Ejecución de actividades de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.324.264. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.306.413, equivalente al 78,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 54,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 44,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 54.342.383,00
PIM: S/ 56.324.264,00
Devengado: S/ 44.306.412,94
Girado: S/ 44.292.140,38
Pendiente: S/ 12.017.851,06

Posición en el ranking

867 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,7 %
Promedio regional 78,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 12,2 M

PIM S/ 14,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M

PIM S/ 7,1 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 4,4 M

PIM S/ 5,4 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 4,3 M

PIM S/ 4,8 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 3,4 M

PIM S/ 4,3 M 78,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 51,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 57,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 982,8 mil

PIM S/ 1,2 M 82,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,5 M

PIM S/ 14,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,7 M

PIM S/ 3,5 M 51,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 7,1 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,0 M

PIM S/ 5,4 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 951,7 mil

PIM S/ 4,3 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 843,2 mil

PIM S/ 2,0 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 524,5 mil

PIM S/ 4,8 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 337,9 mil

PIM S/ 2,2 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 268,6 mil

PIM S/ 342,6 mil 21,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 259,9 mil

PIM S/ 1,0 M 74,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 866.560,00 780.634,00 760.237,22 760.237,22 713.258,64 713.258,64 713.258,64 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 806.560,00 727.912,00 707.517,00 707.517,00 669.654,42 669.654,42 669.654,42 92,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 609.538,00 410.448,00 390.583,00 390.583,00 370.275,94 370.275,94 370.275,94 90,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 165.542,00 165.542,00 165.542,00 149.541,76 149.541,76 149.541,76 90,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.260,00 69.008,00 69.008,00 69.008,00 69.007,88 69.007,88 69.007,88 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 110.732,00 55.326,00 55.326,00 55.326,00 55.313,40 55.313,40 55.313,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.830,00 20.912,00 20.382,00 20.382,00 18.966,40 18.966,40 18.966,40 90,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.186,00 2.186,00 2.186,00 2.184,80 2.184,80 2.184,80 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.164,24 1.164,24 1.164,24 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 52.722,00 52.720,22 52.720,22 43.604,22 43.604,22 43.604,22 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 28.568,00 28.568,00 28.568,00 22.504,00 22.504,00 22.504,00 78,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 24.154,00 24.152,22 24.152,22 21.100,22 21.100,22 21.100,22 87,4 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 4.994.372,00 6.118.096,00 5.929.870,96 5.920.507,36 5.344.176,66 5.304.674,21 5.300.343,83 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.215.540,00 5.331.986,00 5.154.675,00 5.154.675,00 4.647.207,00 4.647.207,00 4.642.876,62 87,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.256.186,00 1.551.748,00 1.481.361,00 1.481.361,00 1.399.151,46 1.399.151,46 1.399.151,46 90,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 871.298,00 829.563,00 829.563,00 782.959,28 782.959,28 782.959,28 89,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 750.708,00 750.708,00 750.708,00 750.708,00 640.780,74 640.780,74 640.780,74 85,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 697.650,00 568.600,00 540.150,00 540.150,00 506.801,48 506.801,48 506.801,48 89,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 817.662,00 431.924,00 412.404,00 412.404,00 390.385,18 390.385,18 390.385,18 90,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 228.208,00 416.586,00 416.586,00 416.586,00 233.124,78 233.124,78 233.124,78 56,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 122.130,00 271.632,00 271.632,00 271.632,00 271.631,12 271.631,12 271.631,12 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 194.400,00 270.600,00 258.300,00 258.300,00 245.720,00 245.720,00 241.389,62 90,8 %

Otros (9) 148.596,00 198.890,00 193.971,00 193.971,00 176.652,96 176.652,96 176.652,96 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 778.832,00 786.110,00 775.195,96 765.832,36 696.969,66 657.467,21 657.467,21 83,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 146.046,00 146.046,00 146.046,00 86,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 151.646,00 140.777,42 140.777,42 140.777,42 118.149,74 118.149,74 77,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 182.312,00 148.228,00 148.226,04 148.226,04 125.024,34 119.349,57 119.349,57 80,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.000,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 117.200,00 106.000,00 106.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 130.800,00 74.684,00 74.650,14 74.650,14 74.650,14 74.650,14 74.650,14 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 61,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.450,00 28.449,76 27.600,76 27.600,76 27.600,76 27.600,76 97,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.220,00 18.220,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00 96,5 %

Otros (13) 36.400,00 38.362,00 38.352,60 30.468,00 28.781,00 28.781,00 28.781,00 75,0 %

3 Adecuación de Despachos Judiciales 66.000,00 66.000,00 65.962,78 65.962,78 65.962,78 53.082,78 53.082,78 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 66.000,00 65.962,78 65.962,78 65.962,78 53.082,78 53.082,78 80,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 53.084,00 53.082,78 53.082,78 53.082,78 53.082,78 53.082,78 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 310,00 280,00 280,00 280,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 6,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 30.000,00 — — — — — — —

4 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 2.236.308,00 2.596.800,00 2.569.786,00 2.569.786,00 2.206.653,24 2.206.653,24 2.204.783,34 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.236.308,00 2.596.800,00 2.569.786,00 2.569.786,00 2.206.653,24 2.206.653,24 2.204.783,34 85,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 946.290,00 745.920,00 745.920,00 745.920,00 621.254,66 621.254,66 621.254,66 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 582.184,00 555.370,00 555.370,00 509.000,92 509.000,92 509.000,92 87,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 409.808,00 409.808,00 409.808,00 347.664,18 347.664,18 347.664,18 84,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.000,00 388.800,00 388.800,00 388.800,00 323.820,00 323.820,00 321.950,10 83,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 913.904,00 288.732,00 288.732,00 288.732,00 240.474,72 240.474,72 240.474,72 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 43.276,00 43.276,00 43.276,00 43.275,98 43.275,98 43.275,98 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 40.348,00 40.348,00 40.348,00 40.342,84 40.342,84 40.342,84 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 31.140,00 30.940,00 30.940,00 27.430,00 27.430,00 27.430,00 88,1 %

Otros (9) 52.114,00 66.592,00 66.592,00 66.592,00 53.389,94 53.389,94 53.389,94 80,2 %

5 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 6.752.648,00 5.595.446,00 5.591.789,00 5.591.789,00 4.675.432,60 4.675.432,60 4.674.865,44 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.752.648,00 5.595.446,00 5.591.789,00 5.591.789,00 4.675.432,60 4.675.432,60 4.674.865,44 83,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.265.540,00 1.890.396,00 1.890.396,00 1.890.396,00 1.573.425,66 1.573.425,66 1.573.425,66 83,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.972.174,00 1.423.054,00 1.423.054,00 1.423.054,00 1.176.836,32 1.176.836,32 1.176.836,32 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.281.966,00 1.038.692,00 1.038.692,00 1.038.692,00 900.646,66 900.646,66 900.324,88 86,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 842.400,00 842.400,00 842.400,00 842.400,00 704.340,00 704.340,00 704.094,62 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.738,00 150.538,00 150.538,00 150.538,00 125.447,90 125.447,90 125.447,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.806,00 75.732,00 72.075,00 72.075,00 68.044,92 68.044,92 68.044,92 89,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 56.302,00 48.726,00 48.726,00 48.726,00 40.439,58 40.439,58 40.439,58 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.522,00 46.922,00 46.922,00 46.922,00 18.850,54 18.850,54 18.850,54 40,2 %

Otros (8) 33.200,00 78.986,00 78.986,00 78.986,00 67.401,02 67.401,02 67.401,02 85,3 %

6 Actuaciones en los Procesos Judiciales 24.423.680,00 20.038.096,00 19.646.678,22 19.603.204,68 16.443.636,18 16.347.451,88 16.345.875,18 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.174.640,00 17.797.234,00 17.579.092,00 17.569.955,48 14.596.659,18 14.596.659,18 14.595.082,48 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 14.672.600,00 8.853.740,00 8.853.740,00 8.844.644,26 7.172.694,32 7.172.694,32 7.172.694,32 81,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 411.416,00 3.173.926,00 3.026.636,00 3.026.636,00 2.866.812,72 2.866.812,72 2.866.812,72 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.740.262,00 1.934.148,00 1.934.148,00 1.934.148,00 1.043.387,68 1.043.387,68 1.043.387,68 54,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.466.502,00 1.408.158,00 1.408.158,00 1.408.158,00 1.408.156,08 1.408.156,08 1.408.156,08 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.567.588,00 1.388.066,00 1.317.214,00 1.317.214,00 1.244.642,78 1.244.642,78 1.243.066,08 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 597.292,00 410.538,00 410.538,00 410.538,00 346.134,54 346.134,54 346.134,54 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 447.772,00 283.584,00 283.584,00 283.584,00 211.883,34 211.883,34 211.883,34 74,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 145.608,00 136.674,00 136.674,00 136.674,00 100.878,96 100.878,96 100.878,96 73,8 %

Otros (7) 125.600,00 208.400,00 208.400,00 208.359,22 202.068,76 202.068,76 202.068,76 97,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.249.040,00 2.203.214,00 2.029.938,82 1.995.601,82 1.809.329,62 1.713.145,32 1.713.145,32 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 320.000,00 576.658,00 528.864,36 528.864,36 528.864,36 483.204,60 483.204,60 83,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 550.858,00 529.154,00 529.151,48 529.151,48 439.867,76 419.016,70 419.016,70 79,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 396.000,00 391.324,00 338.384,30 338.384,30 276.386,10 276.386,10 276.386,10 70,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 166.340,00 166.340,00 166.340,00 86,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 367.014,00 144.386,00 144.385,74 144.385,74 144.385,74 144.385,74 144.385,74 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 114.574,00 83.520,00 83.520,00 71.224,00 71.224,00 69.600,00 69.600,00 83,3 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 112.688,00 82.054,00 53.924,00 53.924,00 53.924,00 37.374,00 37.374,00 45,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.986,00 29.547,98 25.027,98 25.027,98 25.027,98 25.027,98 41,0 %

Otros (13) 195.906,00 143.132,00 130.160,96 112.639,96 103.309,68 91.810,20 91.810,20 64,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.648,00 37.647,40 37.647,38 37.647,38 37.647,38 37.647,38 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 37.648,00 37.647,40 37.647,38 37.647,38 37.647,38 37.647,38 100,0 %

7 Actuaciones en la Fase de Apelación 4.528.032,00 7.517.916,00 7.517.616,00 7.517.416,00 6.154.910,92 6.154.910,92 6.154.910,92 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.528.032,00 7.517.916,00 7.517.616,00 7.517.416,00 6.154.910,92 6.154.910,92 6.154.910,92 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 2.318.536,00 2.318.536,00 2.318.336,00 1.960.274,22 1.960.274,22 1.960.274,22 84,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.170.270,00 1.661.138,00 1.661.138,00 1.661.138,00 1.385.593,52 1.385.593,52 1.385.593,52 83,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.737.894,00 1.556.942,00 1.556.942,00 1.556.942,00 1.298.256,18 1.298.256,18 1.298.256,18 83,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 504.000,00 501.200,00 501.200,00 501.200,00 419.980,00 419.980,00 419.980,00 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 467.308,00 467.308,00 467.308,00 225.017,22 225.017,22 225.017,22 48,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 406.140,00 406.140,00 406.140,00 316.606,66 316.606,66 316.606,66 78,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 367.142,00 367.142,00 367.142,00 367.141,46 367.141,46 367.141,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 91.514,00 91.514,00 91.514,00 75.949,22 75.949,22 75.949,22 83,0 %

Otros (5) 115.868,00 147.996,00 147.696,00 147.696,00 106.092,44 106.092,44 106.092,44 71,7 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 4.901.142,00 5.620.368,00 5.459.594,92 5.434.439,52 4.922.705,00 4.897.339,61 4.897.339,61 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.273.542,00 5.186.486,00 5.032.667,00 5.007.511,60 4.536.135,28 4.536.135,28 4.536.135,28 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 992.652,00 1.159.266,00 1.108.794,00 1.108.794,00 1.044.745,28 1.044.745,28 1.044.745,28 90,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.430.212,00 1.138.172,00 1.138.172,00 1.113.016,60 914.964,60 914.964,60 914.964,60 80,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.097.980,00 1.101.238,00 1.057.508,00 1.057.508,00 995.738,32 995.738,32 995.738,32 90,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 55.904,00 1.074.258,00 1.032.958,00 1.032.958,00 970.655,86 970.655,86 970.655,86 90,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 417.600,00 386.900,00 369.500,00 369.500,00 352.100,00 352.100,00 352.100,00 91,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 169.260,00 155.096,00 155.096,00 155.096,00 125.905,96 125.905,96 125.905,96 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 22.218,62 22.218,62 22.218,62 52,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.260,00 33.260,00 33.260,00 33.260,00 17.727,18 17.727,18 17.727,18 53,3 %

Otros (8) 76.674,00 96.296,00 95.379,00 95.379,00 92.079,46 92.079,46 92.079,46 95,6 %

2.3 Bienes y Servicios 627.600,00 433.882,00 426.927,92 426.927,92 386.569,72 361.204,33 361.204,33 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 190.084,00 163.824,00 163.823,60 163.823,60 135.001,70 127.796,23 127.796,23 78,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 125.055,70 125.055,70 125.055,70 94,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 89.162,00 82.210,06 82.210,06 82.210,06 64.050,14 64.050,14 71,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 136.000,00 29.514,00 29.513,26 29.513,26 29.513,26 29.513,26 29.513,26 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 68,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.142,00 7.141,00 7.141,00 5.895,00 5.895,00 5.895,00 82,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.174,00 3.174,00 3.174,00 82,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 87.276,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

9 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 14.205.630,00 15.259.112,00 15.077.810,00 15.064.634,42 12.285.890,10 12.117.782,10 12.117.782,10 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.074.430,00 14.649.902,00 14.605.124,00 14.593.268,42 11.814.524,10 11.814.524,10 11.814.524,10 80,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.170.638,00 6.691.416,00 6.691.416,00 6.688.069,88 5.570.631,58 5.570.631,58 5.570.631,58 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.861.110,00 1.861.110,00 1.861.110,00 1.861.110,00 1.539.925,42 1.539.925,42 1.539.925,42 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.302.666,00 1.366.154,00 1.366.154,00 1.366.154,00 678.689,38 678.689,38 678.689,38 49,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.276.380,00 1.276.380,00 1.276.380,00 1.267.870,54 971.836,42 971.836,42 971.836,42 76,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.010.340,00 965.562,00 965.562,00 904.382,12 904.382,12 904.382,12 89,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.670.068,00 978.148,00 978.148,00 978.148,00 956.362,92 956.362,92 956.362,92 97,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 313.650,00 313.650,00 313.650,00 261.374,00 261.374,00 261.374,00 83,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 296.762,00 296.762,00 296.762,00 259.722,40 259.722,40 259.722,40 87,5 %

Otros (12) 793.568,00 855.942,00 855.942,00 855.942,00 671.599,86 671.599,86 671.599,86 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 131.200,00 609.210,00 472.686,00 471.366,00 471.366,00 303.258,00 303.258,00 49,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 389.636,00 367.136,00 367.136,00 367.136,00 217.628,00 217.628,00 55,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 103.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.058,00 25.058,00 25.058,00 25.058,00 25.058,00 25.058,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 24.000,00 22.488,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.712,00 20.712,00 20.712,00 20.712,00 20.712,00 20.712,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.200,00 16.200,00 81,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 8.576,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.064,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 100,0 %

Otros (8) 107.200,00 11.876,00 8.340,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 59,1 %

10 Resolución de Procesos Principales 45.710.394,00 39.108.844,00 38.590.433,60 38.438.546,30 29.881.306,60 29.050.622,52 29.034.356,58 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.149.734,00 31.874.030,00 31.654.572,00 31.622.497,10 23.903.854,42 23.451.454,42 23.449.548,48 73,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 14.237.982,00 9.683.392,00 9.683.392,00 9.657.733,10 7.983.634,74 7.983.634,74 7.983.634,74 82,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 5.699.432,00 3.931.770,00 3.931.770,00 3.927.843,50 3.004.616,42 3.004.616,42 3.004.616,42 76,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.587.584,00 3.605.198,00 3.418.738,00 3.418.416,36 3.225.299,42 3.225.299,42 3.225.299,42 89,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 6.818.374,00 3.233.532,00 3.233.532,00 3.233.532,00 2.150.299,72 2.150.299,72 2.150.299,72 66,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.874.978,00 2.624.758,00 2.624.758,00 2.624.758,00 1.275.380,64 1.275.380,64 1.275.380,64 48,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.680.124,00 2.222.082,00 2.222.082,00 2.222.082,00 1.886.438,72 1.886.438,72 1.886.438,72 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.698.344,00 1.698.344,00 1.698.344,00 1.698.344,00 1.359.752,80 1.359.752,80 1.359.752,80 80,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.843.200,00 1.569.600,00 1.569.600,00 1.569.600,00 1.309.726,66 1.309.726,66 1.309.726,66 83,4 %

Otros (14) 1.709.716,00 3.305.354,00 3.272.356,00 3.270.188,14 1.708.705,30 1.256.305,30 1.254.399,36 38,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.529.232,00 7.189.604,00 6.890.652,00 6.770.839,60 5.932.242,58 5.553.958,50 5.539.598,50 77,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.783.682,00 1.527.596,00 1.481.806,44 1.465.835,78 1.262.909,34 1.252.000,00 1.252.000,00 82,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.180.000,00 1.130.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 821.326,70 817.333,66 817.333,66 72,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.263.564,00 969.304,00 965.522,68 965.522,68 793.512,64 756.237,79 756.237,79 78,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 317.000,00 698.584,00 671.793,82 669.463,82 664.207,42 563.440,30 563.440,30 80,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 360.000,00 339.648,00 339.648,00 339.479,66 339.479,66 339.479,66 339.479,66 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 332.000,00 244.624,00 243.985,00 243.985,00 141.850,00 141.850,00 141.850,00 58,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 34.534,00 212.136,00 205.737,80 188.788,06 188.788,06 176.578,06 176.578,06 83,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 312.890,00 201.144,00 182.987,64 175.801,64 120.901,64 96.971,21 96.691,21 48,2 %

Otros (44) 1.945.562,00 1.866.568,00 1.719.170,62 1.641.962,96 1.599.267,12 1.410.067,82 1.395.987,82 75,5 %

2.5 Otros Gastos 31.428,00 45.210,00 45.209,60 45.209,60 45.209,60 45.209,60 45.209,60 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 31.428,00 45.210,00 45.209,60 45.209,60 45.209,60 45.209,60 45.209,60 100,0 %

11 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia — 9.162.894,00 8.590.249,39 8.562.861,66 7.154.446,78 7.103.281,69 7.102.506,65 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 7.496.242,00 7.188.880,00 7.188.880,00 5.950.851,62 5.950.851,62 5.950.076,58 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 5.724.846,00 5.597.352,00 5.597.352,00 4.570.498,96 4.570.498,96 4.570.498,96 79,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 694.120,00 569.800,00 569.800,00 518.000,00 518.000,00 518.000,00 74,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 324.000,00 317.068,00 317.068,00 270.000,00 270.000,00 269.224,96 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 279.656,00 279.656,00 279.656,00 230.585,62 230.585,62 230.585,62 82,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 268.560,00 220.558,00 220.558,00 200.507,00 200.507,00 200.507,00 74,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 72.038,00 72.038,00 72.038,00 70.944,84 70.944,84 70.944,84 98,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 70.800,00 70.800,00 70.800,00 35.617,20 35.617,20 35.617,20 50,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 17.326,00 17.326,00 17.326,00 14.437,20 14.437,20 14.437,20 83,3 %

Otros (6) — 44.896,00 44.282,00 44.282,00 40.260,80 40.260,80 40.260,80 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.383.161,00 1.355.629,69 1.345.663,66 1.175.277,16 1.141.328,07 1.141.328,07 82,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 645.600,00 645.600,00 645.600,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 254.642,00 254.641,22 254.641,22 213.210,32 203.603,03 203.603,03 80,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 191.660,00 191.660,00 191.660,00 184.702,00 184.702,00 184.702,00 96,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 84.856,00 69.266,42 69.110,42 69.110,42 47.368,62 47.368,62 55,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 61.889,00 53.870,08 53.251,48 53.251,48 53.251,48 53.251,48 86,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 97,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 19.000,00 18.600,00 14.892,00 14.892,00 14.892,00 14.892,00 78,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 18.260,00 18.260,00 18.260,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 42,9 %

Otros (19) — 87.254,00 83.731,97 78.742,54 74.764,94 72.164,94 72.164,94 82,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 283.491,00 45.739,70 28.318,00 28.318,00 11.102,00 11.102,00 3,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 160.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.924,00 15.624,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.010,00 2.559,70 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.698,00 14.238,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 12.643,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 87,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 998,00 998,00 998,00 998,00 — — 0,0 %

12 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes — 156.986,00 152.384,86 152.384,86 152.384,86 74.384,86 74.384,86 47,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 74.386,00 74.384,86 74.384,86 74.384,86 74.384,86 74.384,86 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 74.386,00 74.384,86 74.384,86 74.384,86 74.384,86 74.384,86 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 82.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 82.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 — — 0,0 %

Total · 13 secuencia funcionals 108.684.766,00 112.598.528,00 110.035.266,63 109.764.623,48 90.083.618,04 88.698.875,05 88.673.489,93 78,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.