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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PIURA / CASTILLA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,6 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 78.634.014. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.872.852, equivalente al 73,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 70,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 70.275.904,00
PIM
S/ 78.634.014,00
Devengado
S/ 57.872.852,24
Girado
S/ 55.883.569,32
Pendiente
S/ 20.761.161,76

Posición en el ranking

1447 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,6 %
  • Promedio regional 74,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M
    PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,9 M
    PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,1 M 98,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M
    PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 29,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,9 M 44,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 791,7 mil
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 50.000,00 50.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 21.225,00 9.975,00 42,5 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 50.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 21.225,00 9.975,00 42,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 50.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 21.225,00 9.975,00 42,5 %
2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 250.000,00 250.000,00 161.337,50 161.337,50 161.030,50 116.010,50 87.913,00 46,4 %
2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 250.000,00 161.337,50 161.337,50 161.030,50 116.010,50 87.913,00 46,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 110.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 17.430,00 10.500,00 15,9 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.693,00 89.693,00 76.413,00 99,7 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 36.000,00 25.000,00 18.328,00 18.328,00 18.328,00 5.000,00 — 20,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.000,00 10.122,00 10.122,00 10.122,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.000,00 888,00 888,00 888,00 888,00 — 29,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.000,00 1.999,50 1.999,50 1.999,50 1.999,50 — 66,7 %
4 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 10.641.444,00 12.493.295,00 11.258.815,97 10.857.221,29 8.632.514,80 8.564.960,49 8.280.179,32 68,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.100.000,00 11.230.522,00 10.609.528,57 10.210.183,89 7.985.477,40 7.977.982,09 7.732.480,92 71,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 4.650.000,00 3.458.888,00 3.458.351,94 3.456.484,09 2.876.464,25 2.876.464,25 2.874.826,95 83,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.404.000,00 2.676.107,00 2.304.515,26 2.185.908,61 1.719.315,77 1.717.251,77 1.583.603,54 64,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.000,00 1.265.254,00 1.259.945,21 1.187.798,78 730.939,93 730.131,51 669.219,44 57,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 710.811,00 636.934,14 600.273,28 272.067,78 271.666,39 260.479,33 38,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 360.000,00 651.768,00 617.495,81 604.431,86 498.021,06 497.981,13 488.165,42 76,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 490.000,00 465.650,00 465.646,32 465.646,32 386.936,96 386.936,96 386.936,96 83,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 100.000,00 408.040,00 406.825,24 404.161,05 337.866,38 337.866,38 336.911,59 82,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.000,00 386.556,00 386.555,22 384.555,22 384.555,22 384.555,22 384.555,22 99,5 %
Otros (13) 1.051.000,00 1.207.448,00 1.073.259,43 920.924,68 779.310,05 775.128,48 747.782,47 64,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.491.444,00 1.212.773,00 649.287,40 647.037,40 647.037,40 586.978,40 547.698,40 48,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250.000,00 276.550,00 130.140,00 130.140,00 130.140,00 130.140,00 99.100,00 47,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.622.928,00 189.057,00 171.990,00 169.740,00 169.740,00 112.336,00 112.336,00 59,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 150.000,00 170.000,00 101.620,00 101.620,00 101.620,00 101.620,00 101.620,00 59,8 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 150.000,00 150.000,00 64.680,00 64.680,00 64.680,00 64.680,00 56.440,00 43,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 120.000,00 119.849,00 81.060,00 81.060,00 81.060,00 81.060,00 81.060,00 67,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 20.000,00 47.000,00 23.607,04 23.607,04 23.607,04 23.607,04 23.607,04 50,2 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 27.516,00 46.411,00 24.362,60 24.362,60 24.362,60 24.362,60 24.362,60 52,5 %
Otros (13) 101.000,00 163.906,00 51.827,76 51.827,76 51.827,76 49.172,76 49.172,76 30,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 50.000,00 47.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
5 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 50.000,00 54.130,00 14.230,00 14.230,00 14.230,00 10.665,00 10.665,00 19,7 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 54.130,00 14.230,00 14.230,00 14.230,00 10.665,00 10.665,00 19,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 29.850,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 78,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 2.065,00 2.065,00 50,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.150,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 98,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 8.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 33.000,00 — — — — — — —
6 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 175.000,00 106.626,00 68.310,00 68.310,00 68.310,00 50.375,50 42.547,50 47,3 %
2.3 Bienes y Servicios 175.000,00 106.626,00 68.310,00 68.310,00 68.310,00 50.375,50 42.547,50 47,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 49.850,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 115.800,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 28.453,00 20.625,00 65,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.450,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 562,50 562,50 28,1 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.100,00 1.100,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 76,4 %
Otros (6) 33.000,00 2.301,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 22,6 %
7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 16.213.515,00 18.643.113,00 18.111.141,68 17.482.947,45 14.577.390,70 14.375.522,48 14.265.377,97 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.393.515,00 15.126.509,00 14.774.455,12 14.613.712,74 11.708.156,04 11.659.589,45 11.552.909,94 77,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 5.157.000,00 7.102.743,00 7.102.741,36 7.096.924,05 5.971.853,02 5.971.853,01 5.934.845,42 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.370.000,00 1.742.155,00 1.715.411,42 1.674.167,07 973.424,65 973.219,37 969.444,07 55,9 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 4.720.000,00 1.694.457,00 1.481.091,86 1.465.495,02 1.245.412,39 1.244.212,39 1.242.013,65 73,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.130.309,00 1.130.036,76 1.078.190,61 538.675,14 538.312,25 534.135,46 47,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 740.000,00 908.393,00 878.571,83 876.878,78 755.835,41 755.696,61 747.934,31 83,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 212.000,00 678.352,00 678.342,45 668.685,69 619.809,09 619.809,09 604.039,80 91,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 274.000,00 580.125,00 580.125,00 580.125,00 580.125,00 580.125,00 580.125,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 607.847,00 444.311,00 441.450,00 441.450,00 439.750,00 439.750,00 439.207,50 99,0 %
Otros (13) 1.312.668,00 845.664,00 766.684,44 731.796,52 583.271,34 536.611,73 501.164,73 63,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.820.000,00 3.513.304,00 3.334.736,56 2.867.284,71 2.867.284,66 2.713.983,03 2.710.518,03 77,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800.000,00 2.294.830,00 2.207.696,88 2.066.851,03 2.066.850,98 2.013.984,36 2.013.984,36 87,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 130.000,00 282.020,00 282.020,00 282.020,00 282.020,00 200.270,00 200.270,00 71,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 170.000,00 216.556,00 213.042,00 62.080,00 62.080,00 62.080,00 62.080,00 28,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250.000,00 193.174,00 135.464,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200.000,00 103.138,00 91.253,82 91.253,82 91.253,82 91.253,82 91.253,82 88,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 50.000,00 68.644,00 67.820,00 67.820,00 67.820,00 67.820,00 67.820,00 98,8 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 67.308,00 67.306,96 67.306,96 67.306,96 67.306,96 67.306,96 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 30.000,00 57.907,00 57.906,40 57.906,40 57.906,40 57.906,40 57.906,40 100,0 %
Otros (14) 190.000,00 229.727,00 212.226,50 172.046,50 172.046,50 153.361,49 149.896,49 66,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.300,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 59,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.300,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 59,1 %
8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 120.000,00 84.320,00 69.851,10 69.851,10 69.851,10 58.874,10 52.934,10 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 103,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 57,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 46,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 84.217,00 69.851,10 69.851,10 69.851,10 58.874,10 52.934,10 69,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 76.997,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 57.723,00 51.783,00 75,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.000,00 1.000,00 963,10 963,10 963,10 963,10 963,10 96,3 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.200,00 420,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 200,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 94,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 20.000,00 930,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 930,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 930,00 — — — — — 0,0 %
10 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 25.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %
11 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
12 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 285.000,00 285.000,00 280.985,00 280.985,00 280.985,00 237.185,00 237.185,00 83,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 285.000,00 285.000,00 280.985,00 280.985,00 280.985,00 237.185,00 237.185,00 83,2 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 285.000,00 285.000,00 280.985,00 280.985,00 280.985,00 237.185,00 237.185,00 83,2 %
13 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 705.000,00 873.279,00 843.816,56 750.764,15 721.611,24 657.879,58 595.341,06 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.000,00 418.345,00 412.916,72 319.864,31 290.711,40 290.711,40 284.322,88 69,5 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 191.655,00 190.655,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 65,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.000,00 72.173,00 72.171,60 72.171,60 62.096,50 62.096,50 61.437,04 86,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.000,00 39.281,00 39.281,00 39.281,00 33.131,00 33.131,00 32.649,03 84,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.164,00 34.097,27 23.796,77 20.526,77 20.526,77 18.500,27 60,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.000,00 22.397,00 22.336,65 16.373,70 14.866,20 14.866,20 14.575,95 66,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 21.051,00 16.755,42 11.833,44 9.375,08 9.375,08 8.425,07 44,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.615,00 15.615,00 9.890,00 8.390,00 8.390,00 6.639,00 53,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.000,00 6.623,00 6.622,50 6.622,50 3.311,25 3.311,25 3.311,25 50,0 %
Otros (6) 112.000,00 15.386,00 15.382,28 14.395,30 13.514,60 13.514,60 13.285,27 87,8 %
2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 383.084,00 359.099,84 359.099,84 359.099,84 295.368,18 239.218,18 77,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 202.500,00 195.484,00 195.483,85 195.483,85 195.483,85 180.183,85 146.168,85 92,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 70.000,00 70.000,00 46.199,99 46.199,99 46.199,99 31.733,33 24.733,33 45,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 70.000,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 38.000,00 31.800,00 67,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 8.935,00 — 36,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 100.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 4.175,00 4.175,00 4.175,00 4.175,00 4.175,00 4.175,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 15.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
Otros (12) 42.500,00 2.615,00 2.431,00 2.431,00 2.431,00 2.431,00 2.431,00 93,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 71.850,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 99,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 71.850,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 99,9 %
Total · 88 secuencia funcionals 70.275.904,00 78.634.014,00 74.063.334,49 69.012.099,58 60.705.523,41 57.872.852,24 55.883.569,32 73,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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