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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / LA VICTORIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 128.875.963. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.007.251, equivalente al 62,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 107,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 47,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 107.547.613,00
PIM
S/ 128.875.963,00
Devengado
S/ 81.007.250,55
Girado
S/ 80.940.475,50
Pendiente
S/ 47.868.712,45

Posición en el ranking

2387 nacional

380 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M
    PIM S/ 23,7 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,1 M
    PIM S/ 22,2 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 9,2 M
    PIM S/ 11,9 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,5 M 69,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 1,8 M
    PIM S/ 4,2 M 43,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,2 M 35,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,6 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 76,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 8,0 M
    PIM S/ 8,0 M 0,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,4 M 18,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,5 M 10,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,3 M
    PIM S/ 23,7 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 22,2 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,9 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,2 M 35,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,2 M 43,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,6 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,5 M 69,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Planeamiento y Presupuesto 252.584,00 400.515,00 289.777,97 288.529,44 230.241,37 230.241,37 228.405,29 57,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.384,00 234.888,00 234.441,93 234.404,40 176.116,33 176.116,33 174.280,25 75,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 183.057,00 159.080,00 159.079,80 159.042,27 125.729,10 125.729,10 125.726,35 79,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.509,00 32.508,00 32.507,33 32.507,33 14.048,27 14.048,27 14.048,27 43,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.797,00 15.260,00 14.815,99 14.815,99 13.587,91 13.587,91 13.587,91 89,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.475,00 14.707,00 14.706,70 14.706,70 11.799,85 11.799,85 11.799,85 80,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.687,00 9.686,11 9.686,11 9.686,11 9.686,11 7.852,78 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.746,00 2.746,00 2.746,00 2.746,00 365,09 365,09 365,09 13,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 48.843,00 47.563,00 46.352,00 46.352,00 46.352,00 46.352,00 94,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.300,00 3.300,00 2.382,00 2.382,00 2.382,00 2.382,00 72,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 1.863,00 583,00 290,00 290,00 290,00 290,00 15,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.7.11.11 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 109.010,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 109.010,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.774,00 7.773,04 7.773,04 7.773,04 7.773,04 7.773,04 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.004,00 5.003,04 5.003,04 5.003,04 5.003,04 5.003,04 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
2 Planeamiento y Cooperación Técnica 539.000,00 740.158,00 720.484,83 720.396,78 641.494,18 518.194,18 518.168,40 70,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.000,00 311.902,00 310.098,83 310.010,88 231.108,28 231.108,28 231.082,50 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 245.400,00 162.953,00 162.952,91 162.864,96 162.864,96 162.864,96 162.864,96 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 109.347,00 109.347,00 109.347,00 37.415,91 37.415,91 37.390,13 34,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.339,00 23.336,42 23.336,42 23.336,42 23.336,42 23.336,42 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 13.588,00 13.587,50 13.587,50 6.615,99 6.615,99 6.615,99 48,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.475,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 27,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 284.000,00 428.256,00 410.386,00 410.385,90 410.385,90 287.085,90 287.085,90 67,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.000,00 427.500,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 286.700,00 286.700,00 67,1 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 700,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 47,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 40,00 40,00 39,90 39,90 39,90 39,90 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %
3 Presupuesto e Inversiones 827.002,00 736.162,00 655.855,73 654.650,84 566.489,26 465.989,26 465.588,87 63,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504.802,00 390.213,00 388.148,73 386.944,54 298.782,96 298.782,96 298.382,57 76,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 397.131,00 177.315,00 177.315,00 176.909,81 176.909,81 176.909,81 176.909,81 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 86.291,00 86.290,73 86.290,73 24.501,15 24.501,15 24.472,96 28,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 69.013,00 69.721,00 69.721,00 68.922,00 56.283,86 56.283,86 55.939,16 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.502,00 15.058,00 13.005,20 13.005,20 7.306,61 7.306,61 7.306,61 48,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.014,00 14.003,94 14.003,94 14.003,94 14.003,94 13.976,44 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.623,00 10.622,50 10.622,50 5.782,61 5.782,61 5.782,61 54,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.710,00 8.403,00 8.403,00 8.403,00 6.765,55 6.765,55 6.765,55 80,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.211,00 6.269,00 6.269,00 6.269,00 5.223,70 5.223,70 5.223,70 83,3 %
Otros (6) 3.835,00 2.519,00 2.518,36 2.518,36 2.005,73 2.005,73 2.005,73 79,6 %
2.3 Bienes y Servicios 315.400,00 345.949,00 267.707,00 267.706,30 267.706,30 167.206,30 167.206,30 48,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 270.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 165.500,00 165.500,00 61,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 75.842,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 107,00 107,00 106,30 106,30 106,30 106,30 99,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.800,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.800,00 — — — — — — —
4 Acciones de la Alta Dirección 1.059.155,00 721.918,00 698.409,21 696.899,49 514.153,88 503.156,95 503.156,95 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.155,00 568.351,00 565.949,87 565.889,49 383.143,88 382.899,43 382.899,43 67,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 359.772,00 212.654,00 212.654,00 212.653,53 202.796,29 202.796,29 202.796,29 95,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 287.487,00 153.804,00 153.804,00 153.744,09 87.156,05 87.156,05 87.156,05 56,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 103.924,00 103.924,00 103.924,00 45.005,16 45.005,16 45.005,16 43,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.914,00 48.303,00 45.903,00 45.903,00 8.709,61 8.709,61 8.709,61 18,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.874,00 13.843,00 13.843,00 13.843,00 7.907,10 7.907,10 7.907,10 57,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.309,00 11.308,64 11.308,64 11.308,64 11.308,64 11.308,64 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 10.469,00 10.468,23 10.468,23 8.506,77 8.506,77 8.506,77 81,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.950,00 10.231,00 10.231,00 10.231,00 9.424,39 9.424,39 9.424,39 92,1 %
Otros (5) 7.912,00 3.814,00 3.814,00 3.814,00 2.329,87 2.085,42 2.085,42 54,7 %
2.3 Bienes y Servicios 292.000,00 153.567,00 132.459,34 131.010,00 131.010,00 120.257,52 120.257,52 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 78.000,00 78.000,00 88,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 30.598,00 18.737,92 17.646,78 17.646,78 17.646,78 17.646,78 57,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 28.330,00 19.082,42 19.082,42 19.082,42 18.329,94 18.329,94 64,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.002,00 5.002,00 5.000,80 5.000,80 5.000,80 5.000,80 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.491,00 1.491,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 76,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —
5 Despacho de la Gerencia General 1.379.715,00 1.041.219,00 1.027.008,67 1.012.460,65 883.018,22 817.518,22 817.518,22 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.117.035,00 581.039,00 576.830,95 573.405,22 443.962,79 443.962,79 443.962,79 76,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 472.973,00 239.275,00 239.274,10 235.849,13 192.230,20 192.230,20 192.230,20 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 452.141,00 166.190,00 166.190,00 166.189,24 132.531,62 132.531,62 132.531,62 79,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.829,00 43.455,00 39.254,67 39.254,67 25.150,00 25.150,00 25.150,00 57,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 41.346,00 41.346,00 41.346,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 41,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.568,00 22.158,00 22.156,45 22.156,45 18.559,60 18.559,60 18.559,60 83,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.803,00 17.801,39 17.801,39 17.801,39 17.801,39 17.801,39 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.983,00 17.506,00 17.504,02 17.504,02 16.827,91 16.827,91 16.827,91 96,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 16.077,00 16.076,07 16.076,07 16.076,07 16.076,07 16.076,07 100,0 %
Otros (5) 24.541,00 17.229,00 17.228,25 17.228,25 7.586,00 7.586,00 7.586,00 44,0 %
2.3 Bienes y Servicios 262.680,00 451.360,00 441.358,10 430.235,81 430.235,81 364.735,81 364.735,81 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 362.500,00 352.500,00 352.500,00 352.500,00 309.500,00 309.500,00 85,4 %
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 48.352,00 48.351,72 48.351,72 48.351,72 25.851,72 25.851,72 53,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.282,00 7.282,00 965,70 965,70 965,70 965,70 13,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 5.256,00 5.255,01 450,01 450,01 450,01 450,01 8,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 1.741,00 1.740,62 1.740,62 1.740,62 1.740,62 1.740,62 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 1.331,00 1.330,91 1.330,91 1.330,91 1.330,91 1.330,91 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.300,00 1.299,84 1.299,84 1.299,84 1.299,84 1.299,84 100,0 %
Otros (2) — 1.098,00 1.098,00 1.097,01 1.097,01 1.097,01 1.097,01 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.820,00 8.819,62 8.819,62 8.819,62 8.819,62 8.819,62 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.403,00 6.402,62 6.402,62 6.402,62 6.402,62 6.402,62 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.319,00 1.319,00 1.319,00 1.319,00 1.319,00 1.319,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
6 Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 1.314.476,00 1.282.453,00 1.264.262,09 1.256.390,92 1.118.406,29 1.118.406,29 1.118.003,18 87,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 715.976,00 681.505,00 678.087,35 675.826,79 540.667,16 540.667,16 540.264,05 79,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 335.026,00 365.296,00 364.783,77 362.596,38 297.507,72 297.507,72 297.177,62 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 238.472,00 149.465,00 149.465,00 149.391,83 124.948,97 124.948,97 124.875,96 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.838,00 60.038,00 57.137,35 57.137,35 28.849,19 28.849,19 28.849,19 48,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.572,00 35.527,00 35.526,23 35.526,23 30.895,84 30.895,84 30.895,84 87,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.152,00 33.011,00 33.010,60 33.010,60 27.210,34 27.210,34 27.210,34 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.691,00 12.691,00 12.690,05 12.690,05 9.304,28 9.304,28 9.304,28 73,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.978,00 10.976,56 10.976,56 10.976,56 10.976,56 10.976,56 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.144,00 5.142,79 5.142,79 5.142,79 5.142,79 5.142,79 100,0 %
Otros (6) 11.225,00 9.355,00 9.355,00 9.355,00 5.831,47 5.831,47 5.831,47 62,3 %
2.3 Bienes y Servicios 598.500,00 585.288,00 570.514,74 564.904,13 562.079,13 562.079,13 562.079,13 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 515.000,00 419.100,00 405.100,00 405.100,00 405.100,00 405.100,00 405.100,00 96,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 77.887,00 77.886,74 77.886,74 77.886,74 77.886,74 77.886,74 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 14.690,00 14.690,00 14.690,00 11.865,00 11.865,00 11.865,00 80,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 8.250,00 8.250,00 2.689,86 2.689,86 2.689,86 2.689,86 32,6 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 7.482,00 7.482,00 7.482,00 7.482,00 7.482,00 7.482,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.369,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 7.369,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.477,00 5.318,00 5.317,93 5.317,93 5.317,93 5.317,93 97,1 %
Otros (16) 83.500,00 11.233,00 10.619,00 10.568,60 10.568,60 10.568,60 10.568,60 94,1 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
7 Actividades Administrativas 7.018.831,00 6.517.802,00 6.507.714,40 6.347.002,30 5.833.066,17 5.007.082,09 5.002.475,34 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.554.313,00 1.097.534,00 1.094.362,87 985.977,93 472.041,80 472.041,80 468.425,05 43,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.297.295,00 458.497,00 458.496,29 458.478,40 172.062,86 172.062,86 172.060,11 37,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.386.560,00 270.184,00 270.077,00 161.709,95 75.029,33 75.029,33 75.002,88 27,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 145.049,00 167.576,00 167.517,78 167.517,78 141.602,37 141.602,37 141.602,37 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 268.614,00 63.609,00 60.605,83 60.605,83 28.075,36 28.075,36 28.075,36 44,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 61.145,00 61.145,00 61.145,00 11.728,38 11.728,38 11.719,83 19,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 160.691,00 35.284,00 35.283,34 35.283,34 20.763,68 20.763,68 20.601,68 58,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 19.304,00 19.302,63 19.302,63 15.884,65 15.884,65 12.467,65 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 194.929,00 11.812,00 11.812,00 11.812,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 37,7 %
Otros (5) 101.175,00 10.123,00 10.123,00 10.123,00 2.440,17 2.440,17 2.440,17 24,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.012.460,00 5.111.573,00 5.104.658,23 5.087.042,55 5.087.042,55 4.261.058,47 4.261.058,47 83,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.000.000,00 4.306.551,00 4.306.550,88 4.306.550,88 4.306.550,88 3.588.792,40 3.588.792,40 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 306.167,00 306.167,00 306.167,00 306.167,00 300.167,00 300.167,00 98,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 189.710,00 184.168,80 184.168,80 184.168,80 82.840,00 82.840,00 43,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.000,00 84.350,00 84.350,00 84.350,00 84.350,00 84.350,00 84.350,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 80.909,00 80.908,61 68.569,59 68.569,59 68.569,59 68.569,59 84,8 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 181.010,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.123,00 16.123,00 16.123,00 16.123,00 16.123,00 16.123,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %
Otros (14) 521.450,00 34.463,00 33.089,94 27.813,28 27.813,28 26.916,48 26.916,48 78,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 107.239,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 107.239,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 244.819,00 199.191,00 199.189,30 164.477,82 164.477,82 164.477,82 163.487,82 82,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 244.819,00 168.779,00 168.778,11 134.066,63 134.066,63 134.066,63 134.066,63 79,4 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 20.777,00 20.776,69 20.776,69 20.776,69 20.776,69 20.776,69 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 9.635,00 9.634,50 9.634,50 9.634,50 9.634,50 8.644,50 100,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 100.000,00 — — — — — — —
8 Desarrollo y Gestión de Tecnologias de Información 9.347.418,00 7.890.978,00 7.836.749,22 7.813.933,81 7.402.235,72 6.602.613,20 6.599.260,49 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.252.012,00 1.063.877,00 1.056.565,29 1.051.088,29 792.318,20 792.317,90 788.965,19 74,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.044.785,00 680.061,00 680.060,41 676.002,09 578.427,64 578.427,64 577.568,63 85,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 111.057,00 140.200,00 140.200,00 138.781,32 95.965,42 95.965,42 93.477,03 68,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 106.745,00 106.745,00 106.745,00 28.505,16 28.505,16 28.505,16 26,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.203,00 44.203,00 44.202,25 44.202,25 25.098,62 25.098,62 25.098,62 56,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.509,00 29.549,00 22.240,00 22.240,00 13.340,45 13.340,45 13.340,45 45,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.133,00 29.131,63 29.131,63 29.131,63 29.131,33 29.126,02 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.797,00 17.702,00 17.702,00 17.702,00 10.388,23 10.388,23 10.388,23 58,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.995,00 12.618,00 12.618,00 12.618,00 8.800,63 8.800,63 8.800,63 69,8 %
Otros (5) 12.666,00 3.666,00 3.666,00 3.666,00 2.660,42 2.660,42 2.660,42 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 6.300.044,00 6.475.892,00 6.431.841,54 6.414.503,13 6.261.575,13 5.461.952,92 5.461.952,92 84,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.409.716,00 2.858.325,00 2.843.454,14 2.837.374,14 2.837.374,14 2.562.125,09 2.562.125,09 89,6 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.623.033,00 1.570.956,00 1.545.955,46 1.545.955,46 1.545.955,46 1.184.214,55 1.184.214,55 75,4 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 654.971,00 883.960,00 883.959,63 883.959,63 731.031,63 621.869,83 621.869,83 70,4 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 495.960,00 413.434,00 413.329,63 413.329,63 413.329,63 409.304,23 409.304,23 99,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 270.500,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 312.500,00 312.500,00 98,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 398.973,00 239.230,00 239.229,60 239.229,60 239.229,60 201.737,89 201.737,89 84,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 76.594,00 76.593,50 76.593,50 76.593,50 76.593,50 76.593,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 26.696,00 26.695,49 26.695,49 26.695,49 26.695,49 26.695,49 100,0 %
Otros (16) 431.891,00 88.697,00 84.624,09 73.365,68 73.365,68 66.912,34 66.912,34 75,4 %
2.5 Otros Gastos — 4.485,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 36,1 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.485,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 36,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.795.362,00 346.724,00 346.722,39 346.722,39 346.722,39 346.722,38 346.722,38 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 900.000,00 274.998,00 274.998,00 274.998,00 274.998,00 274.997,99 274.997,99 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 38.418,00 38.417,30 38.417,30 38.417,30 38.417,30 38.417,30 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 27.020,00 28.360,00 28.359,09 28.359,09 28.359,09 28.359,09 28.359,09 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 538.342,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 30.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 300.000,00 — — — — — — —
9 Pago de Planillas 991.756,00 16.696,00 16.696,00 16.696,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 991.756,00 16.696,00 16.696,00 16.696,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.532,00 16.696,00 16.696,00 16.696,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 87.768,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 30.528,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 524.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 273.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.576,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.788,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.564,00 — — — — — — —
10 Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 1.064.637,00 1.007.920,00 956.922,51 950.608,72 882.470,00 873.276,00 873.250,73 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.970,00 296.902,00 295.702,00 295.652,64 229.773,92 229.773,92 229.748,65 77,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 180.000,00 180.000,00 180.000,00 179.996,22 146.320,05 146.320,05 146.317,30 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.570,00 42.656,00 42.656,00 42.610,42 35.481,80 35.481,80 35.459,28 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.000,00 31.500,00 30.300,00 30.300,00 15.203,00 15.203,00 15.203,00 48,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 15.058,71 15.058,71 15.058,71 86,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.412,70 13.412,70 13.412,70 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 41,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.341,27 1.341,27 1.341,27 49,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 528,89 528,89 528,89 66,1 %
Otros (3) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 726.267,00 709.028,00 659.230,51 652.966,08 650.706,08 641.512,08 641.512,08 90,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 326.900,00 312.217,00 312.217,00 312.217,00 312.217,00 312.217,00 312.217,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 188.737,00 161.255,50 160.025,50 160.025,50 154.681,50 154.681,50 82,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.000,00 35.700,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 48,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 35.640,00 34.540,00 34.540,00 34.540,00 34.540,00 34.540,00 96,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.045,00 18.895,00 18.895,00 18.895,00 15.045,00 15.045,00 75,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 164.918,00 18.346,00 18.346,00 17.712,22 17.712,22 17.712,22 17.712,22 96,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 16.443,00 16.442,53 13.204,54 13.204,54 13.204,54 13.204,54 80,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 39.999,00 16.107,00 16.106,78 16.106,78 16.106,78 16.106,78 16.106,78 100,0 %
Otros (15) 49.450,00 65.793,00 64.177,70 63.015,04 60.755,04 60.755,04 60.755,04 92,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 46.400,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 45.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación 800,00 — — — — — — —
11 Unidad de Tesoreria 731.787,00 792.289,00 789.065,28 785.504,34 660.912,20 611.027,70 610.053,47 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 588.550,00 577.442,00 575.640,00 574.631,06 450.038,92 450.038,92 449.064,69 77,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 318.097,00 357.000,00 357.000,00 356.241,07 277.526,48 277.526,48 276.579,70 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.511,00 77.159,00 77.159,00 76.908,99 71.180,37 71.180,37 71.152,92 92,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.016,00 36.741,00 34.940,77 34.940,77 28.869,69 28.869,69 28.869,69 78,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.629,00 32.141,00 32.141,00 32.141,00 25.103,44 25.103,44 25.103,44 78,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.926,00 31.428,00 31.428,00 31.428,00 30.741,82 30.741,82 30.741,82 97,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.457,00 21.457,00 21.457,00 357,61 357,61 357,61 1,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.023,00 8.022,75 8.022,75 4.333,95 4.333,95 4.333,95 54,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.183,00 7.182,05 7.182,05 7.182,05 7.182,05 7.182,05 100,0 %
Otros (6) 8.571,00 6.310,00 6.309,43 6.309,43 4.743,51 4.743,51 4.743,51 75,2 %
2.3 Bienes y Servicios 143.237,00 212.191,00 210.769,28 208.217,28 208.217,28 158.332,78 158.332,78 74,6 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 52.587,00 99.769,00 99.769,00 99.769,00 99.769,00 49.884,50 49.884,50 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.900,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 18.000,00 11.749,00 11.737,78 10.462,78 10.462,78 10.462,78 10.462,78 89,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 6.679,00 6.331,00 6.331,00 6.331,00 6.331,00 6.331,00 94,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.009,00 947,00 120,00 120,00 120,00 120,00 6,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 648,00 647,50 197,50 197,50 197,50 197,50 30,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 100,0 %
Otros (2) 750,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 100,0 %
12 Unidad de Contabilidad 1.272.314,00 1.357.051,00 1.332.803,51 1.324.714,90 1.094.733,67 1.094.733,67 1.093.483,91 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.148.114,00 1.124.847,00 1.100.679,51 1.097.912,00 867.930,77 867.930,77 866.681,01 77,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 450.213,00 449.245,00 449.244,50 448.020,04 363.604,67 363.604,67 362.688,70 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 500.222,00 429.490,00 429.490,00 427.946,95 348.032,86 348.032,86 347.722,40 81,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 75.035,00 82.081,00 57.915,09 57.915,09 41.901,63 41.901,63 41.901,63 51,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.771,00 46.324,00 46.323,97 46.323,97 44.762,46 44.762,46 44.762,46 96,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.519,00 40.494,00 40.493,70 40.493,70 33.035,30 33.035,30 33.035,30 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.642,00 31.642,00 31.642,00 5.600,00 5.600,00 5.576,67 17,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 26.730,00 26.729,75 26.729,75 15.544,75 15.544,75 15.544,75 58,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.841,00 7.840,87 7.840,87 7.840,87 7.840,87 7.840,87 100,0 %
Otros (6) 14.953,00 11.000,00 10.999,63 10.999,63 7.608,23 7.608,23 7.608,23 69,2 %
2.3 Bienes y Servicios 124.200,00 232.204,00 232.124,00 226.802,90 226.802,90 226.802,90 226.802,90 97,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.200,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 4.080,00 4.000,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 43,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.681,00 2.681,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 800,00 270,90 270,90 270,90 270,90 33,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 100,0 %
Total · 92 secuencia funcionals 107.547.613,00 128.875.963,00 122.662.294,60 121.204.004,30 111.384.047,05 81.007.250,55 80.940.475,50 62,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.