132.258,42 103.936,94 103.935,69 103.935,69 95.338,26 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 99.200,00 99.198,95 51.047,03 51.047,03 51.047,03 51.047,03 51,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 34.455,00 34.454,50 32.787,01 32.787,00 32.787,00 32.787,00 95,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 31.892,00 31.890,28 25.373,14 25.373,14 25.373,14 22.863,67 79,6 %

Otros (3) — 16.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 13.000,00 13.000,00 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.890.500,00 2.791.662,00 2.347.837,82 2.343.404,83 1.536.065,33 1.413.877,83 1.403.603,03 50,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.022.900,00 1.216.700,00 1.216.700,00 1.216.700,00 1.215.400,00 1.113.400,00 1.109.100,00 91,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 813.787,00 813.785,93 809.352,94 3.313,44 3.313,44 3.313,44 0,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 86.774,00 76,00 76,00 76,00 76,00 — 0,1 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 23.000,00 85.918,00 12.741,30 12.741,30 12.741,30 10.108,80 9.051,00 11,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 70.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 49.591,00 41.331,00 41.331,00 41.331,00 30.516,00 25.840,00 61,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 85.000,00 49.350,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 91,2 %

Otros (25) 759.600,00 331.642,00 218.203,59 218.203,59 218.203,59 211.463,59 211.298,59 63,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.861,00 2.860,80 2.860,80 2.860,80 2.860,80 — 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.861,00 2.860,80 2.860,80 2.860,80 2.860,80 — 100,0 %

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 6.028.940,00 13.384.178,00 12.907.704,90 12.171.383,11 11.075.959,50 10.188.283,14 9.896.962,49 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.840.219,00 2.516.166,00 2.485.105,29 1.829.539,40 1.829.512,66 1.829.512,66 1.794.216,96 72,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.256.136,00 1.247.288,00 1.247.287,52 1.010.360,50 1.010.360,50 1.010.360,50 1.002.523,24 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 565.318,00 535.091,33 296.663,32 296.663,32 296.663,32 293.741,35 52,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 187.888,00 262.673,00 262.672,87 217.619,06 217.619,06 217.619,06 214.328,03 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 114.644,00 166.071,00 165.431,46 125.820,50 125.793,76 125.793,76 108.015,97 75,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 100.419,00 100.417,69 38.530,03 38.530,03 38.530,03 38.530,03 38,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.295,00 52.695,00 52.694,64 43.912,20 43.912,20 43.912,20 43.384,59 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.436,00 28.406,00 28.382,99 23.537,65 23.537,65 23.537,65 21.134,58 82,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

Otros (8) 76.649,00 67.296,00 67.126,79 47.096,14 47.096,14 47.096,14 46.559,17 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.188.721,00 10.867.142,00 10.422.599,61 10.341.843,71 9.246.446,84 8.358.770,48 8.102.745,53 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.747.681,00 5.389.542,00 5.337.595,15 5.322.383,96 4.229.987,09 3.961.947,38 3.723.666,93 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.022.900,00 3.764.310,00 3.764.270,00 3.712.835,00 3.709.835,00 3.408.558,00 3.402.558,00 90,6 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 857.155,00 817.769,00 817.695,10 817.695,10 793.671,10 793.356,60 92,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 271.920,00 262.920,00 262.920,00 262.920,00 41.530,00 41.530,00 15,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 109.000,00 133.396,00 56.210,00 56.210,00 56.210,00 46.260,00 46.260,00 34,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.000,00 89.377,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 82.670,00 48.353,00 48.353,00 48.353,00 17.585,00 6.155,00 21,3 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 11.000,00 46.045,00 26.845,00 26.845,00 26.845,00 26.845,00 26.845,00 58,3 %

Otros (22) 289.140,00 232.727,00 108.637,46 94.601,65 94.601,65 62.374,00 62.374,00 26,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 870,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.2.2 Gastos por la Compra de Bienes — 870,00 — — — — — 0,0 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 2.585.000,00 5.829.892,00 5.820.200,48 5.820.200,48 5.435.200,48 2.798.081,26 2.660.233,11 48,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.585.000,00 5.829.892,00 5.820.200,48 5.820.200,48 5.435.200,48 2.798.081,26 2.660.233,11 48,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 2.000.000,00 4.516.426,00 4.516.425,48 4.516.425,48 4.131.425,48 2.229.102,26 2.229.102,26 49,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.313.466,00 1.303.775,00 1.303.775,00 1.303.775,00 568.979,00 431.130,85 43,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 85.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 — — — — — — —

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 80.000,00 57.681,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 57.681,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 57.681,00 — — — — — 0,0 %

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 80.000,00 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 36.000,00 — — — — — 0,0 %

9 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 1.023.859,00 749.710,00 611.636,71 595.562,45 590.842,18 542.187,48 539.303,43 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.159,00 176.276,00 170.285,94 154.211,68 154.210,43 154.210,43 151.326,38 87,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.316,00 83.911,00 83.910,84 69.925,70 69.925,70 69.925,70 69.181,02 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 76.508,00 72.213,33 72.213,33 72.213,33 72.213,33 71.485,33 94,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 79.272,00 11.486,00 9.791,79 8.602,67 8.601,42 8.601,42 7.190,05 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.256,00 2.255,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 60,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.115,00 2.114,98 2.114,98 2.114,98 2.114,98 2.114,98 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 750.700,00 573.434,00 441.350,77 441.350,77 436.631,75 387.977,05 387.977,05 67,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.800,00 560.864,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 387.500,00 387.500,00 69,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 90.000,00 9.351,00 9.350,77 9.350,77 4.631,75 477,05 477,05 5,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.231,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 530,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 258,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

Otros (4) 59.900,00 — — — — — — —

10 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 189.400,00 200.267,00 134.598,00 134.598,00 134.598,00 113.600,00 113.600,00 56,7 %

2.3 Bienes y Servicios 189.400,00 200.267,00 134.598,00 134.598,00 134.598,00 113.600,00 113.600,00 56,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.400,00 141.067,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 104.900,00 104.900,00 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 56.992,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 15,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 900,00 899,16 899,16 899,16 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 408,00 398,84 398,84 398,84 — — 0,0 %

11 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 312.182,00 323.702,00 323.529,00 323.529,00 290.736,00 285.738,00 283.738,80 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 312.182,00 323.702,00 323.529,00 323.529,00 290.736,00 285.738,00 283.738,80 88,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 302.013,00 302.013,00 302.013,00 302.013,00 269.220,00 269.220,00 269.220,00 89,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.169,00 21.689,00 21.516,00 21.516,00 21.516,00 16.518,00 14.518,80 76,2 %

12 Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 2.224.053,00 790.423,00 377.982,91 372.981,49 372.980,24 353.480,24 352.289,49 44,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.371,00 522.916,00 117.932,91 117.931,49 117.930,24 117.930,24 116.739,49 22,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 517.957,00 115.077,33 115.076,66 115.076,66 115.076,66 114.108,66 22,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 4.135,00 2.452,25 2.451,50 2.450,25 2.450,25 2.227,50 59,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 420,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 404,00 403,33 403,33 403,33 403,33 403,33 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.073.682,00 267.507,00 260.050,00 255.050,00 255.050,00 235.550,00 235.550,00 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 316.000,00 252.250,00 252.250,00 247.250,00 247.250,00 227.750,00 227.750,00 90,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.696.482,00 7.237,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 61.000,00 5.818,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 202,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

Total · 76 secuencia funcionals 65.524.674,00 81.475.980,00 76.006.118,37 73.186.114,73 67.839.750,19 58.443.469,15 57.198.553,73 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.