Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 166.155.599. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 131.743.806, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 159,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 166,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 131,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 34,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 159.843.959,00
PIM: S/ 166.155.599,00
Devengado: S/ 131.743.806,09
Girado: S/ 131.743.806,09
Pendiente: S/ 34.411.792,91

Posición en el ranking

666 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,3 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Mobiliario de Oficina y Sistema de Archivos Moviles; Ademas de Otros Activos en el(la) Sala de Apelaciones Permanente y Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2734219

PIMS/ 686,8 mil

EjecutadoS/ 126,9 mil

Avance18,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Mobiliario de Oficina y Sistema de Archivos Moviles; Ademas de Otros Activos en el(la) Sala de Apelaciones Permanente y Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2734219

PIMS/ 686,8 mil

PendienteS/ 560,0 mil

Avance18,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 35,7 M

PIM S/ 42,4 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 14,8 M

PIM S/ 18,2 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,9 M

PIM S/ 17,4 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 13,1 M

PIM S/ 15,6 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 12,6 M

PIM S/ 15,1 M 83,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 8,0 M

PIM S/ 8,0 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 10,1 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 5,5 M

PIM S/ 6,7 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,3 M

PIM S/ 11,0 M 48,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 75,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,8 M

PIM S/ 42,4 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,7 M

PIM S/ 11,0 M 48,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 17,4 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 3,4 M

PIM S/ 18,2 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 10,1 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 2,5 M

PIM S/ 15,6 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 2,5 M

PIM S/ 15,1 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,3 M

PIM S/ 6,7 M 80,9 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 562,5 mil

PIM S/ 2,3 M 75,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 546.308,00 552.268,00 547.669,00 547.668,50 460.134,57 447.600,97 447.600,97 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 466.308,00 472.268,00 472.268,00 472.267,50 384.733,57 384.733,57 384.733,57 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 352.219,00 218.668,00 218.668,00 218.668,00 187.197,86 187.197,86 187.197,86 85,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 133.551,00 133.551,00 133.551,00 112.993,76 112.993,76 112.993,76 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.986,00 63.986,00 63.986,00 63.986,00 31.416,57 31.416,57 31.416,57 49,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.243,00 38.837,00 38.837,00 38.837,00 38.836,44 38.836,44 38.836,44 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.860,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 9.015,91 9.015,91 9.015,91 77,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.195,00 2.195,00 2.195,00 1.907,53 1.907,53 1.907,53 86,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.366,00 1.366,00 1.365,50 1.365,50 1.365,50 1.365,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 80.000,00 75.401,00 75.401,00 75.401,00 62.867,40 62.867,40 78,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 27.472,00 20.417,00 20.416,53 20.416,53 20.416,53 19.376,93 19.376,93 94,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 19.661,00 19.435,00 19.435,00 19.435,00 19.435,00 19.435,00 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.528,00 12.807,00 12.806,57 12.806,57 12.806,57 12.806,57 12.806,57 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.508,00 6.108,00 6.108,00 6.108,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.514,00 6.513,76 6.513,76 6.513,76 1.127,76 1.127,76 17,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 6.122,00 6.121,14 6.121,14 6.121,14 6.121,14 6.121,14 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 471,00 — — — — — 0,0 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 10.169.408,00 11.066.492,00 11.059.264,32 11.057.897,82 9.132.432,80 9.086.243,07 9.086.243,07 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.477.247,00 10.421.221,00 10.421.220,10 10.421.219,90 8.566.291,71 8.566.291,71 8.566.291,71 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.440.159,00 3.890.159,00 3.890.159,00 3.890.159,00 3.190.812,31 3.190.812,31 3.190.812,31 82,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.500.590,00 1.391.590,00 1.391.590,00 1.391.590,00 1.149.153,58 1.149.153,58 1.149.153,58 82,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.094.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 905.423,51 905.423,51 905.423,51 82,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 711.283,00 956.398,00 956.398,00 956.398,00 947.865,14 947.865,14 947.865,14 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 806.629,00 818.029,00 818.029,00 818.029,00 413.462,89 413.462,89 413.462,89 50,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 724.479,00 724.479,00 724.479,00 724.479,00 566.694,96 566.694,96 566.694,96 78,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 431.682,00 639.393,00 639.393,00 639.393,00 639.392,49 639.392,49 639.392,49 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 457.200,00 489.240,00 489.240,00 489.240,00 407.460,00 407.460,00 407.460,00 83,3 %

Otros (10) 405.225,00 417.933,00 417.932,10 417.931,90 346.026,83 346.026,83 346.026,83 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 692.161,00 645.271,00 638.044,22 636.677,92 566.141,09 519.951,36 519.951,36 80,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 159.653,00 157.647,00 157.646,86 157.646,86 144.509,42 118.234,98 118.234,98 75,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 92.320,00 109.452,00 109.452,00 109.452,00 86.666,50 80.083,50 80.083,50 73,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.882,00 77.509,00 77.398,53 77.398,53 77.398,53 77.398,53 77.398,53 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 46.773,00 46.587,10 46.587,10 39.693,40 39.693,40 39.693,40 84,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 81.000,00 45.248,00 45.247,03 45.247,03 37.598,82 37.598,82 37.598,82 83,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 31.200,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 31.500,00 28.350,00 28.350,00 75,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 36.059,00 35.888,12 35.026,12 30.756,63 26.788,48 26.788,48 74,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 34.800,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 26.000,00 23.400,00 23.400,00 75,0 %

Otros (25) 235.306,00 103.583,00 96.824,58 96.320,28 92.017,79 88.403,65 88.403,65 85,4 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 113.860,00 114.134,00 114.130,76 114.129,86 99.657,85 98.164,05 98.164,05 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.026,00 63.300,00 63.300,00 63.299,10 49.574,89 49.574,89 49.574,89 78,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 47.849,00 47.849,00 47.849,00 41.553,51 41.553,51 41.553,51 86,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 1.425,86 1.425,86 1.425,86 16,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.613,00 4.613,00 4.613,00 4.613,00 4.601,74 4.601,74 4.601,74 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.382,51 1.382,51 1.382,51 90,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 407,00 407,00 407,00 338,17 338,17 338,17 83,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 274,00 274,00 273,10 273,10 273,10 273,10 99,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.449,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.834,00 50.834,00 50.830,76 50.830,76 50.082,96 48.589,16 48.589,16 95,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 18.249,00 18.248,45 18.248,45 18.248,45 18.248,45 18.248,45 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.905,00 13.904,14 13.904,14 13.904,14 13.904,14 13.904,14 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.960,00 12.807,00 12.806,57 12.806,57 12.806,57 12.806,57 12.806,57 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.992,00 2.991,20 2.991,20 2.243,40 1.495,60 1.495,60 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.348,00 2.347,60 2.347,60 2.347,60 1.601,60 1.601,60 68,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 533,00 532,80 532,80 532,80 532,80 532,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.874,00 — — — — — — —

4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 191.693,00 192.979,00 192.979,00 192.978,20 155.485,78 155.485,78 155.485,78 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.693,00 192.979,00 192.979,00 192.978,20 155.485,78 155.485,78 155.485,78 80,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.819,00 144.819,00 144.819,00 144.819,00 121.434,39 121.434,39 121.434,39 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.309,00 26.309,00 26.309,00 26.309,00 13.132,94 13.132,94 13.132,94 49,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.080,00 14.819,00 14.819,00 14.819,00 14.818,80 14.818,80 14.818,80 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.685,00 4.986,00 4.986,00 4.986,00 4.172,69 4.172,69 4.172,69 83,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 699,00 699,00 699,00 580,76 580,76 580,76 83,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 546,20 99,9 %

5 Adecuación de Despachos Judiciales 79.960,00 79.960,00 79.958,46 79.958,46 79.958,46 77.210,66 77.210,66 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 79.960,00 79.960,00 79.958,46 79.958,46 79.958,46 77.210,66 77.210,66 96,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.960,00 67.631,00 67.630,50 67.630,50 67.630,50 67.630,50 67.630,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.809,00 11.808,16 11.808,16 11.808,16 9.580,16 9.580,16 81,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 520,00 519,80 519,80 519,80 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 27.230,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.770,00 — — — — — — —

6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 2.664.441,00 2.896.197,00 2.896.197,00 2.896.197,00 2.439.698,57 2.439.698,57 2.439.698,57 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.664.441,00 2.896.197,00 2.896.197,00 2.896.197,00 2.439.698,57 2.439.698,57 2.439.698,57 84,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.860.401,00 1.310.401,00 1.310.401,00 1.310.401,00 1.120.752,35 1.120.752,35 1.120.752,35 85,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 180.429,00 960.529,00 960.529,00 960.529,00 831.055,10 831.055,10 831.055,10 86,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 518.400,00 518.400,00 518.400,00 518.400,00 435.175,86 435.175,86 435.175,86 84,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 64.163,00 64.163,00 64.163,00 64.163,00 16.288,80 16.288,80 16.288,80 25,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.648,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 23.760,37 23.760,37 23.760,37 83,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.463,09 5.463,09 5.463,09 84,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 93,8 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 83,3 %

7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 5.040.581,00 6.177.145,00 6.177.145,00 6.177.143,40 4.957.183,97 4.957.183,97 4.957.183,97 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.040.581,00 6.177.145,00 6.177.145,00 6.177.143,40 4.957.183,97 4.957.183,97 4.957.183,97 80,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.395.707,00 2.125.707,00 2.125.707,00 2.125.707,00 1.763.039,73 1.763.039,73 1.763.039,73 82,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 661.442,00 1.776.981,00 1.776.981,00 1.776.981,00 1.418.386,05 1.418.386,05 1.418.386,05 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 936.011,00 936.011,00 936.011,00 936.011,00 774.921,47 774.921,47 774.921,47 82,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 712.800,00 712.800,00 712.800,00 712.800,00 615.806,67 615.806,67 615.806,67 86,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 131.859,00 131.859,00 131.859,00 109.675,86 109.675,86 109.675,86 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.383,00 107.383,00 107.383,00 107.383,00 10.898,22 10.898,22 10.898,22 10,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 77.993,00 77.993,00 77.993,00 77.993,00 27.360,84 27.360,84 27.360,84 35,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.405,00 75.405,00 75.405,00 75.405,00 54.871,10 54.871,10 54.871,10 72,8 %

Otros (10) 73.840,00 233.006,00 233.006,00 233.004,40 182.224,03 182.224,03 182.224,03 78,2 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 18.673.601,00 17.893.067,00 17.890.004,74 17.882.769,78 14.806.148,49 14.710.924,83 14.710.924,83 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.391.800,00 16.553.282,00 16.553.281,40 16.553.281,10 13.590.044,46 13.590.044,46 13.590.044,46 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 11.570.676,00 7.540.676,00 7.540.676,00 7.540.676,00 6.340.340,29 6.340.340,29 6.340.340,29 84,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 3.170.000,00 3.170.000,00 3.170.000,00 2.712.558,79 2.712.558,79 2.712.558,79 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.102.006,00 1.970.326,00 1.970.326,00 1.970.326,00 953.661,61 953.661,61 953.661,61 48,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.124.927,00 1.410.272,00 1.410.272,00 1.410.272,00 1.410.271,84 1.410.271,84 1.410.271,84 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.259.816,00 1.259.816,00 1.259.816,00 1.259.816,00 1.211.547,24 1.211.547,24 1.211.547,24 96,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 639.593,00 539.593,00 539.593,00 539.593,00 380.765,49 380.765,49 380.765,49 70,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 457.363,00 342.917,00 342.917,00 342.917,00 295.444,84 295.444,84 295.444,84 86,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 136.419,00 136.419,00 136.419,00 136.419,00 103.958,34 103.958,34 103.958,34 76,2 %

Otros (5) 101.000,00 183.263,00 183.262,40 183.262,10 181.496,02 181.496,02 181.496,02 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.281.801,00 1.339.785,00 1.336.723,34 1.329.488,68 1.216.104,03 1.120.880,37 1.120.880,37 83,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 312.000,00 295.344,00 295.343,33 295.343,33 256.743,33 237.443,33 237.443,33 80,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 269.102,00 258.054,00 258.053,35 256.435,35 239.509,67 198.040,14 198.040,14 76,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 276.960,00 236.026,00 236.026,00 236.026,00 210.369,00 197.203,00 197.203,00 83,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 147.046,00 147.046,00 146.846,00 130.932,69 115.229,54 115.229,54 78,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 94.547,00 111.053,00 111.053,00 111.053,00 110.417,01 110.417,01 110.417,01 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 77.805,00 77.804,69 77.804,69 77.804,69 77.804,69 77.804,69 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 46.800,00 45.480,00 45.480,00 45.480,00 39.735,80 35.945,80 35.945,80 79,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 38.400,00 38.569,00 38.568,40 38.503,40 32.430,20 32.430,20 32.430,20 84,1 %

Otros (19) 203.992,00 130.408,00 127.348,57 121.996,91 118.161,64 116.366,66 116.366,66 89,2 %

9 Actuaciones en la Fase de Apelación 3.158.771,00 6.098.613,00 6.098.613,00 6.098.612,40 4.928.411,15 4.928.411,15 4.928.411,15 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.158.771,00 6.098.613,00 6.098.613,00 6.098.612,40 4.928.411,15 4.928.411,15 4.928.411,15 80,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 160.702,00 2.054.732,00 2.054.732,00 2.054.732,00 1.716.159,27 1.716.159,27 1.716.159,27 83,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.938.669,00 1.968.715,00 1.968.715,00 1.968.715,00 1.606.312,43 1.606.312,43 1.606.312,43 81,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 512.073,33 512.073,33 512.073,33 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 438.119,00 438.119,00 438.119,00 387.006,41 387.006,41 387.006,41 88,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 312.637,00 312.637,00 312.637,00 201.637,51 201.637,51 201.637,51 64,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 287.006,00 287.006,00 287.006,00 287.006,00 217.259,59 217.259,59 217.259,59 75,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 130.100,00 130.100,00 130.100,00 59.581,60 59.581,60 59.581,60 45,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 96.531,00 96.531,00 96.531,00 96.530,79 96.530,79 96.530,79 100,0 %

Otros (10) 142.394,00 180.773,00 180.773,00 180.772,40 131.850,22 131.850,22 131.850,22 72,9 %

10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 10.068.216,00 10.726.194,00 10.726.191,69 10.726.191,69 9.740.199,36 9.719.183,98 9.719.183,98 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.833.093,00 10.482.434,00 10.482.433,00 10.482.433,00 9.514.844,81 9.514.844,81 9.514.844,81 90,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.123.538,00 3.516.697,00 3.516.697,00 3.516.697,00 3.401.857,13 3.401.857,13 3.401.857,13 96,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.424.770,00 1.507.611,00 1.507.611,00 1.507.611,00 1.269.478,14 1.269.478,14 1.269.478,14 84,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 455.113,00 1.295.113,00 1.295.113,00 1.295.113,00 1.281.018,69 1.281.018,69 1.281.018,69 98,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 960.000,00 960.000,00 960.000,00 950.021,07 950.021,07 950.021,07 99,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 930.776,00 909.376,00 909.376,00 909.376,00 453.463,95 453.463,95 453.463,95 49,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 444.861,00 724.861,00 724.861,00 724.861,00 718.030,47 718.030,47 718.030,47 99,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 498.122,00 672.830,00 672.830,00 672.830,00 672.829,57 672.829,57 672.829,57 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 489.600,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 409.470,00 409.470,00 409.470,00 83,6 %

Otros (11) 466.313,00 406.346,00 406.345,00 406.345,00 358.675,79 358.675,79 358.675,79 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 235.123,00 243.760,00 243.758,69 243.758,69 225.354,55 204.339,17 204.339,17 83,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 125.204,00 125.204,00 125.204,00 125.204,00 114.770,59 93.903,21 93.903,21 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.040,00 32.035,00 32.035,00 32.035,00 26.752,59 26.752,59 26.752,59 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.059,00 31.040,00 31.039,20 31.039,20 31.039,20 31.039,20 31.039,20 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 26.000,00 20.920,00 20.919,49 20.919,49 20.919,49 20.919,49 20.919,49 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.652,00 19.652,00 99,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.020,00 14.761,00 14.761,00 14.761,00 12.072,68 12.072,68 12.072,68 81,8 %

11 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 7.035.506,00 7.795.267,00 7.757.107,25 7.754.771,95 6.481.065,79 6.395.047,96 6.395.047,96 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.096.069,00 6.884.768,00 6.857.402,00 6.857.402,00 5.680.729,91 5.680.729,91 5.680.729,91 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.096.221,00 2.708.221,00 2.708.221,00 2.708.221,00 2.279.510,75 2.279.510,75 2.279.510,75 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.406.046,00 1.831.046,00 1.812.743,00 1.812.743,00 1.467.087,75 1.467.087,75 1.467.087,75 80,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 667.670,00 914.670,00 913.250,00 913.250,00 737.855,77 737.855,77 737.855,77 80,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 241.716,00 696.716,00 696.716,00 696.716,00 614.589,72 614.589,72 614.589,72 88,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 291.600,00 294.660,00 294.660,00 294.660,00 245.430,00 245.430,00 245.430,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 290.307,00 255.218,00 247.576,00 247.576,00 205.956,20 205.956,20 205.956,20 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 67.200,00 67.200,00 67.200,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 49,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 49.405,00 49.405,00 49.405,00 41.133,19 41.133,19 41.133,19 83,3 %

Otros (5) 102.509,00 67.632,00 67.631,00 67.631,00 55.866,53 55.866,53 55.866,53 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 939.437,00 888.829,00 878.893,41 876.558,11 779.524,04 713.188,05 713.188,05 80,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 338.280,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 275.000,00 247.500,00 247.500,00 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 189.360,00 189.353,00 189.352,80 189.352,80 173.573,40 142.014,60 142.014,60 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 153.576,00 123.583,00 123.582,63 123.582,63 123.582,63 123.582,63 123.582,63 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 46.668,00 43.975,00 42.336,20 42.336,20 34.970,20 34.970,20 34.970,20 79,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 28.800,00 28.800,00 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 38.000,00 37.873,40 36.299,40 36.299,40 36.299,40 36.299,40 95,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 75.000,00 26.973,00 26.972,25 26.972,25 26.972,25 26.972,25 26.972,25 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 16.561,00 11.873,29 11.781,99 8.542,52 8.395,02 8.395,02 50,7 %

Otros (23) 78.153,00 81.984,00 78.502,84 77.832,84 68.583,64 64.653,95 64.653,95 78,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.670,00 20.811,84 20.811,84 20.811,84 1.130,00 1.130,00 5,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.540,00 19.681,84 19.681,84 19.681,84 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

12 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 11.168.895,00 10.575.789,00 10.419.937,93 10.417.323,03 8.416.920,48 8.300.816,25 8.300.816,25 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.083.070,00 9.354.262,00 9.220.431,00 9.220.430,90 7.356.899,01 7.356.899,01 7.356.899,01 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.517.527,00 3.722.527,00 3.636.028,00 3.636.028,00 2.987.303,34 2.987.303,34 2.987.303,34 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.735.520,00 2.493.520,00 2.464.132,00 2.464.132,00 1.998.385,89 1.998.385,89 1.998.385,89 80,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.249.452,00 1.334.452,00 1.324.136,00 1.324.136,00 1.011.152,85 1.011.152,85 1.011.152,85 75,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 253.637,00 660.637,00 660.637,00 660.637,00 463.673,98 463.673,98 463.673,98 70,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 777.600,00 580.540,00 580.540,00 580.540,00 496.260,00 496.260,00 496.260,00 85,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 345.821,00 303.321,00 299.714,00 299.714,00 246.551,04 246.551,04 246.551,04 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 79.800,00 79.800,00 79.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 47,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 62.142,00 53.142,00 49.121,00 49.121,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 8,5 %

Otros (5) 141.371,00 126.323,00 126.323,00 126.322,90 111.271,91 111.271,91 111.271,91 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.085.825,00 1.193.112,00 1.172.134,49 1.169.519,69 1.032.649,03 942.787,24 942.787,24 79,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 408.000,00 427.780,00 427.780,00 427.780,00 355.580,00 316.500,00 316.500,00 74,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 221.928,00 220.981,00 220.980,96 220.980,96 202.565,88 165.735,72 165.735,72 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.000,00 103.592,00 103.591,43 103.591,43 103.591,43 103.591,43 103.591,43 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 108.192,00 90.696,00 82.319,03 82.319,03 70.086,87 70.086,87 70.086,87 77,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 60.384,00 63.408,00 63.408,00 63.408,00 49.125,00 45.011,00 45.011,00 71,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 61.245,00 57.046,99 57.046,99 52.843,01 47.204,49 47.204,49 77,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 55.892,00 54.160,50 51.876,50 51.876,50 51.876,50 51.876,50 92,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 80.000,00 36.108,00 36.107,26 36.107,26 36.107,26 36.107,26 36.107,26 100,0 %

Otros (25) 102.321,00 133.410,00 126.740,32 126.409,52 110.873,08 106.673,97 106.673,97 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.415,00 27.372,44 27.372,44 27.372,44 1.130,00 1.130,00 4,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.285,00 26.242,44 26.242,44 26.242,44 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

Total · 19 secuencia funcionals 159.843.959,00 166.155.599,00 164.734.297,72 164.421.163,63 134.323.452,79 131.743.806,09 131.743.806,09 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.