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GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PASCO / DANIEL A. CARRION / YANAHUANCA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 84,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.549.833. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.303.969, equivalente al 84,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 245,9 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.349.840,00
PIM
S/ 1.549.833,00
Devengado
S/ 1.303.969,24
Girado
S/ 1.300.479,24
Pendiente
S/ 245.863,76

Posición en el ranking

196 nacional

2 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 84,1 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 397,9 mil
    PIM S/ 494,4 mil 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 223,8 mil
    PIM S/ 233,4 mil 95,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 196,3 mil
    PIM S/ 237,9 mil 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 130,6 mil
    PIM S/ 130,6 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 112,2 mil
    PIM S/ 137,1 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 35,0 mil
    PIM S/ 42,9 mil 81,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 22,4 mil
    PIM S/ 30,1 mil 74,4 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 21,8 mil
    PIM S/ 21,8 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 20,2 mil
    PIM S/ 24,4 mil 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 14,6 mil
    PIM S/ 20,9 mil 70,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 96,5 mil
    PIM S/ 494,4 mil 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 41,6 mil
    PIM S/ 237,9 mil 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 24,8 mil
    PIM S/ 137,1 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,6 mil
    PIM S/ 233,4 mil 95,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 7,9 mil
    PIM S/ 42,9 mil 81,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,7 mil
    PIM S/ 30,1 mil 74,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 6,8 mil
    PIM S/ 6,8 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 6,3 mil
    PIM S/ 20,9 mil 70,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 4,6 mil
    PIM S/ 8,9 mil 48,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 4,1 mil
    PIM S/ 24,4 mil 83,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 405.643,00 216.484,00 204.093,80 188.390,03 175.313,36 169.043,36 166.953,36 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.374,00 171.999,00 162.488,80 149.590,03 136.553,36 136.553,36 136.553,36 79,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 54.163,33 54.163,33 54.163,33 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.290,00 41.223,00 41.222,64 33.123,97 33.123,97 33.123,97 33.123,97 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 41.070,00 41.070,00 39.720,00 39.720,00 39.720,00 39.720,00 96,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 183.828,00 6.786,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.855,00 3.316,00 3.315,60 2.720,50 2.720,50 2.720,50 2.720,50 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.233,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 68,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.116,00 1.898,06 1.898,06 1.898,06 1.898,06 1.898,06 60,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.555,00 2.555,00 300,00 300,00 300,00 300,00 11,7 %
Otros (5) 2.600,00 3.500,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 68,6 %
2.3 Bienes y Servicios 90.269,00 44.485,00 41.605,00 38.800,00 38.760,00 32.490,00 30.400,00 73,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 27.699,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 14.630,00 12.540,00 70,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.680,00 8.790,00 8.790,00 7.385,00 7.385,00 7.385,00 7.385,00 84,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.920,00 6.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 79,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.700,00 3.850,00 3.850,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 63,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.200,00 3.210,00 1.730,00 1.730,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 52,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.490,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (6) 7.980,00 — — — — — — —
2 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 123.406,00 212.478,00 211.312,94 207.127,10 200.527,10 190.964,30 190.964,30 89,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.271,00 138.004,00 137.900,94 133.743,40 127.143,40 127.143,40 127.143,40 92,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 61.340,00 61.340,00 61.340,00 61.340,00 61.340,00 61.340,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 85,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.081,00 17.080,80 14.234,00 14.234,00 14.234,00 14.234,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 6.684,00 6.684,00 6.684,00 6.684,00 6.684,00 6.684,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.451,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.450,25 2.450,25 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.871,00 2.133,00 2.133,00 1.877,76 1.877,76 1.877,76 1.877,76 88,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 644,50 644,50 644,50 644,50 53,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.115,00 1.012,89 1.012,89 1.012,89 1.012,89 1.012,89 90,8 %
Otros (4) 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 68,8 %
2.3 Bienes y Servicios 50.135,00 74.474,00 73.412,00 73.383,70 73.383,70 63.820,90 63.820,90 85,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.600,00 57.450,00 56.850,00 56.850,00 56.850,00 48.450,00 48.450,00 84,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.675,00 9.431,00 9.349,00 9.349,00 9.349,00 8.186,20 8.186,20 86,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.100,00 5.220,00 4.840,00 4.811,70 4.811,70 4.811,70 4.811,70 92,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.330,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.780,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —
Otros (3) 350,00 — — — — — — —
3 Gestión Administrativa 458.439,00 587.935,00 578.603,99 552.696,90 517.821,40 498.321,40 496.921,40 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.189,00 430.108,00 424.087,59 398.180,50 365.780,50 365.780,50 365.780,50 85,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.005,00 98.244,00 93.922,00 91.050,56 91.050,56 91.050,56 91.050,56 92,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.396,00 90.704,00 90.703,32 75.586,10 75.586,10 75.586,10 75.586,10 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 19.524,00 19.524,00 15.944,60 15.944,60 15.944,60 15.944,60 81,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.267,00 9.659,00 9.658,44 8.019,41 8.019,41 8.019,41 8.019,41 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.921,00 7.616,00 6.547,50 6.547,50 6.547,50 6.547,50 6.547,50 86,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.761,00 5.132,33 5.132,33 5.132,33 5.132,33 5.132,33 89,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (5) 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 78,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 137.250,00 154.827,00 151.516,40 151.516,40 149.040,90 129.540,90 128.140,90 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.520,00 51.700,00 49.090,00 49.090,00 49.090,00 42.090,00 42.090,00 81,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 33.600,00 30.100,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 22.400,00 21.000,00 74,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.000,00 21.840,00 21.839,90 21.839,90 21.839,90 21.839,90 21.839,90 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 11.332,00 11.332,00 11.332,00 11.332,00 9.567,00 9.567,00 84,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.524,50 6.822,50 6.822,50 68,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 7.000,00 7.000,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.025,00 6.922,00 6.922,00 6.922,00 6.922,00 6.922,00 6.922,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.140,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 100,0 %
Otros (15) 22.965,00 10.063,00 10.062,50 10.062,50 10.062,50 9.829,50 9.829,50 97,7 %
4 Pago de Planillas 34.346,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.346,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.320,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.480,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.330,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216,00 — — — — — — —
5 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 2.597,00 2.597,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 2.597,00 2.597,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 2.597,00 2.597,00 — — — — — 0,0 %
6 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 144.489,00 158.965,00 155.652,52 146.522,59 135.722,59 133.820,59 133.820,59 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.393,00 147.869,00 146.851,52 137.721,59 126.921,59 126.921,59 126.921,59 85,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.594,00 39.754,00 39.753,72 33.128,10 33.128,10 33.128,10 33.128,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 32.731,00 32.731,00 31.670,29 31.670,29 31.670,29 31.670,29 96,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.798,00 3.262,00 3.261,60 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.049,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 72,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (4) 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.096,00 11.096,00 8.801,00 8.801,00 8.801,00 6.899,00 6.899,00 62,2 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 5.697,00 5.271,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 82,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.000,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.143,00 1.143,00 57,2 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.120,00 1.120,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 57,1 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 426,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 84,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 300,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 93,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 300,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 43,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 179,00 179,00 — — — — — 0,0 %
7 Apoyo a las Organizaciones de Bases 43.376,00 60.294,00 59.802,98 56.172,70 50.772,70 49.026,90 49.026,90 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.786,00 53.382,00 53.381,68 49.751,40 44.351,40 44.351,40 44.351,40 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 18.364,00 18.363,84 15.303,20 15.303,20 15.303,20 15.303,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.386,00 1.618,00 1.617,84 1.348,20 1.348,20 1.348,20 1.348,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.590,00 6.912,00 6.421,30 6.421,30 6.421,30 4.675,50 4.675,50 67,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 3.489,00 3.488,70 3.488,70 3.488,70 2.112,90 2.112,90 60,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 330,00 770,00 740,00 740,00 740,00 370,00 370,00 48,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 593,00 592,60 592,60 592,60 592,60 592,60 99,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 860,00 460,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (2) 2.100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
8 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 137.544,00 311.080,00 309.919,44 298.874,49 270.592,69 262.792,69 262.792,69 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.885,00 149.434,00 148.597,64 137.552,69 109.270,89 109.270,89 109.270,89 73,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.800,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 66.518,20 66.518,20 66.518,20 70,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.728,00 30.784,00 30.783,04 24.960,60 24.960,60 24.960,60 24.960,60 81,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.732,00 15.998,83 12.419,43 12.419,43 12.419,43 12.419,43 74,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.357,00 4.362,00 4.361,69 3.518,58 3.518,58 3.518,58 3.518,58 80,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.500,00 1.500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 46,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 856,00 754,08 754,08 754,08 754,08 754,08 88,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.659,00 161.646,00 161.321,80 161.321,80 161.321,80 153.521,80 153.521,80 95,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 130.550,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 16.300,00 16.300,00 77,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.829,00 2.778,80 2.778,80 2.778,80 2.778,80 2.778,80 98,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.610,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 969,00 969,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 83,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 600,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 81,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 880,00 — — — — — — —
Otros (1) 100,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — — — — — — — —
Total · 8 secuencia funcionals 1.349.840,00 1.549.833,00 1.519.385,67 1.449.783,81 1.350.749,84 1.303.969,24 1.300.479,24 84,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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