Ejecución de actividades y proyectos de MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 19.630.300. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.185.612, equivalente al 51,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 19,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.838.668,00
PIM: S/ 19.630.300,00
Devengado: S/ 10.185.611,59
Girado: S/ 10.180.488,44
Pendiente: S/ 9.444.688,41

Posición en el ranking

2279 nacional

54 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,9 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación y Mejoramiento del Museo Nacional de Sican - Distrito de Ferreñafe - Provincia de Ferreñafe - Lambayeque

Código 2144074

PIMS/ 8,2 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance41,6 %
2

Recuperación del Conjunto Amurallado 2 del Sector Central de la Zona Arqueologica Monumental Huaca Bandera Distrito de Pacora,Provincia de Lambayeque,Departamento de Lambayeque

Código 2251234

PIMS/ 301,3 mil

EjecutadoS/ 273,8 mil

Avance90,9 %
3

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural en la Zona Arqueologica Monumental Batan Grande (Bosque de Pomac) de Centro Poblado Batan Grande Distrito de Pitipo de la Provincia de Ferreñafe del Departamento de Lambayeque

Código 2492469

PIMS/ 216,6 mil

EjecutadoS/ 144,6 mil

Avance66,8 %
4

Recuperación de Huaca los Gavilanes,Cementerio los Gavilanes,Huaca las Abejas y Huaca Facho del Sector Suroeste del Complejo Arqueologico de Tucume Distrito de Tucume,Provincia de Lambayeque,Departamento de Lambayeque

Código 2259182

PIMS/ 59,0 mil

EjecutadoS/ 20,5 mil

Avance34,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación y Mejoramiento del Museo Nacional de Sican - Distrito de Ferreñafe - Provincia de Ferreñafe - Lambayeque

Código 2144074

PIMS/ 8,2 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance41,6 %
2

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural en la Zona Arqueologica Monumental Batan Grande (Bosque de Pomac) de Centro Poblado Batan Grande Distrito de Pitipo de la Provincia de Ferreñafe del Departamento de Lambayeque

Código 2492469

PIMS/ 216,6 mil

PendienteS/ 72,0 mil

Avance66,8 %
3

Recuperación de Huaca los Gavilanes,Cementerio los Gavilanes,Huaca las Abejas y Huaca Facho del Sector Suroeste del Complejo Arqueologico de Tucume Distrito de Tucume,Provincia de Lambayeque,Departamento de Lambayeque

Código 2259182

PIMS/ 59,0 mil

PendienteS/ 38,5 mil

Avance34,8 %
4

Recuperación del Conjunto Amurallado 2 del Sector Central de la Zona Arqueologica Monumental Huaca Bandera Distrito de Pacora,Provincia de Lambayeque,Departamento de Lambayeque

Código 2251234

PIMS/ 301,3 mil

PendienteS/ 27,5 mil

Avance90,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,4 M

PIM S/ 4,3 M 79,1 % ejecutado
2.6.2.3.7.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 7,5 M 42,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 651,1 mil

PIM S/ 922,6 mil 70,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 593,8 mil

PIM S/ 2,8 M 21,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 373,3 mil

PIM S/ 488,2 mil 76,5 % ejecutado
2.6.2.3.7.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 288,6 mil

PIM S/ 435,6 mil 66,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 243,3 mil

PIM S/ 322,9 mil 75,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 173,0 mil

PIM S/ 207,6 mil 83,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 155,4 mil

PIM S/ 559,0 mil 27,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 98,7 mil

PIM S/ 99,6 mil 99,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.7.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 7,5 M 42,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,2 M

PIM S/ 2,8 M 21,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 890,8 mil

PIM S/ 4,3 M 79,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 403,6 mil

PIM S/ 559,0 mil 27,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 271,5 mil

PIM S/ 922,6 mil 70,6 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 166,8 mil

PIM S/ 250,5 mil 33,4 % ejecutado
2.6.2.3.7.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 147,0 mil

PIM S/ 435,6 mil 66,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 135,0 mil

PIM S/ 135,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 114,9 mil

PIM S/ 488,2 mil 76,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 112,8 mil

PIM S/ 159,6 mil 29,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Intervención en el Museo Nacional Sican 21.000.000,00 16.417.788,00 15.828.898,38 15.078.210,88 7.122.430,08 6.830.240,58 6.830.240,58 41,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.000.000,00 16.417.788,00 15.828.898,38 15.078.210,88 7.122.430,08 6.830.240,58 6.830.240,58 41,6 %

2.6.2.3.7.2 Costo de Construcción por Contrata 19.200.000,00 15.097.788,00 14.638.212,38 14.638.210,88 6.682.430,08 6.443.490,58 6.443.490,58 42,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.800.000,00 1.118.000,00 1.098.686,00 348.000,00 348.000,00 310.750,00 310.750,00 27,8 %

2.6.2.3.7.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 202.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 76.000,00 76.000,00 37,6 %

2 Investigaciones Arqueologicas 700.000,00 602.546,00 599.542,04 599.542,04 599.542,04 547.612,84 547.612,84 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700.000,00 602.546,00 599.542,04 599.542,04 599.542,04 547.612,84 547.612,84 90,9 %

2.6.2.3.7.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 500.000,00 545.170,00 542.168,84 542.168,84 542.168,84 490.239,64 490.239,64 89,9 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.6.2.3.7.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 100.000,00 15.894,00 15.892,40 15.892,40 15.892,40 15.892,40 15.892,40 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 10.252,00 10.250,80 10.250,80 10.250,80 10.250,80 10.250,80 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 40.000,00 — — — — — — —

3 Restauración y Recuperación de Zonas Arqueologicas 700.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 41.000,00 41.000,00 34,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 41.000,00 41.000,00 34,8 %

2.6.2.3.7.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 400.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 11.000,00 11.000,00 12,5 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.6.2.3.7.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 100.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 80.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 100.000,00 — — — — — — —

4 Investigaciones Arqueologicas 420.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 420.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.7.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 100.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.7.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 80.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 40.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — — — — — — — —

5 Investigaciones Arqueologicas 540.000,00 238.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 39,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 540.000,00 238.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 39,6 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 202.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 46,7 %

2.6.2.3.7.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 300.000,00 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.7.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 140.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 40.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 60.000,00 — — — — — — —

6 Gestión del Programa 581.108,00 637.100,00 454.486,00 454.486,00 409.668,78 372.798,58 372.725,48 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 529.698,00 540.770,00 358.158,00 358.158,00 313.340,78 299.612,38 299.539,28 55,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 499.704,00 332.576,00 332.576,00 332.576,00 293.284,17 280.204,08 280.130,98 84,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 181.612,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.994,00 19.582,00 19.582,00 19.582,00 17.620,19 16.971,88 16.971,88 86,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.000,00 6.000,00 6.000,00 2.436,42 2.436,42 2.436,42 34,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.410,00 96.330,00 96.328,00 96.328,00 96.328,00 73.186,20 73.186,20 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 92.840,00 92.840,00 92.840,00 92.840,00 69.700,00 69.700,00 75,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 678,20 678,20 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.000,00 194,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 170,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 99,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 350,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.180,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600,00 — — — — — — —

7 Gestión del Programa 766.010,00 858.048,00 856.335,90 856.335,90 683.032,99 647.701,51 646.995,62 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 619.198,00 769.006,00 768.001,60 768.001,60 600.303,91 569.097,64 568.839,78 74,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 555.570,00 670.280,00 670.280,00 670.280,00 541.416,41 515.796,58 515.538,72 77,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.828,00 60.354,00 60.351,32 60.351,32 46.766,73 44.301,06 44.301,06 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.372,00 19.370,28 19.370,28 3.120,77 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 47,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 146.812,00 89.042,00 88.334,30 88.334,30 82.729,08 78.603,87 78.155,84 88,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 33.960,00 22.640,00 22.640,00 22.640,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 98,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.010,00 12.472,00 11.764,30 11.764,30 11.564,30 11.564,30 11.564,30 92,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 12.010,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 7.474,78 7.026,75 6.578,72 63,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 91,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.140,00 2.462,82 2.462,82 76,0 %

Otros (3) 11.322,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,7 %

8 Gestión del Programa 993.482,00 987.456,00 986.030,46 986.030,46 813.088,04 767.000,58 764.445,40 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 792.872,00 822.342,00 820.919,80 820.919,80 698.086,24 663.643,00 663.395,26 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 726.570,00 740.944,00 740.924,00 740.924,00 641.249,23 610.639,76 610.392,02 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.502,00 53.212,00 53.210,66 53.210,66 46.644,96 44.323,24 44.323,24 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.800,00 17.400,00 17.400,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 46,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.386,00 9.385,14 9.385,14 1.512,05 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.610,00 165.114,00 165.110,66 165.110,66 115.001,80 103.357,58 101.050,14 62,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 20.285,14 19.235,70 18.186,26 34,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 37.964,00 37.963,10 37.963,10 37.963,10 28.363,10 28.363,10 74,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.200,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 14.379,60 14.379,60 14.129,60 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.460,00 12.460,00 12.460,00 12.459,00 12.459,00 12.459,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.367,20 7.367,20 6.479,20 61,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 32.968,00 9.598,00 9.596,96 9.596,96 8.383,56 8.383,56 8.283,56 87,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.180,00 4.106,00 4.105,10 4.105,10 2.315,10 2.315,10 2.315,10 56,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.750,40 1.750,40 1.750,40 48,6 %

Otros (7) 17.612,00 12.536,00 12.535,50 12.535,50 10.098,70 9.103,92 9.083,92 72,6 %

9 Gestión del Programa 1.191.712,00 1.135.824,00 1.135.813,06 1.135.813,06 955.793,24 903.348,67 900.455,82 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.023.388,00 999.502,00 999.495,32 999.495,32 830.476,32 790.360,72 789.138,88 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 918.038,00 871.026,00 871.025,64 871.025,64 749.085,70 712.102,64 711.839,98 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.750,00 78.600,00 78.596,72 78.596,72 66.516,02 63.383,48 63.383,48 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 28.228,00 28.228,00 28.228,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 44,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.372,00 19.370,28 19.370,28 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 27.600,00 1.172,00 1.171,40 1.171,40 1.171,34 1.171,34 1.171,34 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.104,00 1.103,28 1.103,28 1.103,26 1.103,26 144,08 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 168.324,00 136.322,00 136.317,74 136.317,74 125.316,92 112.987,95 111.316,94 82,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.780,00 23.780,00 23.780,00 23.780,00 19.632,28 17.961,27 16.290,26 75,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.600,00 19.022,00 19.020,40 19.020,40 19.020,40 10.020,40 10.020,40 52,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.000,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 12.407,20 12.407,20 12.407,20 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.799,30 11.799,30 11.799,30 98,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.520,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 7.249,50 7.249,50 7.249,50 86,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.182,00 6.182,00 6.181,00 6.181,00 6.029,00 4.980,24 4.980,24 80,6 %

Otros (6) 23.842,00 18.218,00 18.216,34 18.216,34 16.059,24 15.450,04 15.450,04 84,8 %

10 Gestión del Programa 518.962,00 594.288,00 591.680,12 591.680,12 463.724,01 438.591,09 437.952,23 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 441.338,00 541.060,00 538.453,40 538.453,40 433.110,72 409.547,94 409.418,48 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 409.786,00 467.258,00 467.258,00 467.258,00 400.328,92 381.260,40 381.130,94 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.152,00 32.844,00 32.839,98 32.839,98 24.619,14 23.201,12 23.201,12 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.158,00 28.155,42 28.155,42 3.076,24 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.800,00 10.200,00 10.200,00 5.086,42 5.086,42 5.086,42 39,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.624,00 53.228,00 53.226,72 53.226,72 30.613,29 29.043,15 28.533,75 54,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.266,00 24.266,00 24.266,00 24.266,00 10.429,38 9.919,98 9.410,58 40,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5.466,39 5.466,39 5.466,39 45,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.560,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.840,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.562,30 1.562,30 72,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.275,40 812,36 812,36 41,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.920,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.898,00 1.442,00 1.440,72 1.440,72 899,52 899,52 899,52 62,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 584,60 584,60 584,60 48,7 %

Otros (7) 18.960,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.538,00 1.538,00 1.538,00 80,1 %

11 Gestión del Programa 961.752,00 940.926,00 923.065,58 923.065,58 755.086,85 716.751,74 715.611,03 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 766.520,00 861.632,00 860.227,60 860.227,60 700.913,68 666.445,28 666.147,24 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 699.310,00 768.974,00 768.974,00 768.974,00 643.393,99 612.756,14 612.458,10 79,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.210,00 52.686,00 52.683,32 52.683,32 46.721,22 44.402,72 44.402,72 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.600,00 19.200,00 19.200,00 9.286,42 9.286,42 9.286,42 45,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.372,00 19.370,28 19.370,28 1.512,05 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 195.232,00 54.014,00 52.597,98 52.597,98 43.933,17 40.066,46 39.223,79 74,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.788,20 7.788,20 7.788,20 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.422,00 6.572,00 6.571,24 6.571,24 5.966,64 5.966,64 5.966,64 90,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.338,00 6.338,00 6.338,00 6.338,00 2.821,28 1.978,61 1.135,94 31,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 128.870,00 5.750,00 4.336,14 4.336,14 3.628,14 3.628,14 3.628,14 63,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.502,00 5.502,00 5.502,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.344,00 4.510,00 4.509,60 4.509,60 4.509,60 3.294,00 3.294,00 73,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.330,00 1.609,56 1.609,56 62,1 %

Otros (6) 9.546,00 8.172,00 8.171,00 8.171,00 6.427,31 5.339,31 5.339,31 65,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.280,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 40,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 16.640,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 9,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 100,0 %

12 Gestión del Programa 843.498,00 858.712,00 858.587,54 858.587,54 712.323,70 682.033,01 681.098,82 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 726.566,00 765.724,00 765.601,80 765.601,80 629.030,48 605.090,24 604.901,24 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 669.748,00 689.612,00 689.612,00 689.612,00 577.590,86 557.159,84 556.970,84 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.618,00 52.206,00 52.204,66 52.204,66 42.289,01 40.343,98 40.343,98 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.520,00 14.400,00 14.400,00 7.586,42 7.586,42 7.586,42 52,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.386,00 9.385,14 9.385,14 1.564,19 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 116.932,00 91.048,00 91.045,74 91.045,74 81.353,22 75.002,77 74.257,58 82,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.100,00 20.466,00 20.465,34 20.465,34 20.465,34 20.465,34 20.465,34 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.058,00 15.058,00 15.058,00 15.058,00 10.265,34 9.520,15 8.774,96 63,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 10.198,94 10.198,94 10.198,94 88,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.280,00 10.720,00 10.720,00 10.720,00 10.464,80 10.464,80 10.464,80 97,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 6.217,00 6.217,00 6.217,00 76,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.818,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 5.515,80 5.515,80 5.515,80 93,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

Otros (8) 16.996,00 10.952,00 10.950,40 10.950,40 9.944,00 8.940,74 8.940,74 81,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %

Total · 48 secuencia funcionals 41.677.336,00 39.260.600,00 37.086.027,18 32.279.212,42 22.206.447,25 20.381.379,96 20.367.470,02 51,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.