Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 101.492.627. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.393.884, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 100,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 101,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 82,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 100.425.575,00
PIM: S/ 101.492.627,00
Devengado: S/ 82.393.883,97
Girado: S/ 82.364.351,75
Pendiente: S/ 19.098.743,03

Posición en el ranking

519 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,2 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General, Sistema de Almacenamiento (Storage), Servidor y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Junín Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2735418

PIMS/ 244,6 mil

EjecutadoS/ 118,9 mil

Avance48,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Sistema de Almacenamiento (Storage), Servidor y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Junín Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2735418

PIMS/ 244,6 mil

PendienteS/ 125,7 mil

Avance48,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 19,5 M

PIM S/ 22,6 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,3 M

PIM S/ 15,2 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 8,9 M

PIM S/ 11,1 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 7,8 M

PIM S/ 9,4 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,1 M

PIM S/ 8,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 4,3 M

PIM S/ 4,4 M 99,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,4 M

PIM S/ 4,3 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,9 M

PIM S/ 6,2 M 47,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 47,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,0 M

PIM S/ 22,6 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 15,2 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 2,2 M

PIM S/ 11,1 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,6 M

PIM S/ 8,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 9,4 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 838,2 mil

PIM S/ 4,3 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 684,0 mil

PIM S/ 4,0 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 493,3 mil

PIM S/ 2,2 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 323,2 mil

PIM S/ 1,7 M 81,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 541.308,00 434.202,00 433.787,33 433.763,02 354.894,08 354.894,08 354.589,58 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 466.308,00 409.165,00 409.165,00 409.140,69 331.536,15 331.536,15 331.536,15 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 352.219,00 307.314,00 307.314,00 307.289,69 260.105,21 260.105,21 260.105,21 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.986,00 55.555,00 55.555,00 55.555,00 27.654,16 27.654,16 27.654,16 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.243,00 31.012,00 31.012,00 31.012,00 31.011,12 31.011,12 31.011,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.860,00 11.866,00 11.866,00 11.866,00 9.465,74 9.465,74 9.465,74 79,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.093,00 1.093,00 1.093,00 1.092,40 1.092,40 1.092,40 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 725,00 725,00 725,00 607,52 607,52 607,52 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 75.000,00 24.949,00 24.534,33 24.534,33 23.293,13 23.293,13 22.988,63 93,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.750,00 8.301,00 8.171,20 8.171,20 8.171,20 8.171,20 8.171,20 98,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 13.750,00 4.619,00 4.619,00 4.619,00 4.618,30 4.618,30 4.447,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.567,00 4.566,79 4.566,79 4.565,89 4.565,89 4.565,89 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.766,00 3.765,20 3.765,20 2.525,60 2.525,60 2.391,60 67,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.750,00 3.115,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 90,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.870,00 536,00 535,14 535,14 535,14 535,14 535,14 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 11.880,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 88,00 88,00 88,00 64,80 64,80 64,80 73,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 88,00 88,00 88,00 64,80 64,80 64,80 73,6 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 6.152.618,00 5.686.684,00 5.683.771,27 5.676.852,68 4.687.270,62 4.612.792,83 4.611.552,72 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.553.114,00 5.031.935,00 5.031.933,55 5.030.603,14 4.086.227,39 4.086.227,39 4.084.987,28 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.220.080,00 2.020.080,00 2.020.080,00 2.018.749,59 1.702.488,48 1.702.488,48 1.702.488,48 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 648.154,00 648.154,00 648.154,00 648.154,00 540.368,63 540.368,63 540.164,52 83,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 720.139,00 497.363,00 497.363,00 497.363,00 370.554,78 370.554,78 370.554,78 74,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 403.314,00 416.346,00 416.346,00 416.346,00 214.044,81 214.044,81 214.044,81 51,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 859.900,00 389.929,00 389.929,00 389.929,00 332.756,62 332.756,62 332.756,62 85,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 310.595,00 310.595,00 310.595,00 247.617,76 247.617,76 247.617,76 79,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 215.841,00 310.537,00 310.537,00 310.537,00 310.536,20 310.536,20 310.536,20 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 176.836,67 176.836,67 176.836,67 83,3 %

Otros (15) 273.286,00 226.531,00 226.529,55 226.529,55 191.023,44 191.023,44 189.987,44 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 599.504,00 647.373,00 645.118,52 639.530,34 594.386,63 526.452,04 526.452,04 81,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 276.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 286.000,00 234.000,00 234.000,00 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 107.529,00 93.145,00 93.144,35 92.194,65 84.766,33 76.388,31 76.388,31 82,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 66.982,00 66.845,68 66.845,68 66.845,68 60.981,25 60.981,25 91,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.500,00 35.904,00 35.903,40 35.903,40 35.903,40 35.903,40 35.903,40 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.523,00 35.622,00 35.622,00 35.622,00 31.871,53 31.871,53 31.871,53 89,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 30.679,00 30.678,26 30.678,26 26.693,75 26.693,75 26.693,75 87,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 17.070,00 17.069,30 17.069,30 17.069,30 17.069,30 17.069,30 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.765,00 8.769,33 8.759,47 7.599,97 6.816,10 6.816,10 69,8 %

Otros (23) 148.952,00 46.206,00 45.086,20 40.457,58 37.636,67 36.728,40 36.728,40 79,5 %

2.5 Otros Gastos — 176,00 176,00 176,00 113,40 113,40 113,40 64,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 176,00 176,00 176,00 113,40 113,40 113,40 64,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.200,00 6.543,20 6.543,20 6.543,20 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.200,00 6.543,20 6.543,20 6.543,20 — — 0,0 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 76.450,00 72.176,00 72.175,34 72.066,01 58.508,61 58.508,61 58.508,61 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.026,00 64.034,00 64.034,00 63.924,67 50.394,27 50.394,27 50.394,27 78,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.449,00 48.086,00 48.086,00 47.976,67 39.156,22 39.156,22 39.156,22 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.620,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 4.277,59 4.277,59 4.277,59 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.613,00 4.716,00 4.716,00 4.716,00 4.715,16 4.715,16 4.715,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.179,18 1.179,18 1.179,18 78,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 501,00 501,00 501,00 393,02 393,02 393,02 78,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 274,00 274,00 274,00 273,10 273,10 273,10 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 13.424,00 8.142,00 8.141,34 8.141,34 8.114,34 8.114,34 8.114,34 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 6.547,00 6.546,34 6.546,34 6.546,34 6.546,34 6.546,34 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.424,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 114,00 114,00 114,00 87,00 87,00 87,00 76,3 %

4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 95.846,00 99.722,00 99.722,00 99.722,00 78.798,16 78.798,16 78.798,16 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.846,00 99.722,00 99.722,00 99.722,00 78.798,16 78.798,16 78.798,16 79,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 72.409,00 72.409,00 72.409,00 72.409,00 58.643,28 58.643,28 58.643,28 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.154,00 13.154,00 13.154,00 13.154,00 6.511,78 6.511,78 6.511,78 49,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.040,00 10.742,00 10.742,00 10.742,00 10.741,44 10.741,44 10.741,44 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.843,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.270,69 2.270,69 2.270,69 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 174,00 174,00 174,00 173,10 173,10 173,10 99,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 58,00 58,00 58,00 57,87 57,87 57,87 99,8 %

5 Adecuación de Despachos Judiciales 42.750,00 42.750,00 41.275,85 41.275,85 41.275,85 30.370,53 30.370,53 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.750,00 30.750,00 30.370,53 30.370,53 30.370,53 30.370,53 30.370,53 98,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 16.324,00 16.324,00 16.324,00 16.324,00 16.324,00 16.324,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.462,00 8.461,75 8.461,75 8.461,75 8.461,75 8.461,75 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.172,00 3.893,41 3.893,41 3.893,41 3.893,41 3.893,41 93,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 1.746,00 1.645,37 1.645,37 1.645,37 1.645,37 1.645,37 94,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 13.750,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 10.905,32 10.905,32 10.905,32 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.000,00 10.905,32 10.905,32 10.905,32 — — 0,0 %

6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 4.269.018,00 5.100.693,00 5.100.692,49 5.098.637,16 4.257.851,61 4.257.851,61 4.256.408,36 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.269.018,00 5.100.693,00 5.100.692,49 5.098.637,16 4.257.851,61 4.257.851,61 4.256.408,36 83,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.860.402,00 1.550.155,00 1.550.155,00 1.550.155,00 1.270.268,36 1.270.268,36 1.270.268,36 81,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 180.429,00 1.273.395,00 1.273.395,00 1.273.395,00 1.140.017,46 1.140.017,46 1.139.977,36 89,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 932.457,00 791.216,00 791.216,00 791.216,00 650.794,46 650.794,46 649.907,98 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 544.114,00 707.852,00 707.852,00 705.796,67 576.225,84 576.225,84 575.709,17 81,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 518.400,00 518.400,00 518.400,00 518.400,00 427.680,00 427.680,00 427.680,00 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.006,00 104.006,00 104.006,00 104.006,00 82.190,77 82.190,77 82.190,77 79,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 64.162,00 48.122,00 48.122,00 48.122,00 21.955,73 21.955,73 21.955,73 45,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.648,00 30.317,00 30.317,00 30.317,00 24.948,26 24.948,26 24.948,26 82,3 %

Otros (8) 30.400,00 77.230,00 77.229,49 77.229,49 63.770,73 63.770,73 63.770,73 82,6 %

7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 5.421.181,00 5.914.728,00 5.914.728,00 5.914.638,80 4.877.620,36 4.877.620,36 4.876.236,06 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.421.181,00 5.914.728,00 5.914.728,00 5.914.638,80 4.877.620,36 4.877.620,36 4.876.236,06 82,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.271.387,00 1.938.652,00 1.938.652,00 1.938.562,80 1.615.380,80 1.615.380,80 1.615.380,80 83,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 619.336,00 1.687.859,00 1.687.859,00 1.687.859,00 1.415.270,80 1.415.270,80 1.415.270,80 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.108.964,00 954.057,00 954.057,00 954.057,00 805.521,65 805.521,65 804.208,82 84,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 648.000,00 615.600,00 615.600,00 615.600,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 505.280,00 442.012,00 442.012,00 442.012,00 342.496,34 342.496,34 342.424,87 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 113.712,00 113.712,00 113.712,00 113.712,00 75.112,95 75.112,95 75.112,95 66,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 76.792,00 59.142,00 59.142,00 59.142,00 29.570,98 29.570,98 29.570,98 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 43.310,00 34.107,00 34.107,00 34.107,00 28.020,92 28.020,92 28.020,92 82,2 %

Otros (8) 34.400,00 69.587,00 69.587,00 69.587,00 53.245,92 53.245,92 53.245,92 76,5 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 11.352.956,00 11.629.592,00 11.589.280,36 11.565.095,80 9.657.898,59 9.568.184,54 9.561.199,34 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.611.390,00 9.888.026,00 9.888.026,00 9.881.093,91 8.141.443,27 8.141.443,27 8.136.124,67 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.982.129,00 4.088.609,00 4.088.609,00 4.087.890,14 3.464.068,55 3.464.068,55 3.459.507,97 84,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.750.000,00 1.750.000,00 1.745.286,77 1.566.076,31 1.566.076,31 1.566.076,31 89,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.400.131,00 1.483.366,00 1.483.366,00 1.483.366,00 1.150.820,27 1.150.820,27 1.150.208,99 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.086.754,00 1.085.577,00 1.085.577,00 1.084.077,00 529.531,05 529.531,05 529.531,05 48,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 581.596,00 811.343,00 811.343,00 811.343,00 811.342,47 811.342,47 811.342,47 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 236.356,00 176.892,00 176.892,00 176.892,00 175.269,85 175.269,85 175.269,85 99,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.017,00 157.954,00 157.954,00 157.954,00 142.644,67 142.644,67 142.497,93 90,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 114.407,00 114.407,00 114.407,00 114.407,00 90.362,79 90.362,79 90.362,79 79,0 %

Otros (7) 62.000,00 219.878,00 219.878,00 219.878,00 211.327,31 211.327,31 211.327,31 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.741.566,00 1.741.200,00 1.700.888,36 1.683.635,89 1.516.147,62 1.426.433,57 1.424.783,17 81,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 524.301,00 496.098,00 496.098,00 496.098,00 419.860,00 378.241,00 378.241,00 76,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 246.348,00 284.261,00 284.260,87 281.582,29 258.485,49 232.710,11 232.710,11 81,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 112.731,00 218.205,00 218.204,99 218.204,99 218.204,99 218.204,99 218.204,99 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 185.350,00 185.730,00 185.730,00 185.730,00 167.632,03 167.632,03 167.632,03 90,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 132.369,00 132.613,00 109.784,94 109.784,94 88.884,95 88.884,95 88.884,95 67,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 31.643,00 69.071,00 69.070,07 69.070,07 60.103,60 60.103,60 60.103,60 87,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 49.751,00 65.438,00 65.438,00 65.438,00 65.438,00 53.121,65 53.121,65 81,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 89.151,00 59.669,00 59.668,89 54.731,55 46.773,77 46.228,71 46.228,71 77,5 %

Otros (30) 369.922,00 230.115,00 212.632,60 202.996,05 190.764,79 181.306,53 179.656,13 78,8 %

2.5 Otros Gastos — 366,00 366,00 366,00 307,70 307,70 291,50 84,1 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 366,00 366,00 366,00 307,70 307,70 291,50 84,1 %

9 Actuaciones en la Fase de Apelación 2.584.059,00 3.169.545,00 3.169.545,00 3.169.543,57 2.627.702,83 2.627.702,83 2.627.694,88 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.584.059,00 3.169.545,00 3.169.545,00 3.169.543,57 2.627.702,83 2.627.702,83 2.627.694,88 82,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 930.773,00 1.303.477,00 1.303.477,00 1.303.477,00 1.095.876,83 1.095.876,83 1.095.876,83 84,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.011.298,00 1.189.223,00 1.189.223,00 1.189.223,00 989.180,30 989.180,30 989.180,30 83,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 317.223,33 317.223,33 317.223,33 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 191.337,00 196.138,00 196.138,00 196.136,57 156.823,89 156.823,89 156.815,94 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.041,00 46.092,00 46.092,00 46.092,00 22.045,63 22.045,63 22.045,63 47,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.209,00 22.719,00 22.719,00 22.719,00 19.313,52 19.313,52 19.313,52 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 7.629,14 7.629,14 7.629,14 73,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 7.828,00 7.828,00 7.828,00 6.269,36 6.269,36 6.269,36 80,1 %

Otros (6) 6.000,00 15.667,00 15.667,00 15.667,00 13.340,83 13.340,83 13.340,83 85,2 %

10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 5.566.678,00 5.688.896,00 5.688.893,93 5.688.011,25 4.682.314,33 4.666.746,17 4.666.647,11 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.198.472,00 5.324.405,00 5.324.405,00 5.323.994,72 4.349.938,39 4.349.938,39 4.349.839,33 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.478.350,00 1.697.079,00 1.697.079,00 1.696.712,87 1.593.053,12 1.593.053,12 1.593.053,12 93,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 649.999,00 708.424,00 708.424,00 708.424,00 535.063,93 535.063,93 535.063,93 75,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 700.416,00 700.416,00 700.371,85 512.758,13 512.758,13 512.758,13 73,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 687.187,00 691.267,00 691.267,00 691.267,00 538.889,88 538.889,88 538.889,88 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 450.234,00 446.774,00 446.774,00 446.774,00 210.252,48 210.252,48 210.252,48 47,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 240.951,00 330.629,00 330.629,00 330.629,00 330.628,92 330.628,92 330.628,92 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 303.938,00 303.938,00 303.938,00 303.938,00 253.693,50 253.693,50 253.594,44 83,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 179.036,67 179.036,67 179.036,67 82,9 %

Otros (11) 171.813,00 229.878,00 229.878,00 229.878,00 196.561,76 196.561,76 196.561,76 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 368.206,00 364.491,00 364.488,93 364.016,53 332.375,94 316.807,78 316.807,78 86,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 130.026,00 130.026,00 130.026,00 130.026,00 108.355,00 97.519,50 97.519,50 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 98.270,00 81.182,00 81.181,16 80.708,76 76.584,62 71.988,08 71.988,08 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.001,00 62.126,00 62.125,84 62.125,84 62.125,84 62.125,84 62.125,84 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 79.965,00 50.263,00 50.262,73 50.262,73 50.262,73 50.262,73 50.262,73 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.421,00 23.421,00 23.421,00 23.421,00 22.658,19 22.658,19 22.658,19 96,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.922,00 14.853,00 14.853,00 14.853,00 9.970,72 9.970,72 9.970,72 67,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 601,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.079,64 1.943,52 1.943,52 85,2 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 284,00 283,20 283,20 283,20 283,20 283,20 99,7 %

Otros (1) — 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0 %

11 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Equipos de Peritos 120.740,00 121.956,00 121.956,00 121.956,00 101.196,02 101.196,02 100.966,32 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.740,00 121.956,00 121.956,00 121.956,00 101.196,02 101.196,02 100.966,32 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.170,00 57.170,00 57.170,00 57.170,00 47.192,83 47.192,83 47.030,35 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.170,00 57.170,00 57.170,00 57.170,00 48.401,99 48.401,99 48.334,77 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 3.898,10 3.898,10 3.898,10 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 669,00 669,00 669,00 556,90 556,90 556,90 83,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 547,00 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

12 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 7.023.758,00 7.491.664,00 7.039.620,18 7.030.716,66 5.951.236,92 5.851.479,39 5.847.889,33 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.946.304,00 6.476.535,00 6.081.843,50 6.081.040,17 5.072.807,46 5.072.807,46 5.069.822,76 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.370.138,00 3.542.329,00 3.385.168,00 3.384.364,67 2.808.985,34 2.808.985,34 2.807.023,90 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 976.713,00 938.465,00 905.072,00 905.072,00 749.830,51 749.830,51 749.030,30 79,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 813.925,00 779.519,00 575.382,00 575.382,00 437.525,82 437.525,82 437.525,82 56,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 193.594,00 509.601,00 509.601,00 509.601,00 501.429,96 501.429,96 501.429,96 98,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 259.105,00 231.219,00 231.219,00 231.219,00 188.976,41 188.976,41 188.976,41 81,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 226.800,00 226.800,00 226.800,00 226.800,00 190.350,00 190.350,00 190.350,00 83,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 68.816,00 68.815,50 68.815,50 68.815,50 68.815,50 68.815,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 60.300,00 60.300,00 60.300,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 49,3 %

Otros (7) 106.029,00 119.486,00 119.486,00 119.486,00 97.193,92 97.193,92 96.970,87 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.077.454,00 991.422,00 934.069,82 925.969,63 854.882,60 773.705,07 773.099,71 78,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 339.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 305.250,00 277.500,00 277.500,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.592,00 117.116,00 117.115,12 116.009,58 106.933,23 96.751,34 96.751,34 82,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 220.000,00 96.658,00 96.611,47 96.611,47 96.611,47 96.611,47 96.611,47 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 92.688,00 86.383,00 86.383,00 86.383,00 78.790,85 78.790,85 78.790,85 91,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150.000,00 30.613,00 27.154,47 27.154,47 27.154,47 22.154,47 22.154,47 72,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.072,00 29.837,00 28.890,77 28.890,77 23.390,78 23.390,78 23.390,78 78,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 29.602,00 23.533,83 23.533,83 20.440,47 20.440,47 20.403,11 69,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 62.208,00 29.092,00 20.898,36 19.657,28 16.555,61 16.419,34 16.419,34 56,4 %

Otros (35) 66.894,00 239.121,00 200.482,80 194.729,23 179.755,72 141.646,35 141.078,35 59,2 %

2.5 Otros Gastos — 160,00 160,00 160,00 — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 160,00 160,00 160,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.547,00 23.546,86 23.546,86 23.546,86 4.966,86 4.966,86 21,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.547,00 9.546,86 9.546,86 9.546,86 4.966,86 4.966,86 52,0 %

Total · 20 secuencia funcionals 100.425.575,00 101.492.627,00 100.615.635,59 100.377.234,64 83.190.896,13 82.393.883,97 82.364.351,75 81,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.