Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / HUACHON Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,5 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.385.338. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.521.374, equivalente al 74,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 864,0 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.931.227,00
PIM
S/ 3.385.338,00
Devengado
S/ 2.521.373,91
Girado
S/ 2.515.803,97
Pendiente
S/ 863.964,09

Posición en el ranking

1353 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,5 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 942,7 mil
    PIM S/ 942,7 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 362,1 mil
    PIM S/ 540,6 mil 67,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 120,9 mil
    PIM S/ 146,7 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 100,5 mil
    PIM S/ 124,8 mil 80,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 95,6 mil
    PIM S/ 125,7 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 92,4 mil
    PIM S/ 101,2 mil 91,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 89,5 mil
    PIM S/ 111,4 mil 80,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 89,1 mil
    PIM S/ 137,0 mil 65,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 86,6 mil
    PIM S/ 157,4 mil 55,0 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 70,0 mil
    PIM S/ 84,0 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 178,5 mil
    PIM S/ 540,6 mil 67,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 169,7 mil
    PIM S/ 209,7 mil 19,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 70,9 mil
    PIM S/ 157,4 mil 55,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 47,9 mil
    PIM S/ 137,0 mil 65,0 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 46,6 mil
    PIM S/ 71,4 mil 34,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.2.99Otros Servicios Similares S/ 42,2 mil
    PIM S/ 48,8 mil 13,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 34,6 mil
    PIM S/ 82,6 mil 58,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 30,1 mil
    PIM S/ 125,7 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 25,9 mil
    PIM S/ 146,7 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 24,3 mil
    PIM S/ 124,8 mil 80,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 206.116,00 430.872,00 417.436,92 412.382,38 270.871,36 246.257,50 244.952,64 57,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.116,00 251.950,00 246.899,08 242.099,08 120.088,06 120.088,06 120.088,06 47,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.800,00 176.334,00 176.332,16 176.332,16 83.442,02 83.442,02 83.442,02 47,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 30.826,00 30.826,00 30.022,20 30.022,20 21.615,98 21.615,98 21.615,98 70,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.672,00 16.520,00 16.516,80 16.516,80 7.623,60 7.623,60 7.623,60 46,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.406,00 14.806,00 14.404,44 9.604,44 3.602,22 3.602,22 3.602,22 24,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.670,00 6.922,00 6.921,48 6.921,48 1.709,44 1.709,44 1.709,44 24,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.376,00 3.376,00 2.702,00 2.702,00 2.094,80 2.094,80 2.094,80 62,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 888,00 888,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 7.478,00 878,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 178.922,00 170.537,84 170.283,30 150.783,30 126.169,44 124.864,58 70,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 69.958,00 69.957,00 69.957,00 50.457,00 30.108,00 30.108,00 43,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 61.198,00 61.196,32 61.196,32 61.196,32 59.331,46 58.026,60 97,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.124,00 3.014,58 3.014,58 3.014,58 3.014,58 3.014,58 33,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.580,00 2.579,94 2.325,40 2.325,40 2.325,40 2.325,40 90,1 %
Otros (7) — 5.452,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 780,00 780,00 14,3 %
2 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 149.092,00 149.692,00 146.363,62 143.062,68 105.590,72 105.590,72 105.590,72 70,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.092,00 149.692,00 146.363,62 143.062,68 105.590,72 105.590,72 105.590,72 70,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.842,00 131.818,00 129.472,70 126.444,32 94.850,92 94.850,92 94.850,92 72,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.868,00 11.892,00 11.890,92 11.618,36 8.739,80 8.739,80 8.739,80 73,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 582,00 582,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
3 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 47.692,00 169.576,00 167.722,76 164.819,18 132.371,38 89.189,38 89.189,38 52,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.692,00 66.876,00 65.456,76 62.553,18 37.229,38 37.229,38 37.229,38 55,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 33.148,00 34.828,00 34.828,00 31.924,42 29.022,20 29.022,20 29.022,20 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.304,00 17.304,00 17.304,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.326,00 6.326,00 5.804,44 5.804,44 2.902,22 2.902,22 2.902,22 45,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.624,00 3.624,00 3.385,92 3.385,92 1.692,96 1.692,96 1.692,96 46,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.584,00 3.584,00 3.134,40 3.134,40 2.612,00 2.612,00 2.612,00 72,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 210,00 210,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 102.700,00 102.266,00 102.266,00 95.142,00 51.960,00 51.960,00 50,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 66.000,00 65.966,00 65.966,00 58.842,00 28.860,00 28.860,00 43,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 17.400,00 17.400,00 79,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.700,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 5.700,00 5.700,00 38,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
4 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 83.364,00 78.264,00 72.422,82 72.422,82 52.352,88 49.852,88 49.852,88 63,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.364,00 44.564,00 42.314,82 42.314,82 23.024,88 23.024,88 23.024,88 51,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.600,00 39.600,00 37.671,42 37.671,42 20.523,74 20.523,74 20.523,74 51,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.564,00 3.564,00 3.443,40 3.443,40 1.901,14 1.901,14 1.901,14 53,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 33.700,00 30.108,00 30.108,00 29.328,00 26.828,00 26.828,00 79,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 20.000,00 19.968,00 19.968,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 95,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 3.400,00 3.400,00 57,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
5 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 144.406,00 197.254,00 143.598,00 140.188,06 101.733,80 89.860,80 89.860,80 45,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.406,00 140.874,00 104.220,36 100.810,42 62.356,16 62.356,16 62.356,16 44,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 127.542,00 123.410,00 91.954,84 88.826,46 55.787,50 55.787,50 55.787,50 45,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.480,00 11.480,00 8.465,52 8.183,96 5.168,66 5.168,66 5.168,66 45,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 584,00 584,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 56.380,00 39.377,64 39.377,64 39.377,64 27.504,64 27.504,64 48,8 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 17.992,00 17.992,00 17.992,00 17.992,00 17.992,00 17.992,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.240,00 6.213,00 6.213,00 6.213,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.000,00 1.867,00 1.867,00 1.867,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.868,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.400,00 1.108,64 1.108,64 1.108,64 1.078,64 1.078,64 77,1 %
Otros (7) — 5.480,00 2.795,00 2.795,00 2.795,00 1.034,00 1.034,00 18,9 %
8 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 14.000,00 14.000,00 13.953,00 13.953,00 13.953,00 13.953,00 13.953,00 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 4.953,00 4.953,00 4.953,00 4.953,00 4.953,00 99,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.953,00 4.953,00 4.953,00 4.953,00 4.953,00 99,1 %
12 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 126.860,00 189.880,00 140.038,00 135.460,00 125.505,20 106.543,20 106.543,20 56,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.320,00 57.136,00 56.936,00 52.358,00 42.403,20 42.403,20 42.403,20 74,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.000,00 50.400,00 50.400,00 46.200,00 37.520,00 37.520,00 37.520,00 74,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.536,00 4.536,00 4.158,00 4.003,20 4.003,20 4.003,20 88,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 80,00 80,00 80,00 6,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 72.540,00 132.744,00 83.102,00 83.102,00 83.102,00 64.140,00 64.140,00 48,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 59.994,00 59.994,00 59.994,00 43.632,00 43.632,00 72,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 54.392,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 9,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 98,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 240,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 1.088,00 100,0 %
Otros (3) 3.000,00 544,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 36,8 %
13 Normar y Fiscalizar 498.476,00 455.898,00 445.567,06 434.655,70 356.988,14 344.988,14 344.988,14 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.016,00 418.778,00 408.447,06 397.535,70 319.868,14 319.868,14 319.868,14 76,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 118.854,00 120.126,00 120.125,04 110.114,62 100.104,20 100.104,20 100.104,20 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.200,00 76.790,00 69.064,28 69.064,28 49.171,64 49.171,64 49.171,64 64,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.610,00 23.010,00 22.420,84 22.420,84 11.210,00 11.210,00 11.210,00 48,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.956,00 11.956,00 11.678,82 11.678,82 5.839,42 5.839,42 5.839,42 48,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.698,00 10.812,00 10.811,28 9.910,34 9.009,40 9.009,40 9.009,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.098,00 7.284,00 6.346,80 6.346,80 4.533,48 4.533,48 4.533,48 62,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 3.600,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 42.460,00 37.120,00 37.120,00 37.120,00 37.120,00 25.120,00 25.120,00 67,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 18.400,00 18.400,00 60,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.860,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 800,00 — — — — — — —
Otros (5) 20.400,00 — — — — — — —
14 Gestión Administrativa 690.900,00 773.034,00 762.967,68 730.915,92 622.736,26 604.569,90 604.569,88 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 498.066,00 472.674,00 469.159,28 437.107,52 379.505,26 379.496,90 379.496,88 80,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 351.964,00 325.136,00 325.133,68 303.620,16 263.509,70 263.509,70 263.509,70 81,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 93.600,00 98.400,00 98.400,00 90.200,00 81.993,48 81.990,72 81.990,70 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.678,00 27.482,00 25.369,60 23.769,36 20.539,32 20.539,32 20.539,32 74,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.424,00 8.856,00 8.856,00 8.118,00 6.862,76 6.857,16 6.857,16 77,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 16,7 %
Otros (2) 8.400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 192.834,00 298.960,00 293.108,40 293.108,40 243.231,00 225.073,00 225.073,00 75,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 40.122,60 40.122,60 40.122,60 50,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 75.760,00 70.760,00 70.760,00 70.760,00 62.760,00 62.760,00 82,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.600,00 62.600,00 62.600,00 52.600,00 49.000,00 49.000,00 78,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 69.000,00 42.068,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.000,00 38.000,00 90,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.934,00 20.142,00 19.880,40 19.880,40 19.880,40 19.880,40 19.880,40 98,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 4.292,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 93,2 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %
Otros (11) 12.900,00 7.698,00 7.468,00 7.468,00 7.468,00 6.910,00 6.910,00 89,8 %
2.5 Otros Gastos — 1.400,00 700,00 700,00 — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.400,00 700,00 700,00 — — — 0,0 %
15 Desarrollo Económico 54.320,00 56.506,00 56.306,00 51.728,00 45.005,70 45.001,20 45.001,20 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.320,00 56.336,00 56.136,00 51.558,00 44.835,70 44.831,20 44.831,20 79,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.000,00 50.400,00 50.400,00 46.200,00 40.583,58 40.579,08 40.579,08 80,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.536,00 4.536,00 4.158,00 3.652,12 3.652,12 3.652,12 80,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
16 Desarrollo Urbano 169.194,00 222.020,00 213.340,42 206.162,48 186.837,98 167.393,18 167.393,18 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.594,00 143.020,00 141.371,62 134.193,68 114.869,18 114.869,18 114.869,18 80,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.342,00 129.242,00 129.241,98 122.513,60 105.783,82 105.783,82 105.783,82 81,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.052,00 11.178,00 9.729,64 9.280,08 7.885,36 7.885,36 7.885,36 70,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 75.600,00 72.000,00 71.968,80 71.968,80 71.968,80 52.524,00 52.524,00 73,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 63.524,00 63.524,00 63.524,00 63.524,00 52.524,00 52.524,00 82,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 8.476,00 8.444,80 8.444,80 8.444,80 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.600,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.600,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.800,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.600,00 — — — — — — —
Otros (3) 21.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %
17 Desarrollo Social 96.290,00 114.232,00 113.983,26 109.405,26 97.312,80 97.307,80 97.307,80 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.490,00 83.926,00 83.677,26 79.099,26 67.006,80 67.001,80 67.001,80 79,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.000,00 50.400,00 50.400,00 46.200,00 40.998,26 40.993,26 40.993,26 81,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.000,00 24.068,00 24.067,86 24.067,86 19.884,78 19.884,78 19.884,78 82,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.536,00 4.536,00 4.158,00 3.689,40 3.689,40 3.689,40 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.970,00 2.322,00 2.273,40 2.273,40 1.834,36 1.834,36 1.834,36 79,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.800,00 30.306,00 30.306,00 30.306,00 30.306,00 30.306,00 30.306,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —
Total · 42 secuencia funcionals 3.862.454,00 7.178.468,00 6.030.390,26 5.944.202,50 5.340.331,14 5.042.747,82 5.031.607,94 70,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.