Ejecución de actividades y proyectos de GOB.REG. MADRE DEDIOS - SUB REGION MANU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 15.332.333. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.055.841, equivalente al 85,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Educación y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.928.630,00
PIM: S/ 15.332.333,00
Devengado: S/ 13.055.840,80
Girado: S/ 12.897.708,69
Pendiente: S/ 2.276.492,20

Posición en el ranking

141 nacional

1 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,2 %
Promedio regional 64,8 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Caminos Vecinales de las Comunidades Nativas y Rurales de la Cuenca Alto Madre de Dios, Distrito Manu y Fitzcarrald, Provincia de Manu, Región Madre de Dios

Código 2356400

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance95,5 %
2

Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Manu, Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2387471

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance75,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desague de la Localidad de Punkiri Chico, Distrito de Madre de Dios - Manu - Madre de Dios

Código 2300614

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance76,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Secundaria de la I.E. Juan Jose Larrañeta de la Comunidad Nativa de Yomibato del Distrito de Fitzcarrald - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2512357

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance100,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 326 Palotoa de Centro Poblado Llactapampa (Palotoa) Distrito de Manu de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2628773

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 998,1 mil

Avance99,8 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Producción Piscicola de Peces Amazonicos en el Distrito de Fitzcarrald, Distrito de Madre de Dios, Distrito Huepetuhe y, Distrito de Manu de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2628298

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 882,9 mil

Avance88,3 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Trocha Carrozable de Integración Regional Tramo: Boca Manu -Boca Colorado de los Distritos de Fitzcarrald y Distrito de Madre de Dios de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2641575

PIMS/ 924,9 mil

EjecutadoS/ 779,3 mil

Avance84,3 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud de los Puestos de Salud de Itahuania y Gamitana de la Micro Red de Salvación, Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2358297

PIMS/ 44,6 mil

EjecutadoS/ 30,4 mil

Avance68,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria en las I.E. N52066 Shintuya y N50918 Jose Abelardo Quñones y Educación Secundaria en las I.E Virgen Madre de Dios y Palotoa de la Comunidad Nativa de Shintuya y Comunidad de Palotoa, Distrito de Manu, Provincia de Manu, Región de Madre de Dios

Código 2330248

PIMS/ 21,3 mil

EjecutadoS/ 4,0 mil

Avance18,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Manu, Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2387471

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 689,5 mil

Avance75,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desague de la Localidad de Punkiri Chico, Distrito de Madre de Dios - Manu - Madre de Dios

Código 2300614

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 474,4 mil

Avance76,3 %
3

Mejoramiento de los Caminos Vecinales de las Comunidades Nativas y Rurales de la Cuenca Alto Madre de Dios, Distrito Manu y Fitzcarrald, Provincia de Manu, Región Madre de Dios

Código 2356400

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 196,1 mil

Avance95,5 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E.I. N° 279 Niño de Praga, del Centro Poblado de Villa Salvación del Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2505480

PIMS/ 147,0 mil

PendienteS/ 147,0 mil

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Trocha Carrozable de Integración Regional Tramo: Boca Manu -Boca Colorado de los Distritos de Fitzcarrald y Distrito de Madre de Dios de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2641575

PIMS/ 924,9 mil

PendienteS/ 145,5 mil

Avance84,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Producción Piscicola de Peces Amazonicos en el Distrito de Fitzcarrald, Distrito de Madre de Dios, Distrito Huepetuhe y, Distrito de Manu de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2628298

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 117,1 mil

Avance88,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria en las I.E. N52066 Shintuya y N50918 Jose Abelardo Quñones y Educación Secundaria en las I.E Virgen Madre de Dios y Palotoa de la Comunidad Nativa de Shintuya y Comunidad de Palotoa, Distrito de Manu, Provincia de Manu, Región de Madre de Dios

Código 2330248

PIMS/ 21,3 mil

PendienteS/ 17,3 mil

Avance18,8 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud de los Puestos de Salud de Itahuania y Gamitana de la Micro Red de Salvación, Distrito de Manu - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2358297

PIMS/ 44,6 mil

PendienteS/ 14,2 mil

Avance68,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 326 Palotoa de Centro Poblado Llactapampa (Palotoa) Distrito de Manu de la Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios

Código 2628773

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,9 mil

Avance99,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Secundaria de la I.E. Juan Jose Larrañeta de la Comunidad Nativa de Yomibato del Distrito de Fitzcarrald - Provincia de Manu - Departamento de Madre de Dios

Código 2512357

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 62

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,3 M 96,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 97,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 97,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 774,4 mil

PIM S/ 906,4 mil 85,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 687,1 mil

PIM S/ 833,6 mil 82,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 635,0 mil

PIM S/ 823,5 mil 77,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 616,3 mil

PIM S/ 637,8 mil 96,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 399,6 mil

PIM S/ 415,1 mil 96,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 390,1 mil

PIM S/ 553,0 mil 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 226,8 mil

PIM S/ 398,6 mil 43,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 188,5 mil

PIM S/ 823,5 mil 77,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 182,6 mil

PIM S/ 1,6 M 88,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 162,9 mil

PIM S/ 553,0 mil 70,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 150,2 mil

PIM S/ 162,8 mil 7,7 % ejecutado
2.6.3.2.9.4Electricidad y Electronica S/ 150,0 mil

PIM S/ 196,7 mil 23,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 146,5 mil

PIM S/ 833,6 mil 82,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 132,0 mil

PIM S/ 906,4 mil 85,4 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 108,9 mil

PIM S/ 290,2 mil 62,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 105,4 mil

PIM S/ 159,8 mil 34,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Producción Piscicola de Peces Amazonicos en los Distritos de Fitzcarrald, Madre de Dios, Huepetuhe y Manu - Manu - Madre de Dios 1.000.000,00 968.530,00 911.395,39 892.991,83 892.991,83 870.129,83 835.056,71 89,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 968.530,00 911.395,39 892.991,83 892.991,83 870.129,83 835.056,71 89,8 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 600.000,00 415.066,00 413.903,00 406.074,44 406.074,44 399.642,44 371.751,44 96,3 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 200.000,00 396.456,00 358.174,39 358.174,39 358.174,39 358.174,39 350.992,27 90,3 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 75.944,00 59.588,00 50.944,00 50.944,00 50.944,00 50.944,00 67,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 26.880,00 26.880,00 24.949,00 24.949,00 10.169,00 10.169,00 37,8 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.984,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 — — 0,0 %

Otros (3) — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desague de la Localidad de Punkiri Chico, Distrito de Madre de Dios - Manu - Madre de Dios 2.000.000,00 1.885.000,00 1.861.139,77 1.523.117,12 1.523.117,12 1.444.640,94 1.429.617,74 76,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 1.885.000,00 1.861.139,77 1.523.117,12 1.523.117,12 1.444.640,94 1.429.617,74 76,6 %

2.6.2.3.5.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.000.000,00 833.600,00 833.600,00 720.779,39 720.779,39 687.103,21 687.103,21 82,4 %

2.6.2.3.5.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 500.000,00 823.500,00 823.500,00 635.003,96 635.003,96 635.003,96 619.980,76 77,1 %

2.6.2.3.5.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 500.000,00 159.771,00 135.911,00 99.205,00 99.205,00 54.405,00 54.405,00 34,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.517,00 25.517,00 25.517,00 25.517,00 25.517,00 25.517,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

Otros (4) — 2.643,00 2.642,77 2.642,77 2.642,77 2.642,77 2.642,77 100,0 %

3 Construcción de Instituciones Educativas 1.266.140,00 1.241.907,00 1.241.906,16 1.241.906,16 1.241.906,16 1.241.844,60 1.241.844,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.266.140,00 1.241.907,00 1.241.906,16 1.241.906,16 1.241.906,16 1.241.844,60 1.241.844,60 100,0 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 633.132,00 633.131,36 633.131,36 633.131,36 633.069,80 633.069,80 100,0 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 317.117,00 317.117,00 317.117,00 317.117,00 317.117,00 317.117,00 100,0 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 245.758,00 245.757,80 245.757,80 245.757,80 245.757,80 245.757,80 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 100,0 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 1.266.140,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

4 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N° 326 Palotoa del Centro Poblado Llactapampa (Palotoa), Distrito de Manu - Manu - Madre de Dios 1.000.000,00 984.480,00 982.612,78 982.612,78 982.612,78 982.612,78 982.612,78 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 984.480,00 982.612,78 982.612,78 982.612,78 982.612,78 982.612,78 99,8 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 200.000,00 483.199,00 482.743,86 482.743,86 482.743,86 482.743,86 482.743,86 99,9 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 600.000,00 453.255,00 453.254,06 453.254,06 453.254,06 453.254,06 453.254,06 100,0 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 33.831,00 33.830,67 33.830,67 33.830,67 33.830,67 33.830,67 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.000,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 84,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.795,00 3.794,19 3.794,19 3.794,19 3.794,19 3.794,19 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

5 Mejoramiento de los Caminos Vecinales de las Comunidades Nativas y Rurales de la Cuenca Alto Madre de Dios, Distrito Manu y Fitzcarrald - Manu 3.500.000,00 4.272.599,00 4.232.599,00 4.153.639,08 4.153.629,08 4.125.822,53 4.056.115,70 96,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500.000,00 4.272.599,00 4.232.599,00 4.153.639,08 4.153.629,08 4.125.822,53 4.056.115,70 96,6 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.500.000,00 2.317.799,00 2.317.799,00 2.241.644,08 2.241.644,08 2.241.644,08 2.204.203,07 96,7 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 1.500.000,00 1.560.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.519.990,00 1.515.570,76 1.496.125,94 97,2 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 500.000,00 382.195,00 382.195,00 382.195,00 382.195,00 358.807,69 355.786,69 93,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 — 100,0 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — 2.805,00 2.805,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

6 Mejoramiento de los Caminos Vecinales de las Comunidades Nativas y Rurales de la Cuenca Alto Madre de Dios, Distrito Manu y Fitzcarrald - Manu 100.000,00 100.000,00 78.062,00 73.069,95 73.069,95 50.657,95 49.399,06 50,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 100.000,00 78.062,00 73.069,95 73.069,95 50.657,95 49.399,06 50,7 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 50.000,00 48.942,00 48.942,00 44.443,43 44.443,43 44.443,43 43.184,54 90,8 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 25.000,00 46.431,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.588,00 2.588,00 5,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 25.000,00 4.627,00 4.120,00 3.626,52 3.626,52 3.626,52 3.626,52 78,4 %

7 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.000.000,00 924.855,00 884.753,67 782.306,48 782.306,48 779.338,43 776.061,37 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 924.855,00 884.753,67 782.306,48 782.306,48 779.338,43 776.061,37 84,3 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.000.000,00 861.755,00 848.653,67 746.906,48 746.906,48 743.938,43 740.661,37 86,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 2.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 72,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

8 Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Manu, Distrito Manu-Manu-Madre de Dios 520.000,00 2.725.114,00 2.194.197,27 2.084.687,92 2.084.687,92 2.084.687,92 2.073.985,28 76,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 520.000,00 2.725.114,00 2.194.197,27 2.084.687,92 2.084.687,92 2.084.687,92 2.073.985,28 76,5 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 200.000,00 859.417,00 812.001,63 808.611,22 808.611,22 808.611,22 807.208,58 94,1 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 200.000,00 848.141,00 674.441,00 672.822,51 672.822,51 672.822,51 663.522,51 79,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 398.620,00 276.320,00 171.843,75 171.843,75 171.843,75 171.843,75 43,1 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 120.000,00 282.886,00 261.385,44 261.361,24 261.361,24 261.361,24 261.361,24 92,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 150.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 135.371,00 135.371,00 135.371,00 135.371,00 135.371,00 135.371,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 32.597,00 16.597,00 16.597,00 16.597,00 16.597,00 16.597,00 50,9 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 10.176,00 10.175,20 10.175,20 10.175,20 10.175,20 10.175,20 100,0 %

Otros (9) — 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 100,0 %

9 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 178.662,00 152.157,00 76.569,60 76.569,60 76.569,60 76.569,60 76.399,93 50,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.579,00 110.714,00 49.817,60 49.817,60 49.817,60 49.817,60 49.647,93 45,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.490,00 13.192,00 13.192,00 13.192,00 13.192,00 13.170,74 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.762,00 4.005,00 1.476,60 1.476,60 1.476,60 1.476,60 1.328,19 36,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.530,00 3.530,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.247,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.083,00 36.793,00 22.102,00 22.102,00 22.102,00 22.102,00 22.102,00 60,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 45.360,00 34.131,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 57,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.680,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.543,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

10 Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión 247.472,00 304.416,00 220.897,58 220.897,58 220.897,58 220.897,58 218.562,44 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.972,00 300.230,00 216.711,58 216.711,58 216.711,58 216.711,58 214.376,44 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.317,00 167.497,00 106.266,57 106.266,57 106.266,57 106.266,57 105.386,57 63,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.823,00 122.741,00 102.283,80 102.283,80 102.283,80 102.283,80 101.719,66 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.925,00 7.925,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 6.237,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.067,00 1.033,21 1.033,21 1.033,21 1.033,21 1.033,21 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.107,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

11 Elaboración, Formulación y Seguimiento de Proyectos Productivos 213.684,00 119.656,00 64.330,83 64.330,83 64.330,83 64.330,83 63.533,08 53,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.184,00 80.416,00 64.330,83 64.330,83 64.330,83 64.330,83 63.533,08 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.000,00 74.400,00 61.793,33 61.793,33 61.793,33 61.793,33 61.218,33 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.984,00 4.984,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 44,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 620,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 412,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 82.500,00 39.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 78.000,00 39.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 — — — — — — —

12 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 240.596,00 240.359,00 195.733,93 195.713,93 195.713,93 195.713,93 193.871,55 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.531,00 160.168,00 131.687,92 131.687,92 131.687,92 131.687,92 130.280,54 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.771,00 61.917,00 50.916,67 50.916,67 50.916,67 50.916,67 50.496,67 82,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.152,00 52.152,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.310,00 17.373,00 14.477,30 14.477,30 14.477,30 14.477,30 14.264,84 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.852,00 16.992,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.087,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.447,00 4.447,00 4.101,75 4.101,75 4.101,75 4.101,75 3.656,25 92,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.623,00 3.087,00 2.572,20 2.572,20 2.572,20 2.572,20 2.314,98 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 15.576,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 68.065,00 80.191,00 64.046,01 64.026,01 64.026,01 64.026,01 63.591,01 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 39.600,00 41.400,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 73,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 23.610,00 20.288,00 20.288,00 20.288,00 20.288,00 20.288,00 85,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.750,00 10.906,00 10.906,00 10.906,00 10.906,00 10.906,00 10.906,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 4.120,00 2.102,01 2.082,01 2.082,01 2.082,01 1.647,01 50,5 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 155,00 155,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 96,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.210,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 350,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 — — — — — — —

Total · 27 secuencia funcionals 11.928.630,00 15.332.333,00 14.068.904,21 13.412.208,77 13.407.656,07 13.055.840,80 12.897.708,69 85,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.