Ejecución de actividades y proyectos de INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.124.599. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.738.651, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Minería, Previsión Social y Energía. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 68,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 54,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 68.642.695,00
PIM: S/ 79.124.599,00
Devengado: S/ 54.738.651,08
Girado: S/ 54.123.818,43
Pendiente: S/ 24.385.947,92

Posición en el ranking

1331 nacional

278 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 214,5 mil

EjecutadoS/ 152,4 mil

Avance71,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 214,5 mil

PendienteS/ 62,1 mil

Avance71,0 %
2

Adquisición de Equipo de Laboratorio; en el(la) (Analizador de Mercurio) para el Laboratorio de Quimica de la Dirección de Laboratorios del Instituto Geologico, Minero y Metalurgico - Ingemmet Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2707150

PIMS/ 46,6 mil

PendienteS/ 46,6 mil

Avance0,0 %
3

Adquisición de Equipo de Laboratorio; en el(la) (Equipo de Purificación de Acidos) para el Laboratorio de Quimica de la Dirección de Laboratorios del Instituto Geologico, Minero y Metalurgico - Ingemmet en el Centro Poblado San Francisco de Borja, Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2717958

PIMS/ 8,7 mil

PendienteS/ 8,7 mil

Avance0,0 %
4

Adquisición de Equipo de Laboratorio; en el(la) (Espectrometro de Emisión Optica con Plasma de Acoplamiento Inductivo (Icp-Oes)), para el Laboratorio de Quimica de la Dirección de Laboratorios del Instituto Geologico, Minero y Metalurgico - Ingemmet Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713769

PIMS/ 5,0 mil

PendienteS/ 5,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,2 M

PIM S/ 20,9 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 9,9 M 70,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,8 M

PIM S/ 9,5 M 61,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,4 M

PIM S/ 2,4 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,4 M 46,0 % ejecutado
2.3.2.2.5.1Difusión en el Diario Oficial S/ 935,7 mil

PIM S/ 1,3 M 73,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,7 M

PIM S/ 20,9 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,6 M

PIM S/ 9,5 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 9,9 M 70,8 % ejecutado
2.3.2.7.1.99Otros Servicios Similares S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 19,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 46,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,0 M

PIM S/ 1,7 M 41,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 910,1 mil

PIM S/ 1,7 M 45,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 580,2 mil

PIM S/ 580,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 497,0 mil

PIM S/ 1,7 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 492,9 mil

PIM S/ 734,3 mil 32,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial 4.351.614,00 5.066.018,00 4.823.912,71 4.772.315,55 4.401.118,43 3.954.750,18 3.952.598,80 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.477.830,00 1.934.267,00 1.934.263,82 1.934.263,82 1.573.737,20 1.443.291,35 1.441.699,97 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.115.124,00 1.395.666,00 1.395.665,04 1.395.665,04 1.241.583,07 1.135.127,22 1.134.056,06 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 205.840,00 218.950,00 218.949,96 218.949,96 199.526,29 181.280,46 181.280,46 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.012,00 169.177,00 169.176,17 169.176,17 21.992,78 21.992,78 21.992,78 13,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 53.460,00 53.460,00 53.460,00 47.426,40 43.315,20 43.203,82 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.394,00 38.955,00 38.954,85 38.954,85 19.477,43 19.477,43 19.477,43 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 18.525,00 22.260,00 22.259,90 22.259,90 19.933,33 18.300,36 17.891,52 82,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 28.532,00 18.246,00 18.245,83 18.245,83 18.245,83 18.245,83 18.245,83 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 1.200,00 5.553,00 5.552,07 5.552,07 5.552,07 5.552,07 5.552,07 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 211.152,00 211.151,90 211.151,90 211.151,90 211.151,90 211.151,90 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 211.152,00 211.151,90 211.151,90 211.151,90 211.151,90 211.151,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.873.784,00 2.919.599,00 2.678.496,99 2.626.899,83 2.616.229,33 2.300.306,93 2.299.746,93 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.000,00 1.149.193,00 1.086.900,00 1.086.900,00 1.079.900,00 887.650,00 887.090,00 77,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 709.740,00 603.755,00 583.951,44 573.863,07 571.793,07 571.793,07 571.793,07 94,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 306.958,00 306.956,95 306.956,95 306.956,95 306.956,95 306.956,95 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.002,00 118.781,00 116.310,49 109.924,19 109.924,19 59.408,39 59.408,39 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 95.140,00 88.589,31 81.495,82 81.145,82 81.145,82 81.145,82 85,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 69.000,00 90.677,00 60.593,00 60.593,00 60.593,00 59.177,00 59.177,00 65,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 18.893,00 82.578,00 24.891,60 24.891,60 24.891,60 10.377,60 10.377,60 12,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 29.550,00 66.035,00 58.168,09 56.743,09 55.943,09 55.943,09 55.943,09 84,7 %

Otros (21) 1.647.599,00 406.482,00 352.136,11 325.532,11 325.081,61 267.855,01 267.855,01 65,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2 Generación de Información y Monitoreo de Peligro por Movimientos en Masa 834.516,00 767.799,00 728.175,99 675.865,57 477.115,58 422.032,01 422.032,01 55,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.223,00 483.314,00 483.313,84 483.313,84 307.738,59 279.655,02 279.655,02 57,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 469.022,00 469.022,00 469.021,84 469.021,84 297.937,59 270.745,02 270.745,02 57,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 9.801,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 346.293,00 284.485,00 244.862,15 192.551,73 169.376,99 142.376,99 142.376,99 50,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 102.280,00 95.431,00 94.609,58 80.664,91 62.936,35 62.936,35 62.936,35 66,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 70.931,00 70.931,00 43.931,21 43.931,21 43.931,21 43.931,21 61,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 54.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 12.000,00 12.000,00 22,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 17.500,00 14.783,24 11.396,38 9.060,70 9.060,70 9.060,70 51,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.200,00 3.094,40 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.250,00 8.283,00 5.455,35 5.305,35 5.305,35 5.305,35 5.305,35 64,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 4.801,00 2.355,28 2.355,28 2.355,28 2.355,28 2.355,28 49,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.744,00 4.073,00 3.833,30 3.098,60 2.138,10 2.138,10 2.138,10 52,5 %

Otros (13) 73.019,00 20.266,00 10.800,00 6.800,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 22,9 %

3 Generación de Información y Monitoreo de Peligro por Sismo, Fallas Activas y Tsunami 598.647,00 578.756,00 545.547,29 444.497,82 348.568,75 322.807,93 322.807,93 55,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.481,00 377.100,00 377.099,84 377.099,84 282.390,77 256.629,95 256.629,95 68,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.681,00 366.681,00 366.680,84 366.680,84 275.040,02 249.947,45 249.947,45 68,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 219.166,00 201.656,00 168.447,45 67.397,98 66.177,98 66.177,98 66.177,98 32,8 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 96.062,00 94.961,01 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 42.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 42,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 75.400,00 33.959,00 33.518,52 33.182,62 32.842,62 32.842,62 32.842,62 96,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.400,00 2.320,80 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 12.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.650,00 5.533,00 5.532,93 5.532,93 5.532,93 5.532,93 5.532,93 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 4.230,00 4.229,17 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11 92,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (9) 65.116,00 2.872,00 1.285,02 1.165,32 285,32 285,32 285,32 9,9 %

4 Instituciones Desarrollan y Ejecutan Proyectos de Investigación Científica y de Innovación Tecnológica 797.939,00 825.747,00 607.219,79 583.572,64 551.386,76 511.374,21 511.240,27 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.320,00 249.090,00 249.087,31 249.087,31 222.761,43 204.362,86 204.228,92 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.141,00 137.571,00 137.570,28 137.570,28 125.916,57 114.452,38 114.452,38 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 66.013,00 71.438,00 71.437,32 71.437,32 65.484,21 59.531,10 59.531,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.992,00 12.710,00 12.709,89 12.709,89 6.354,94 6.354,94 6.354,94 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.941,00 7.263,00 7.262,79 7.262,79 6.563,18 6.027,41 5.893,47 83,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.417,00 7.208,00 7.207,92 7.207,92 7.188,92 7.188,92 7.188,92 99,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.016,00 5.954,00 5.953,11 5.953,11 5.953,11 5.953,11 5.953,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 115.497,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 115.497,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 561.619,00 433.167,00 355.732,48 332.085,33 328.625,33 307.011,35 307.011,35 70,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 69.160,00 74.932,00 72.844,87 70.339,97 70.079,97 70.079,97 70.079,97 93,5 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 245.666,00 60.261,00 54.558,12 54.558,12 54.558,12 49.246,94 49.246,94 81,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 43.270,00 46.146,00 46.145,50 46.145,50 46.145,50 46.145,50 46.145,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.500,00 42.235,00 2.518,62 2.518,62 2.518,62 2.518,62 2.518,62 6,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.750,00 35.231,00 34.286,60 33.633,60 33.633,60 33.633,60 33.633,60 95,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.208,00 26.517,00 25.561,05 22.000,60 20.000,60 20.000,60 20.000,60 75,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.500,00 21.500,00 15.470,13 15.470,13 15.470,13 12.000,00 12.000,00 55,8 %

Otros (20) 150.565,00 97.345,00 75.347,59 58.418,79 57.218,79 44.386,12 44.386,12 45,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.993,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 13.593,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

5 Instituciones Desarrollan y Ejecutan Proyectos de Investigación Científica y de Innovación Tecnológica 483.412,00 561.943,00 554.516,49 538.371,91 502.362,48 453.295,85 453.150,39 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.521,00 332.349,00 332.346,61 332.346,61 296.985,68 271.954,05 271.808,59 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.341,00 207.600,00 207.600,00 207.600,00 189.469,82 172.169,82 172.169,82 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 66.013,00 77.810,00 77.809,32 77.809,32 71.151,39 64.667,28 64.667,28 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.992,00 13.844,00 13.843,57 13.843,57 6.921,79 6.921,79 6.921,79 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.418,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.079,04 8.079,04 8.079,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.941,00 7.911,00 7.910,61 7.910,61 7.128,78 6.549,51 6.404,05 82,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.016,00 6.485,00 6.484,11 6.484,11 6.484,11 6.484,11 6.484,11 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 400,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 227.891,00 229.594,00 222.169,88 206.025,30 205.376,80 181.341,80 181.341,80 79,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 67.969,00 67.968,00 67.968,00 67.319,50 48.119,50 48.119,50 70,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 98.800,00 55.627,00 55.626,07 49.836,57 49.836,57 49.836,57 49.836,57 89,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.900,00 24.275,00 24.274,26 24.274,26 24.274,26 24.274,26 24.274,26 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.300,00 16.998,00 16.297,20 15.784,00 15.784,00 11.284,00 11.284,00 66,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.415,00 15.415,00 97,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 11.415,00 10.414,60 10.414,60 10.414,60 10.414,60 10.414,60 91,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.040,00 5.893,43 2.799,03 2.799,03 2.799,03 2.799,03 25,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

Otros (11) 70.891,00 17.080,00 16.506,32 9.758,84 9.758,84 9.758,84 9.758,84 57,1 %

6 Planeamiento y Presupuesto 2.034.031,00 2.111.048,00 2.061.459,37 2.060.158,26 1.889.516,35 1.458.208,41 1.438.301,21 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.528.023,00 1.265.528,00 1.264.902,60 1.264.902,60 1.094.260,69 998.990,39 995.042,39 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 404.260,00 778.622,00 778.621,68 778.621,68 707.493,49 642.608,35 640.313,77 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 319.527,00 319.527,00 319.526,99 319.526,99 271.122,37 245.035,76 244.067,17 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.337,00 59.989,00 59.986,48 59.986,48 27.292,27 27.292,27 27.292,27 45,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 28.247,00 30.672,00 30.671,04 30.671,04 25.393,46 23.099,66 22.526,21 75,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.459,00 28.982,00 28.363,15 28.363,15 21.829,50 19.824,75 19.713,37 68,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.017,00 27.667,00 27.665,30 27.665,30 27.664,30 27.664,30 27.664,30 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.996,00 7.995,10 7.995,10 7.992,44 7.992,44 7.992,44 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 633.776,00 5.473,00 5.472,86 5.472,86 5.472,86 5.472,86 5.472,86 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 506.008,00 831.280,00 790.792,77 789.491,66 789.491,66 453.454,02 437.494,82 54,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 153.016,00 736.000,00 736.000,00 736.000,00 736.000,00 405.000,00 389.680,00 55,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 34.000,00 33.830,00 33.830,00 33.830,00 33.830,00 33.190,80 99,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 31.011,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.992,00 16.191,00 15.925,13 14.624,02 14.624,02 14.624,02 14.624,02 90,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 63.100,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.856,00 5.038,00 5.037,64 5.037,64 5.037,64 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 24.000,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 224.044,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.240,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 40,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.337,00 5.511,10 5.511,10 5.511,10 5.511,10 5.511,10 75,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.053,00 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 8,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 650,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

7 Dirección de la Gestión Institucional 1.268.248,00 1.209.279,00 1.196.971,21 1.196.971,21 884.304,83 788.677,34 785.662,76 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 974.163,00 933.875,00 933.869,77 933.869,77 621.203,39 581.199,98 578.633,40 62,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 657.000,00 657.000,00 656.999,32 656.999,32 406.971,87 370.251,76 370.251,76 56,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 63.486,00 103.245,00 103.243,09 103.243,09 102.968,09 102.968,09 102.968,09 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 118.628,00 91.357,00 91.357,00 91.357,00 40.961,77 40.961,77 40.961,77 44,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 37.489,00 44.042,00 44.040,41 44.040,41 39.783,58 36.500,28 35.425,89 82,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 25.768,00 25.767,67 25.767,67 25.760,08 25.760,08 24.267,89 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 3.158,00 3.158,00 3.158,00 65,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %

Otros (2) 87.770,00 2.600,00 2.599,28 2.599,28 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 294.085,00 275.404,00 263.101,44 263.101,44 263.101,44 207.477,36 207.029,36 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 236.000,00 256.330,00 252.300,00 252.300,00 252.300,00 204.300,00 203.852,00 79,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.625,00 7.624,08 7.624,08 7.624,08 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.490,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.095,00 2.961,00 1.710,30 1.710,30 1.710,30 1.710,30 1.710,30 57,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.000,00 1.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 708,00 707,06 707,06 707,06 707,06 707,06 99,9 %

Otros (3) 21.500,00 — — — — — — —

8 Vigilancia y Conservación de Documentos de la Institución 1.526.520,00 1.951.417,00 1.840.328,67 1.814.297,67 1.652.735,40 1.393.128,57 1.392.376,62 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 759.930,00 866.179,00 866.177,80 866.177,80 716.953,24 652.347,13 651.715,18 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 691.873,00 792.592,00 792.591,96 792.591,96 661.801,08 601.615,94 601.080,36 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 26.952,75 24.502,50 24.446,81 76,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 20.413,00 21.696,00 21.696,00 21.696,00 19.888,00 18.080,00 18.080,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.708,00 3.861,00 3.860,08 3.860,08 1.930,04 1.930,04 1.930,04 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.349,00 3.165,00 3.164,76 3.164,76 1.993,32 1.830,60 1.789,92 57,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.985,00 2.181,00 2.181,00 2.181,00 2.180,05 2.180,05 2.180,05 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 100,0 %

Otros (4) 3.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00 400,00 400,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 766.590,00 1.084.757,00 973.670,15 947.639,15 935.301,44 740.300,72 740.180,72 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 252.725,00 349.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 273.500,00 273.500,00 78,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 234.300,00 238.398,00 231.398,00 213.950,00 212.950,00 175.950,00 175.950,00 73,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 8.260,00 123.500,00 123.499,68 123.499,68 123.499,68 88.037,69 88.037,69 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.100,00 78.566,00 63.865,98 58.209,98 58.039,68 58.039,68 58.039,68 73,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 49.680,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 36,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 44.175,00 47.095,00 42.094,99 42.094,99 41.594,99 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.036,00 40.765,00 34.652,99 34.191,49 34.191,49 34.191,49 34.191,49 83,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 35.520,30 18.914,90 18.837,40 52,1 %

Otros (33) 84.994,00 121.453,00 87.878,51 85.413,01 75.525,30 73.686,96 73.644,46 60,7 %

2.5 Otros Gastos — 481,00 480,72 480,72 480,72 480,72 480,72 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 481,00 480,72 480,72 480,72 480,72 480,72 99,9 %

9 Vigilancia y Conservación de Documentos de la Institución 2.400.560,00 3.274.825,00 3.180.048,86 3.060.607,02 2.748.325,12 2.305.294,43 2.262.569,08 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.357.269,00 1.269.865,00 1.269.862,70 1.269.862,70 1.004.517,80 916.459,84 914.832,49 72,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 586.443,00 755.044,00 755.043,36 755.043,36 676.280,13 613.359,85 612.288,69 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 337.507,00 337.507,00 337.506,28 337.506,28 211.327,55 191.269,86 191.269,86 56,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 58.589,00 58.589,00 58.589,00 58.589,00 21.411,58 21.411,58 21.411,58 36,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.203,00 40.095,00 40.095,00 40.095,00 36.308,25 32.967,00 32.855,62 82,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 29.026,00 26.045,00 26.044,37 26.044,37 20.314,14 18.575,40 18.130,59 71,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.355,00 21.527,00 21.527,00 21.527,00 21.526,32 21.526,32 21.526,32 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 16.495,00 20.058,00 20.057,69 20.057,69 15.749,83 15.749,83 15.749,83 78,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 243.451,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.043.291,00 1.876.230,00 1.782.546,16 1.781.554,32 1.734.617,32 1.379.644,59 1.345.986,59 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 554.600,00 918.387,00 915.380,00 915.380,00 915.380,00 686.480,00 686.480,00 74,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 210.000,00 362.511,00 362.011,00 362.011,00 315.074,00 315.074,00 282.906,00 86,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.218,00 192.674,00 192.672,96 192.672,96 192.672,96 144.504,72 144.504,72 75,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 107.195,00 81.437,80 81.437,80 81.437,80 64.687,80 64.687,80 60,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 79.769,70 79.769,70 79,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.640,00 38.084,00 37.183,19 37.183,19 37.183,19 3.029,00 3.029,00 8,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.882,00 36.157,00 17.995,00 17.995,00 17.995,00 17.995,00 17.995,00 49,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.975,00 36.148,00 32.726,21 31.734,37 31.734,37 31.734,37 31.734,37 87,8 %

Otros (19) 108.976,00 85.074,00 43.140,00 43.140,00 43.140,00 36.370,00 34.880,00 42,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 128.730,00 127.640,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 1.750,00 7,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 118.450,00 118.450,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 620,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 470,00 — — — — — 0,0 %

10 Facilitar las Relaciones Armoniosas Entre el Estado, Empresas del Sector y Comunidad 1.144.546,00 2.304.498,00 2.005.000,01 2.001.247,84 1.832.878,15 1.684.567,09 1.630.009,18 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 661.553,00 625.387,00 625.383,11 625.383,11 457.773,42 423.102,10 422.044,19 67,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.510,00 290.906,00 290.905,32 290.905,32 228.037,63 207.298,02 207.298,02 71,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.741,00 198.882,00 198.881,12 198.881,12 153.725,57 142.308,34 141.772,76 71,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.509,00 51.757,00 51.756,90 51.756,90 22.139,54 22.139,54 22.139,54 42,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 22.546,00 28.626,00 28.625,60 28.625,60 20.985,19 19.123,48 18.656,84 66,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.355,00 23.961,00 23.960,06 23.960,06 23.960,06 23.960,06 23.960,06 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 10.180,00 13.690,00 13.689,11 13.689,11 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 7.725,43 7.072,66 7.016,97 52,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 172.711,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 482.993,00 1.497.145,00 1.348.522,90 1.344.770,81 1.344.010,81 1.239.871,07 1.186.371,07 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.400,00 384.016,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 310.500,00 310.500,00 80,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 239.020,00 239.019,50 239.019,50 239.019,50 230.480,82 230.480,82 96,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.000,00 189.560,00 189.560,00 189.560,00 189.560,00 189.560,00 146.060,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 41.311,00 139.709,00 139.709,00 139.709,00 139.709,00 139.709,00 129.709,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 103.459,00 103.458,78 103.458,78 103.458,78 103.458,78 103.458,78 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 93.164,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 0,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.459,00 60.310,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 27,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.948,00 59.340,00 57.028,98 54.214,98 54.214,98 52.051,98 52.051,98 87,7 %

Otros (20) 151.875,00 228.567,00 218.532,64 217.594,55 216.834,55 196.896,49 196.896,49 86,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 17.964,00 17.964,00 17.963,92 17.963,92 17.963,92 17.963,92 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 17.964,00 17.964,00 17.963,92 17.963,92 17.963,92 17.963,92 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 164.002,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 3.630,00 3.630,00 2,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 56.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 41.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 40.402,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 3.630,00 3.630,00 9,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 8.800,00 — — — — — 0,0 %

11 Conducción y Gestión del Programa Estrategico 1.695.222,00 1.582.851,00 1.522.558,95 1.522.033,45 1.143.950,72 1.024.319,72 1.022.270,39 64,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.165.433,00 1.148.775,00 1.148.773,95 1.148.773,95 770.999,50 699.418,33 697.369,00 60,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 500.311,00 500.310,44 500.310,44 431.461,72 387.333,34 386.179,11 77,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 502.575,00 410.859,00 410.859,00 410.859,00 223.441,95 199.441,95 199.441,95 48,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 91.142,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 17.914,98 17.914,98 17.914,98 19,7 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 26.160,00 56.680,00 56.680,00 56.680,00 38.150,00 38.150,00 37.844,80 67,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 45.153,00 38.253,00 38.253,00 38.253,00 20.130,99 18.003,39 17.469,18 47,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.776,00 16.341,00 16.340,76 16.340,76 13.154,76 13.154,76 13.154,76 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 16.261,00 16.260,75 16.260,75 13.245,10 11.919,91 11.864,22 73,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 100,0 %

Otros (4) 267.040,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 400,00 400,00 400,00 6,8 %

2.3 Bienes y Servicios 443.898,00 346.473,00 286.182,00 285.656,50 285.348,22 237.298,39 237.298,39 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.858,00 209.850,00 181.000,00 181.000,00 181.000,00 150.000,00 150.000,00 71,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.200,00 63.755,00 59.554,90 59.554,90 59.554,90 59.554,90 59.554,90 93,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.265,00 20.361,00 14.885,29 14.798,29 14.798,29 12.773,13 12.773,13 62,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.550,00 15.859,00 10.678,80 10.240,30 10.240,30 10.240,30 10.240,30 64,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.025,00 15.025,00 15.024,67 15.024,67 15.024,67 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.000,00 8.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 9,5 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 7.843,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 2.157,00 2.156,00 2.156,00 1.847,72 1.847,72 1.847,72 85,7 %

Otros (11) 185.000,00 3.623,00 2.122,34 2.122,34 2.122,34 2.122,34 2.122,34 58,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 85.891,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 85.891,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 87.603,00 100,0 %

12 Administración Financiera y Contable 1.559.047,00 1.927.727,00 1.874.677,57 1.871.296,03 1.665.955,27 1.492.307,80 1.432.591,24 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.223.788,00 1.172.326,00 1.172.321,85 1.172.321,85 967.126,79 892.545,30 888.828,74 76,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 500.880,00 484.880,00 484.879,95 484.879,95 411.704,44 374.220,44 373.777,21 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 349.022,00 458.022,00 458.021,68 458.021,68 381.085,11 348.750,98 346.525,59 76,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 83.727,00 83.727,00 83.727,00 83.727,00 40.159,75 40.159,75 40.159,75 48,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.808,00 43.201,00 43.199,26 43.199,26 43.199,26 43.199,26 43.199,26 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 41.479,00 41.479,00 41.478,80 41.478,80 39.860,73 36.535,57 35.654,70 88,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 13.530,00 24.962,00 24.962,00 24.962,00 24.961,44 24.961,44 24.961,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 16.686,90 15.248,70 15.081,63 71,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 164.741,00 9.871,00 9.869,16 9.869,16 9.469,16 9.469,16 9.469,16 95,9 %

2.3 Bienes y Servicios 335.259,00 749.761,00 702.115,72 698.734,18 698.588,48 599.522,50 543.522,50 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 395.500,00 388.000,00 388.000,00 388.000,00 311.000,00 311.000,00 78,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 25.000,00 190.961,00 190.960,42 190.960,42 190.960,42 190.960,42 134.960,42 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 10.200,00 40.223,00 32.208,84 32.174,33 32.028,63 28.779,41 28.779,41 71,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.459,00 25.661,00 22.340,27 21.643,24 21.643,24 21.643,24 21.643,24 84,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 17.326,00 17.325,85 17.325,85 17.325,85 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 9.000,00 3.840,34 3.485,34 3.485,34 1.994,43 1.994,43 22,2 %

Otros (7) 15.600,00 20.590,00 6.940,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 22,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.640,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 4,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.640,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 4,3 %

Total · 39 secuencia funcionals 68.642.695,00 79.124.599,00 73.616.865,60 71.097.044,07 62.958.605,30 54.738.651,08 54.123.818,43 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.