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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / MIRAFLORES Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 330.126.751. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 258.117.583, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 264,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 330,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 258,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 253,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 264.842.935,00
PIM
S/ 330.126.751,00
Devengado
S/ 258.117.582,94
Girado
S/ 253.818.302,23
Pendiente
S/ 72.009.168,06

Posición en el ranking

911 nacional

167 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,2 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 52,3 M
    PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,7 M
    PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 23,3 M
    PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 22,9 M
    PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 17,0 M
    PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,1 M
    PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,5 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,1 M 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 14,2 M
    PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,8 M
    PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,4 M
    PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,1 M 9,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M
    PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M
    PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,8 M
    PIM S/ 5,6 M 49,8 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,3 M 42,9 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,5 M
    PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 828.288,00 828.288,00 710.839,68 698.943,18 698.943,18 504.962,12 504.962,12 61,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 828.288,00 751.518,00 648.350,28 636.453,78 636.453,78 468.772,12 468.772,12 62,4 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 828.288,00 751.518,00 648.350,28 636.453,78 636.453,78 468.772,12 468.772,12 62,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 61.770,00 55.061,40 55.061,40 55.061,40 36.190,00 36.190,00 58,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.380,00 33.380,00 33.380,00 33.380,00 29.380,00 29.380,00 78,6 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 9.780,00 9.636,40 9.636,40 9.636,40 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.856,00 2.855,00 2.855,00 2.855,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.700,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.244,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 7.428,00 7.428,00 7.428,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 15.000,00 7.428,00 7.428,00 7.428,00 — — 0,0 %
2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 79.205.206,00 94.242.684,00 82.606.433,00 75.810.742,32 75.270.331,48 66.758.694,34 66.069.725,70 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.317.318,00 55.626.390,00 52.668.730,52 45.901.847,84 45.901.247,84 45.829.799,56 45.293.537,38 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.746.890,00 39.402.524,00 37.077.177,60 32.596.300,92 32.596.300,92 32.596.300,92 32.490.506,14 82,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 6.019.400,00 7.539.486,00 7.539.486,00 6.281.061,40 6.281.061,40 6.281.061,40 6.242.411,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.471.394,00 3.511.292,00 3.381.605,72 2.900.456,26 2.900.456,26 2.900.456,26 2.573.761,98 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.003.234,00 1.476.190,00 1.163.617,00 1.131.666,10 1.131.066,10 1.131.066,10 1.131.066,10 76,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 182.318,00 791.582,00 791.548,40 790.948,40 790.948,40 790.948,40 790.948,40 99,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 703.534,00 703.531,38 357.605,52 357.605,52 357.605,52 357.605,52 50,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 546.410,00 671.530,00 671.530,00 557.703,68 557.703,68 557.703,68 496.958,04 83,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 513.362,00 513.360,02 513.360,02 513.360,02 513.360,02 513.360,02 100,0 %
Otros (9) 1.347.672,00 1.016.890,00 826.874,40 772.745,54 772.745,54 701.297,26 696.919,28 69,0 %
2.3 Bienes y Servicios 38.887.888,00 35.710.708,00 27.730.583,28 27.701.775,28 27.161.964,44 19.806.775,58 19.654.069,12 55,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000.000,00 7.324.000,00 7.264.396,00 7.236.596,00 7.236.596,00 6.591.616,00 6.591.616,00 90,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000.000,00 4.983.256,00 4.973.856,00 4.973.856,00 4.973.856,00 182.136,00 182.136,00 3,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.800.000,00 4.786.000,00 2.098.280,00 2.098.280,00 2.098.280,00 2.098.280,00 2.098.280,00 43,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.917.464,00 4.194.154,00 37.302,00 37.302,00 37.302,00 31.874,00 31.874,00 0,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.671.948,00 4.107.358,00 4.032.530,00 4.032.530,00 3.492.719,16 3.492.719,16 3.492.719,16 85,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.609.200,00 3.436.746,00 3.436.744,80 3.436.744,80 3.436.744,80 2.973.702,40 2.973.702,40 86,5 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.413.262,00 2.949.396,62 2.949.396,62 2.949.396,62 1.717.013,10 1.590.658,64 50,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 400.000,00 800.000,00 736.014,00 736.014,00 736.014,00 685.356,00 685.356,00 85,7 %
Otros (21) 1.489.276,00 2.665.932,00 2.202.063,86 2.201.055,86 2.201.055,86 2.034.078,92 2.007.726,92 76,3 %
2.5 Otros Gastos — 6.116,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 6.116,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.899.470,00 2.207.119,20 2.207.119,20 2.207.119,20 1.122.119,20 1.122.119,20 38,7 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 1.749.474,00 1.236.200,00 1.236.200,00 1.236.200,00 151.200,00 151.200,00 8,6 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 762.462,00 762.462,00 762.462,00 762.462,00 762.462,00 762.462,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 204.414,00 25.337,20 25.337,20 25.337,20 25.337,20 25.337,20 12,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 39.560,00 39.560,00 39.560,00 39.560,00 39.560,00 39.560,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 6.562.074,00 6.845.278,00 4.251.489,16 4.117.666,40 4.117.666,40 3.887.112,76 3.848.253,20 56,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.860.188,00 4.852.192,00 2.274.651,12 2.140.828,36 2.140.828,36 2.123.266,72 2.084.407,16 43,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.186.876,00 4.186.876,00 1.717.891,70 1.630.308,42 1.630.308,42 1.630.308,42 1.598.160,66 38,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 285.880,00 161.374,00 115.480,40 111.703,70 111.703,70 111.703,70 107.988,92 69,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.684,00 148.620,00 148.620,00 123.850,00 123.850,00 123.850,00 122.575,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 75.580,00 75.577,32 75.577,32 75.577,32 75.577,32 75.577,32 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 43.116,00 70.424,00 70.424,00 59.522,74 59.522,74 59.522,74 59.388,74 84,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 80.400,00 46.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.186,00 38.830,00 35.202,00 34.969,66 34.969,66 34.969,66 34.969,66 90,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.808,00 28.578,00 28.576,30 28.576,30 28.576,30 28.576,30 28.576,30 100,0 %
Otros (8) 101.238,00 95.110,00 82.879,40 76.320,22 76.320,22 58.758,58 57.169,76 61,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.701.886,00 1.993.086,00 1.976.838,04 1.976.838,04 1.976.838,04 1.763.846,04 1.763.846,04 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 1.576.184,00 1.571.858,00 1.571.858,00 1.571.858,00 1.437.258,00 1.437.258,00 91,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 254.352,00 254.352,00 254.352,00 254.352,00 211.960,00 211.960,00 83,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 125.600,00 120.787,20 120.787,20 120.787,20 84.787,20 84.787,20 67,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.000,00 12.240,84 12.240,84 12.240,84 12.240,84 12.240,84 87,4 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 5.350,00 5.350,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 896.536,00 — — — — — — —
4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 1.277.958,00 1.085.520,00 1.077.714,30 942.455,70 942.455,70 937.750,58 901.453,98 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.277.958,00 1.085.520,00 1.077.714,30 942.455,70 942.455,70 937.750,58 901.453,98 86,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.208.742,00 985.182,00 985.180,56 856.423,80 856.423,80 856.423,80 824.375,78 86,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.016,00 45.854,00 45.853,08 39.351,24 39.351,24 39.351,24 35.102,66 85,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.852,00 33.850,54 33.850,54 33.850,54 33.850,54 33.850,54 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.726,00 6.725,00 6.725,00 6.725,00 6.725,00 6.725,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.706,00 4.705,12 4.705,12 4.705,12 — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %
5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 64.786.640,00 84.958.372,00 83.536.664,77 79.401.223,05 79.304.283,19 75.367.600,98 70.939.126,90 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.054.702,00 26.377.240,00 25.205.028,32 21.131.633,60 21.131.633,60 21.124.562,18 20.865.373,70 80,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 302.400,00 10.384.862,00 10.365.660,00 8.520.700,00 8.520.700,00 8.520.700,00 8.490.199,70 82,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 7.933.770,00 8.508.732,00 8.508.731,98 7.111.806,64 7.111.806,64 7.111.806,64 7.044.107,92 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.322.296,00 1.482.496,00 939.902,00 928.585,30 928.585,30 928.585,30 928.585,30 62,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 979.918,00 979.916,00 572.663,18 572.663,18 572.663,18 572.663,18 58,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 232.052,00 965.094,00 965.090,26 962.567,56 962.567,56 962.567,56 962.567,56 99,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.216,00 935.676,00 935.674,08 772.213,06 772.213,06 772.213,06 688.534,20 82,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 767.502,00 821.760,00 821.760,00 686.817,54 686.817,54 686.817,54 615.886,84 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 729.162,00 729.160,10 729.160,10 729.160,10 729.160,10 729.160,10 100,0 %
Otros (10) 1.469.466,00 1.569.540,00 959.133,90 847.120,22 847.120,22 840.048,80 833.668,90 53,5 %
2.3 Bienes y Servicios 52.731.938,00 58.411.932,00 58.278.696,39 58.216.649,39 58.119.709,53 54.190.098,74 50.020.813,14 92,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 49.214.986,00 49.302.986,00 49.296.986,00 49.296.986,00 49.296.986,00 46.324.710,64 42.156.675,04 94,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.540.798,00 4.521.587,19 4.482.326,19 4.480.871,59 4.007.036,50 4.005.786,50 88,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000.000,00 1.614.234,00 1.614.233,04 1.604.565,20 1.604.565,20 1.604.565,20 1.604.565,20 99,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 989.218,00 985.683,00 972.564,84 972.564,84 972.564,84 972.564,84 98,3 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 516.952,00 898.260,00 898.260,00 898.260,00 898.260,00 585.580,66 585.580,66 65,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 453.076,00 449.030,00 449.030,00 353.544,74 353.544,74 353.544,74 78,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 260.000,00 167.100,00 167.100,00 167.100,00 140.720,00 140.720,00 54,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 148.430,00 148.428,60 148.428,60 148.428,60 61.527,60 61.527,60 41,5 %
Otros (6) — 204.930,00 197.388,56 197.388,56 197.388,56 139.848,56 139.848,56 68,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 169.200,00 52.940,06 52.940,06 52.940,06 52.940,06 52.940,06 31,3 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 168.000,00 52.940,06 52.940,06 52.940,06 52.940,06 52.940,06 31,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
6 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 4.571.138,00 2.696.584,00 2.590.153,16 2.314.362,00 2.288.973,00 2.263.965,76 2.218.392,22 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.107.124,00 2.335.948,00 2.309.808,16 2.046.577,00 2.046.577,00 2.021.569,76 1.975.996,22 86,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.652.000,00 1.785.802,00 1.785.802,00 1.580.900,02 1.580.900,02 1.580.900,02 1.545.576,54 88,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 171.304,00 198.904,00 198.904,00 165.753,20 165.753,20 165.753,20 163.551,52 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 135.194,00 94.124,00 94.120,60 81.597,56 81.597,56 81.597,56 75.039,70 86,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 80.662,00 80.657,78 80.657,78 80.657,78 80.657,78 80.657,78 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.552,00 43.552,00 33.823,00 33.822,10 33.822,10 33.822,10 33.822,10 77,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.656,00 25.008,00 25.007,24 25.007,24 25.007,24 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 19.148,00 19.146,22 9.477,28 9.477,28 9.477,28 9.477,28 49,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %
Otros (7) 99.418,00 70.348,00 53.947,32 50.961,82 50.961,82 50.961,82 49.471,30 72,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.464.014,00 339.022,00 258.732,60 246.172,60 220.783,60 220.783,60 220.783,60 65,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 134.376,00 135.160,00 83.160,00 83.160,00 57.771,00 57.771,00 57.771,00 42,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 39.000,00 72.000,00 55.840,00 43.280,00 43.280,00 43.280,00 43.280,00 60,1 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 24.910,00 24.908,60 24.908,60 24.908,60 24.908,60 24.908,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.320,00 11.320,00 11.320,00 11.320,00 11.320,00 11.320,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 9.128,00 9.128,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 100,0 %
Otros (3) 1.278.510,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.614,00 21.612,40 21.612,40 21.612,40 21.612,40 21.612,40 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.688,00 19.687,40 19.687,40 19.687,40 19.687,40 19.687,40 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.926,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 100,0 %
7 Campañas Orientadas al Desarrollo de Una Cultura Turística 3.530.124,00 10.430.246,00 7.740.804,21 5.137.285,06 5.137.268,28 4.776.551,90 4.419.811,82 45,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 662.446,00 4.084.568,00 4.029.884,88 3.664.677,86 3.664.661,08 3.653.382,50 3.296.642,42 89,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 525.748,00 3.666.338,00 3.665.076,36 3.338.637,40 3.338.637,40 3.338.637,40 3.018.698,14 91,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.900,00 228.108,00 217.395,34 194.664,24 194.664,24 194.664,24 158.529,34 85,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 55.836,00 69.636,00 69.636,00 58.029,60 58.029,60 58.029,60 57.885,94 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.306,00 59.866,00 32.106,00 32.105,22 32.088,44 32.088,44 32.088,44 53,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.430,00 12.024,00 11.278,58 11.278,58 11.278,58 — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 88,1 %
Otros (4) 5.026,00 17.796,00 17.792,60 13.362,82 13.362,82 13.362,82 12.840,56 75,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.867.678,00 6.212.378,00 3.690.051,79 1.451.739,66 1.451.739,66 1.102.301,86 1.102.301,86 17,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.100.000,00 2.797.648,71 563.200,48 563.200,48 392.155,18 392.155,18 7,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 126.000,00 69.164,00 69.164,00 69.164,00 65.754,00 65.754,00 52,2 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 108.200,00 54.393,60 54.393,60 54.393,60 42.393,60 42.393,60 39,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 53.288,00 53.288,00 55,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 90.908,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 70.000,00 70.000,00 77,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 87.440,00 73.680,00 73.680,00 73.680,00 47.538,00 47.538,00 54,4 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 80.000,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 — — 0,0 %
Otros (29) 2.771.678,00 440.330,00 361.265,48 357.401,58 357.401,58 347.673,08 347.673,08 79,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 133.300,00 20.867,54 20.867,54 20.867,54 20.867,54 20.867,54 15,7 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 55.496,00 10.687,54 10.687,54 10.687,54 10.687,54 10.687,54 19,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 23,6 %
2.6.6.1.1.1 Animales de Cria — 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.300,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 36,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
8 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 11.191.108,00 15.708.324,00 15.463.846,86 14.477.722,42 14.467.889,90 12.590.925,98 12.532.548,74 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.333.566,00 6.951.372,00 6.805.700,74 5.831.456,30 5.831.456,30 5.795.327,84 5.736.950,60 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.301.564,00 4.083.960,00 4.053.006,52 3.434.461,82 3.434.461,82 3.430.693,44 3.424.357,04 84,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.040.796,00 1.316.336,00 1.316.336,00 1.100.116,92 1.100.116,92 1.100.116,92 1.094.430,90 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 419.678,00 340.616,00 340.615,50 288.136,94 288.136,94 287.820,40 252.684,46 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 173.466,00 224.466,00 181.560,00 176.189,92 176.189,92 176.189,92 176.189,92 78,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 194.544,00 194.542,64 133.886,24 133.886,24 133.886,24 133.886,24 68,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.000,00 167.274,00 167.272,20 166.620,16 166.620,16 166.620,16 166.620,16 99,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 154.678,00 154.678,00 154.025,18 154.025,18 154.025,18 154.025,18 99,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 129.948,00 129.943,86 129.943,86 129.943,86 129.943,86 129.943,86 100,0 %
Otros (7) 370.062,00 339.550,00 267.746,02 248.075,26 248.075,26 216.031,72 204.812,84 63,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.857.542,00 7.306.388,00 7.243.146,12 7.231.266,12 7.221.433,60 6.368.598,14 6.368.598,14 87,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.438.958,00 4.425.757,32 4.413.877,32 4.413.877,32 4.043.477,32 4.043.477,32 91,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.839.600,00 1.808.560,00 1.808.560,00 1.808.560,00 1.358.560,00 1.358.560,00 73,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 366.998,00 458.786,00 458.786,00 458.786,00 448.953,48 448.953,48 448.953,48 97,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 240.124,00 240.124,00 240.124,00 240.124,00 240.124,00 240.124,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 116.740,00 116.498,80 116.498,80 116.498,80 84.063,34 84.063,34 72,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 68.400,00 68.140,00 68.140,00 68.140,00 68.140,00 68.140,00 99,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 62.800,00 62.800,00 62.800,00 62.800,00 62.800,00 62.800,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 50.000,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 99,2 %
Otros (6) 3.490.544,00 30.980,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 41,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.450.564,00 1.415.000,00 1.415.000,00 1.415.000,00 427.000,00 427.000,00 29,4 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.366.564,00 1.331.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00 343.000,00 343.000,00 25,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
9 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 46.664,00 190.664,00 63.844,00 55.720,00 55.720,00 54.600,00 54.600,00 28,6 %
2.3 Bienes y Servicios 46.664,00 190.664,00 63.844,00 55.720,00 55.720,00 54.600,00 54.600,00 28,6 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 45.144,00 61.144,00 45.144,00 37.020,00 37.020,00 37.020,00 37.020,00 60,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 40.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 36,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.520,00 19.520,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.180,00 3.180,00 16,3 %
10 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.233.796,00 1.129.384,00 1.059.054,28 981.670,02 976.170,02 936.061,52 901.394,72 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.012,00 761.058,00 758.083,22 680.698,96 680.698,96 677.090,46 642.423,66 89,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.009.542,00 697.542,00 697.540,56 622.383,80 622.383,80 622.383,80 589.738,54 89,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.390,00 33.390,00 33.390,00 33.390,00 33.390,00 33.390,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.870,00 19.454,00 19.452,74 17.225,24 17.225,24 17.225,24 15.203,70 88,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.610,00 3.608,50 3.608,50 3.608,50 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.292,00 3.291,42 3.291,42 3.291,42 3.291,42 3.291,42 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 2.970,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 97.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 93.784,00 368.326,00 300.971,06 300.971,06 295.471,06 258.971,06 258.971,06 70,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 268.000,00 268.000,00 268.000,00 262.500,00 226.000,00 226.000,00 84,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 93.784,00 58.784,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 33.292,00 25.621,06 25.621,06 25.621,06 25.621,06 25.621,06 77,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.250,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 89,1 %
11 Subgerencia de Presupuesto 795.806,00 1.089.932,00 1.000.809,60 908.567,64 908.567,64 856.567,64 853.590,56 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 721.594,00 363.812,00 349.689,60 257.447,64 257.447,64 257.447,64 254.470,56 70,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.758,00 148.694,00 148.694,00 123.911,40 123.911,40 123.911,40 122.975,46 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 465.600,00 100.800,00 100.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.426,00 26.425,00 26.425,00 26.425,00 26.425,00 26.425,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.628,00 23.628,00 12.392,00 12.391,14 12.391,14 12.391,14 12.391,14 52,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.814,00 19.864,00 19.381,82 19.381,82 19.381,82 19.381,82 19.381,82 97,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.760,00 13.382,00 13.382,00 11.152,00 11.152,00 11.152,00 10.036,80 83,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 12.392,00 12.391,14 12.391,14 12.391,14 12.391,14 11.465,20 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 11.814,00 11.813,14 11.813,14 11.813,14 11.813,14 11.813,14 100,0 %
Otros (6) 66.034,00 6.812,00 4.410,50 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 32,0 %
2.3 Bienes y Servicios 74.212,00 726.120,00 651.120,00 651.120,00 651.120,00 599.120,00 599.120,00 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 707.120,00 632.120,00 632.120,00 632.120,00 580.120,00 580.120,00 82,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 74.212,00 — — — — — — —
12 Subgerencia de Organización y Modernización 1.131.540,00 1.034.156,00 965.569,04 866.259,26 855.259,26 840.972,60 803.860,26 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 998.770,00 962.156,00 921.569,04 822.259,26 822.259,26 818.972,60 781.860,26 85,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 590.400,00 492.000,00 492.000,00 442.300,00 442.300,00 442.300,00 412.007,92 89,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.758,00 148.694,00 148.694,00 123.911,40 123.911,40 123.911,40 122.711,10 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 108.936,00 115.872,00 115.872,00 96.559,98 96.559,98 96.559,98 94.461,38 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.784,00 41.784,00 22.048,00 21.939,86 21.939,86 21.939,86 21.939,86 52,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.892,00 36.992,00 36.302,02 36.302,02 36.302,02 36.302,02 36.302,02 98,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.868,00 32.866,66 32.866,66 32.866,66 32.866,66 32.866,66 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.564,00 25.908,00 23.726,30 19.655,78 19.655,78 19.655,78 17.644,18 75,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 22.048,00 9.656,00 9.656,00 9.656,00 9.656,00 9.656,00 43,8 %
Otros (8) 72.436,00 45.990,00 40.404,06 39.067,56 39.067,56 35.780,90 34.271,14 77,8 %
2.3 Bienes y Servicios 132.770,00 72.000,00 44.000,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00 22.000,00 30,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 62.000,00 44.000,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00 22.000,00 35,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 132.770,00 — — — — — — —
Total · 64 secuencia funcionals 529.685.870,00 660.253.502,00 608.498.890,54 571.624.366,69 570.843.754,43 516.599.793,93 507.668.861,65 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.