Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 55.938.665. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.023.305, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.744.526,00
PIM: S/ 55.938.665,00
Devengado: S/ 42.023.305,47
Girado: S/ 41.316.420,24
Pendiente: S/ 13.915.359,53

Posición en el ranking

1295 nacional

237 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,1 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,7 M

PIM S/ 11,3 M 95,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 6,2 M

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,9 M

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 4,8 M 44,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 673,1 mil

PIM S/ 691,8 mil 97,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 629,2 mil

PIM S/ 941,4 mil 66,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 4,8 M 44,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 19,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 969,3 mil

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 913,7 mil

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 672,5 mil

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 630,1 mil

PIM S/ 1,2 M 46,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 582,4 mil

PIM S/ 884,8 mil 34,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 525,4 mil

PIM S/ 11,3 M 95,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 406,7 mil

PIM S/ 752,4 mil 45,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 240.266,00 240.266,00 148.782,60 113.277,60 113.277,60 19.890,99 19.890,99 8,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 216.266,00 216.266,00 148.782,60 113.277,60 113.277,60 19.890,99 19.890,99 9,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 216.266,00 216.266,00 148.782,60 113.277,60 113.277,60 19.890,99 19.890,99 9,2 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 4.026.218,00 4.457.223,00 4.416.496,36 3.469.292,79 3.469.292,79 3.007.597,72 2.983.879,58 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 919.200,00 2.775.359,00 2.744.827,34 1.873.318,62 1.873.318,62 1.851.597,05 1.827.878,91 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.340,00 1.800.056,00 1.786.246,95 1.217.015,54 1.217.015,54 1.217.015,54 1.213.627,76 67,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 476.276,00 506.314,00 506.313,25 366.656,88 366.656,88 366.656,88 360.078,75 72,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.900,00 161.617,00 160.423,15 109.179,99 109.179,99 109.179,99 99.020,06 67,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 79.491,00 114.627,00 114.626,08 58.218,57 58.218,57 58.218,57 58.218,57 50,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 15.280,00 54.942,00 39.429,17 1.629,17 1.629,17 1.629,17 922,60 3,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.261,00 42.211,00 42.198,60 40.820,87 40.820,87 19.099,30 19.099,30 45,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.865,00 40.183,00 40.182,63 33.990,09 33.990,09 33.990,09 31.104,36 84,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.637,00 20.346,00 20.345,47 15.545,47 15.545,47 15.545,47 15.545,47 76,4 %

Otros (4) 24.150,00 35.063,00 35.062,04 30.262,04 30.262,04 30.262,04 30.262,04 86,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.107.018,00 1.638.864,00 1.628.669,02 1.552.974,17 1.552.974,17 1.113.000,67 1.113.000,67 67,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.660.000,00 683.362,00 681.650,00 681.650,00 681.650,00 681.650,00 681.650,00 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 185.650,00 572.389,00 571.709,33 571.708,93 571.708,93 205.731,32 205.731,32 35,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 130.375,00 130.350,00 130.350,00 130.350,00 130.350,00 130.350,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 75.695,00 75.694,45 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 33.600,00 64.210,00 57.296,80 57.296,80 57.296,80 36.520,00 36.520,00 56,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 960.268,00 55.074,00 54.624,00 54.624,00 54.624,00 14.624,00 14.624,00 26,6 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 35.184,00 35.184,00 80,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 4.800,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %

Otros (10) 262.700,00 7.959,00 7.544,44 7.544,44 7.544,44 3.121,35 3.121,35 39,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 242.591,00 332.150,00 310.186,47 273.297,05 273.297,05 271.380,05 269.878,70 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 184.891,00 230.008,00 225.979,59 189.245,93 189.245,93 189.245,93 187.744,58 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 165.157,00 164.623,43 142.123,43 142.123,43 142.123,43 141.223,43 86,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.683,00 40.517,00 40.365,91 31.552,43 31.552,43 31.552,43 31.457,80 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.780,00 8.766,00 7.561,98 3.155,24 3.155,24 3.155,24 3.155,24 36,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 5.281,00 4.870,59 4.425,09 4.425,09 4.425,09 4.202,34 83,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.967,00 3.967,00 3.689,94 3.122,00 3.122,00 3.122,00 2.838,03 78,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.390,00 3.156,00 3.155,24 3.155,24 3.155,24 3.155,24 3.155,24 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.712,00 1.451,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

Otros (4) 10.050,00 1.063,00 1.062,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.700,00 101.046,00 83.111,48 82.955,72 82.955,72 81.038,72 81.038,72 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.200,00 80.692,00 80.221,00 80.221,00 80.221,00 78.304,00 78.304,00 97,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.500,00 19.984,00 2.520,48 2.364,72 2.364,72 2.364,72 2.364,72 11,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 1.096,00 1.095,40 1.095,40 1.095,40 1.095,40 1.095,40 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 1.096,00 1.095,40 1.095,40 1.095,40 1.095,40 1.095,40 100,0 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 636.730,00 404.161,00 368.836,72 368.774,42 368.774,42 360.174,42 360.174,42 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.730,00 13.289,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.289,00 13.289,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 147.651,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.760,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.250,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.358,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 3.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.422,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 420.000,00 390.872,00 368.836,72 368.774,42 368.774,42 360.174,42 360.174,42 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 146.968,00 146.950,00 146.950,00 146.950,00 138.350,00 138.350,00 94,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 44.459,00 44.458,41 44.458,41 44.458,41 44.458,41 44.458,41 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 43.875,00 43.875,00 43.875,00 43.875,00 43.875,00 43.875,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 22.014,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.935,00 1.934,02 1.934,02 1.934,02 1.934,02 1.934,02 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.009,00 1.008,19 945,89 945,89 945,89 945,89 93,8 %

Otros (3) 10.000,00 212,00 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 99,6 %

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 2.942.872,00 858.823,00 766.045,63 738.711,47 738.711,47 725.004,04 725.004,04 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.362.872,00 23.999,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.240,00 14.240,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 133.004,00 9.759,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.792,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.477.818,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 247.819,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 31.850,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 113.679,00 — — — — — — —

Otros (3) 176.470,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 580.000,00 798.824,00 730.045,63 702.711,47 702.711,47 689.004,04 689.004,04 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 657.414,00 589.810,00 589.810,00 589.810,00 586.370,00 586.370,00 89,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.720,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 35.196,00 34.023,00 6.720,00 6.720,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 32.534,00 32.533,21 32.533,21 32.533,21 32.141,10 32.141,10 98,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.660,00 3.659,42 3.628,26 3.628,26 472,94 472,94 12,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 70.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 1.014.890,00 12.000.602,00 10.278.938,33 9.677.413,34 9.677.413,34 8.668.917,05 8.627.756,90 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.230,00 2.505.093,00 2.498.606,85 1.898.713,02 1.898.713,02 1.830.206,74 1.789.046,59 73,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 159.019,00 1.535.735,00 1.535.733,61 1.175.157,86 1.175.157,86 1.175.157,86 1.146.944,69 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.668,00 260.237,00 259.123,69 123.721,21 123.721,21 123.721,21 123.721,21 47,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.456,00 143.238,00 143.237,74 138.125,15 138.125,15 69.618,87 69.618,87 48,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.685,00 141.855,00 140.572,33 115.286,57 115.286,57 115.286,57 103.920,55 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 133.200,00 133.200,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.909,00 79.572,00 76.954,61 58.054,61 58.054,61 58.054,61 58.054,61 73,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.592,00 76.039,00 76.037,62 76.037,62 76.037,62 76.037,62 75.459,85 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.107,00 52.323,00 52.287,00 43.572,50 43.572,50 43.572,50 42.792,06 83,3 %

Otros (7) 29.394,00 82.894,00 81.460,25 57.757,50 57.757,50 57.757,50 57.534,75 69,7 %

2.3 Bienes y Servicios 576.660,00 9.495.509,00 7.780.331,48 7.778.700,32 7.778.700,32 6.838.710,31 6.838.710,31 72,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 6.860.593,00 6.860.592,68 6.860.592,68 6.860.592,68 5.930.292,68 5.930.292,68 86,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 923.231,00 9.442,61 9.442,61 9.442,61 9.442,61 9.442,61 1,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 406.560,00 810.786,00 810.750,00 809.150,00 809.150,00 799.459,99 799.459,99 98,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 795.917,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120.100,00 92.213,00 92.212,09 92.212,09 92.212,09 92.212,09 92.212,09 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.939,00 504,10 472,94 472,94 472,94 472,94 4,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 — — — — — — —

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 150.028,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.028,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 23.588,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente 77.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.440,00 — — — — — — —

9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 6.200.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.200.000,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 6.200.000,00 — — — — — — —

10 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

11 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 73.166,00 133.884,00 130.347,36 121.368,58 121.368,58 121.368,58 120.949,56 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.166,00 60.379,00 59.747,36 50.768,58 50.768,58 50.768,58 50.349,56 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.144,00 23.143,41 23.143,41 23.143,41 23.143,41 23.143,41 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.192,00 22.961,00 22.960,19 18.146,30 18.146,30 18.146,30 17.898,70 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.546,00 4.017,00 4.016,10 2.267,05 2.267,05 2.267,05 2.267,05 56,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.628,00 3.628,00 3.611,46 1.795,62 1.795,62 1.795,62 1.624,20 49,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.805,00 1.804,63 1.804,63 1.804,63 1.804,63 1.804,63 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.571,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 99,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.086,00 1.403,00 1.402,32 1.102,32 1.102,32 1.102,32 1.102,32 78,6 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 600,00 1.200,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

Otros (4) 3.114,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 73.505,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 96,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.000,00 73.505,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 96,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

12 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 172.209,00 191.714,00 178.217,26 159.488,68 159.488,68 155.488,68 155.265,93 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.709,00 113.169,00 111.673,00 93.027,50 93.027,50 93.027,50 92.804,75 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.400,00 108.700,00 108.700,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 3.259,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 68,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.210,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 24,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.450,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 71.500,00 78.545,00 66.544,26 66.461,18 66.461,18 62.461,18 62.461,18 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 69.000,00 69.000,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 61.200,00 61.200,00 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 9.545,00 1.344,26 1.261,18 1.261,18 1.261,18 1.261,18 13,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 — — — — — — —

Total · 68 secuencia funcionals 45.744.526,00 55.938.665,00 51.100.502,11 45.298.768,33 45.282.307,29 42.023.305,47 41.316.420,24 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.