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AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 57,2 %, por debajo del promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 415.484.617. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 237.633.439, equivalente al 57,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 268,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 415,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 237,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 236,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 268.209.570,00
PIM
S/ 415.484.617,00
Devengado
S/ 237.633.438,92
Girado
S/ 236.851.944,98
Pendiente
S/ 177.851.178,08

Posición en el ranking

2604 nacional

396 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 57,2 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 56,9 M
    PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 48,2 M
    PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 20,5 M
    PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M
    PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 15,2 M
    PIM S/ 16,2 M 93,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 12,8 M
    PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
  • 2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 10,9 M
    PIM S/ 14,6 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,5 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,0 M
    PIM S/ 6,3 M 79,1 % ejecutado
  • 2.6.6.1.3.99Otros Activos Intangibles S/ 4,9 M
    PIM S/ 4,9 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,4 M
    PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 32,4 M
    PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 25,6 M
    PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,1 M
    PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 8,9 M
    PIM S/ 9,1 M 3,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 6,8 M
    PIM S/ 9,0 M 24,5 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 5,5 M
    PIM S/ 5,8 M 5,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M
    PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,5 M
    PIM S/ 9,3 M 51,4 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 4,0 M
    PIM S/ 8,6 M 53,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Planeamiento 8.258.138,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.258.138,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.258.138,00 — — — — — — —
2 Acciones de Planeamiento 9.158.293,00 4.900.633,00 2.707.362,46 2.705.701,40 2.387.760,71 2.152.178,18 2.152.170,65 43,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.174.784,00 1.563.253,00 1.563.248,74 1.562.018,92 1.259.698,27 1.235.680,74 1.235.673,21 79,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.169.314,00 789.820,00 789.819,40 789.818,80 642.215,35 638.133,25 638.133,25 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 566.133,00 496.933,00 496.932,52 496.563,21 395.293,53 395.293,53 395.286,00 79,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 205.288,00 145.870,00 145.869,96 145.010,05 131.015,06 119.110,37 119.110,37 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.073,00 52.641,00 52.640,75 52.640,75 30.294,00 30.294,00 30.294,00 57,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.213,00 26.500,00 26.499,71 26.499,71 13.036,13 13.036,13 13.036,13 49,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.951,00 20.950,34 20.950,34 20.950,34 20.950,34 20.950,34 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.810,00 16.208,00 16.207,77 16.207,77 13.956,40 6.984,73 6.984,73 43,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.474,00 13.129,00 13.128,24 13.128,24 11.737,46 10.678,39 10.678,39 81,3 %
Otros (3) 111.479,00 1.201,00 1.200,05 1.200,05 1.200,00 1.200,00 1.200,00 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.969.345,00 3.220.369,00 1.113.714,68 1.113.714,68 1.099.194,64 887.629,64 887.629,64 27,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.550.000,00 893.304,00 892.171,00 892.171,00 892.171,00 726.319,00 726.319,00 81,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 393.955,00 43.955,00 43.955,00 43.955,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 29.000,00 254.646,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.000,00 243.409,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,4 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 234.381,00 2.400,00 2.400,00 200,00 200,00 200,00 0,1 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 175.221,00 6.000,00 6.000,00 3.209,30 3.209,30 3.209,30 1,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 155.101,00 10.668,00 10.668,00 6.988,66 5.920,66 5.920,66 3,8 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.345,00 154.719,00 — — — — — 0,0 %
Otros (16) 190.000,00 715.633,00 157.560,68 157.560,68 151.710,68 151.020,68 151.020,68 21,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 14.164,00 14.164,00 12.903,00 12.660,80 12.660,80 12.660,80 12.660,80 89,4 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 14.164,00 14.164,00 12.903,00 12.660,80 12.660,80 12.660,80 12.660,80 89,4 %
2.5 Otros Gastos — 1.440,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00 6,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.440,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00 6,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 101.407,00 16.296,04 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 15,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 79.520,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.297,00 16.296,04 16.107,00 16.107,00 16.107,00 16.107,00 98,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.850,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 240,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
3 Acciones de la Alta Dirección 4.614.134,00 1.673.698,00 1.643.563,85 1.633.261,03 1.406.490,60 1.243.738,28 1.243.738,28 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.973.034,00 635.323,00 635.317,84 628.947,82 443.887,42 438.360,07 438.360,07 69,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.025.392,00 254.741,00 254.740,56 254.245,09 218.224,97 218.224,97 218.224,97 85,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 336.047,00 213.377,00 213.376,71 207.502,16 148.165,67 144.861,56 144.861,56 67,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 463.794,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 17.775,27 17.775,27 17.775,27 38,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.008,00 41.373,00 41.372,25 41.372,25 11.597,28 11.597,28 11.597,28 28,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.339,00 27.899,00 27.898,26 27.898,26 8.133,47 6.207,60 6.207,60 22,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.240,00 19.556,00 19.555,57 19.555,57 14.224,27 13.926,90 13.926,90 71,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.649,00 15.648,69 15.648,69 15.648,69 15.648,69 15.648,69 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.374,00 11.648,00 11.647,75 11.647,75 5.410,43 5.410,43 5.410,43 46,5 %
Otros (4) 14.840,00 4.709,00 4.707,77 4.707,77 4.707,37 4.707,37 4.707,37 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.641.100,00 952.172,00 922.044,96 918.112,16 881.902,13 804.878,21 804.878,21 84,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.980.000,00 748.599,00 725.255,92 725.255,92 725.255,92 661.700,00 661.700,00 88,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250.100,00 67.137,00 64.800,00 64.014,71 62.690,24 50.112,24 50.112,24 74,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 261.000,00 44.735,00 43.188,34 41.405,85 28.281,62 28.281,62 28.281,62 63,2 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 11.123,46 11.123,46 11.123,46 37,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 22.911,00 22.910,70 22.906,68 22.906,68 22.906,68 22.906,68 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100.000,00 18.890,00 18.890,00 18.890,00 18.445,01 17.555,01 17.555,01 92,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.500,00 4.600,00 3.468,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 22,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.847,60 5.847,60 5.847,60 97,5 %
Otros (5) 50.000,00 6.400,00 6.400,00 6.171,00 5.683,60 5.683,60 5.683,60 88,8 %
2.5 Otros Gastos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 500,00 8,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 500,00 8,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.203,00 80.201,05 80.201,05 80.201,05 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 65.288,00 65.287,04 65.287,04 65.287,04 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 14.915,00 14.914,01 14.914,01 14.914,01 — — 0,0 %
4 Prensa y Comunicaciones 788.220,00 1.035.498,00 916.286,50 902.377,85 889.203,97 786.603,97 778.603,97 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 79.044,00 79.043,28 79.043,28 65.869,40 65.869,40 65.869,40 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 76.371,00 76.370,28 76.370,28 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 788.220,00 956.454,00 837.243,22 823.334,57 823.334,57 720.734,57 712.734,57 75,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 550.000,00 791.520,00 711.600,00 711.600,00 711.600,00 611.000,00 603.000,00 77,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.220,00 62.620,00 62.220,00 52.667,18 52.667,18 52.667,18 52.667,18 84,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 138.000,00 35.244,00 34.653,33 30.375,42 30.375,42 30.375,42 30.375,42 86,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 28.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 11.700,00 11.700,00 40,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 50.000,00 8.900,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.356,00 7.355,89 7.277,97 7.277,97 7.277,97 7.277,97 98,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.500,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 90,8 %
Otros (7) — 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
5 Secretaría General 855.472,00 1.591.937,00 1.481.923,68 1.479.184,43 1.306.932,39 1.226.293,01 1.226.293,01 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 723.462,00 723.460,27 723.460,17 572.999,46 572.999,46 572.999,46 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 586.682,00 586.681,12 586.681,02 467.190,96 467.190,96 467.190,96 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 102.341,00 102.340,56 102.340,56 85.022,16 85.022,16 85.022,16 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 28.354,00 28.353,75 28.353,75 14.701,50 14.701,50 14.701,50 51,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.085,00 6.084,84 6.084,84 6.084,84 6.084,84 6.084,84 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 801.100,00 846.375,00 736.363,41 733.624,26 713.832,93 652.793,55 652.793,55 77,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 645.300,00 552.634,00 552.634,00 552.634,00 493.300,00 493.300,00 76,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 59.445,00 59.396,52 59.382,30 59.382,30 59.382,30 59.382,30 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 35.760,00 30.550,00 30.099,01 30.099,01 29.034,43 29.034,43 81,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 33.500,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 98,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 151.100,00 25.000,00 18.102,28 15.926,84 15.926,84 15.926,84 15.926,84 63,7 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.162,41 6.162,41 6.162,41 41,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.650,00 12.640,80 12.640,80 7.552,74 6.911,94 6.911,94 54,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 4.735,00 4.735,00 4.735,00 83,1 %
Otros (9) — 14.020,00 9.339,81 9.241,31 4.340,63 4.340,63 4.340,63 31,0 %
2.5 Otros Gastos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 20,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 20,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 — — 0,0 %
6 Secretaría General 242.000,00 503.170,00 391.425,90 391.420,01 353.157,23 332.152,23 325.152,23 66,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 152.080,00 120.878,74 120.878,16 82.615,38 82.615,38 82.615,38 54,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 128.741,00 98.740,56 98.739,98 63.048,50 63.048,50 63.048,50 49,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.570,00 16.569,43 16.569,43 16.569,43 16.569,43 16.569,43 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.569,00 5.568,75 5.568,75 2.997,45 2.997,45 2.997,45 53,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 242.000,00 351.090,00 270.547,16 270.541,85 270.541,85 249.536,85 242.536,85 71,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 346.207,00 265.665,00 265.665,00 265.665,00 244.660,00 237.660,00 70,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.883,00 4.882,16 4.876,85 4.876,85 4.876,85 4.876,85 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
7 Conducción del Sistema Administrativo y de Personal 21.083.963,00 35.273.090,00 34.709.564,76 34.563.779,70 32.281.562,36 28.735.610,72 28.682.117,78 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.532.727,00 15.480.440,00 15.377.160,23 15.368.412,51 13.453.823,27 13.338.596,26 13.315.103,32 86,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 5.012.250,00 4.966.551,13 4.966.551,13 4.966.548,10 4.954.301,04 4.930.808,10 98,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 463.794,00 4.859.163,00 4.839.163,00 4.834.522,07 4.011.558,24 4.011.558,24 4.011.558,24 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.341.380,00 2.944.235,00 2.944.235,00 2.944.234,07 2.382.308,01 2.382.307,99 2.382.307,99 80,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 843.667,00 843.665,83 842.179,64 823.812,82 823.812,82 823.812,82 97,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 345.767,00 672.283,00 672.281,11 669.686,87 429.978,34 382.291,32 382.291,32 56,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.462,00 383.261,00 383.260,03 383.260,03 251.428,66 251.428,66 251.428,66 65,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.417,00 356.124,00 318.548,81 318.523,38 285.716,04 261.279,15 261.279,15 73,4 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 158.377,00 171.089,00 171.089,00 171.089,00 171.089,00 144.490,98 144.490,98 84,5 %
Otros (6) 139.530,00 238.368,00 238.366,32 238.366,32 131.384,06 127.126,06 127.126,06 53,3 %
2.3 Bienes y Servicios 15.458.526,00 19.350.422,00 18.890.180,82 18.764.989,04 18.402.656,84 15.026.070,44 14.996.070,44 77,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.907.700,00 10.369.344,00 10.310.233,66 10.295.733,66 10.295.733,66 8.386.326,44 8.356.326,44 80,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.791.631,00 1.984.559,00 1.984.557,33 1.956.465,62 1.956.465,62 1.643.906,76 1.643.906,76 82,8 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.081.200,00 865.278,00 822.240,00 822.240,00 822.240,00 685.200,00 685.200,00 79,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 798.567,00 849.931,00 849.386,02 849.386,02 849.386,02 675.619,90 675.619,90 79,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 514.000,00 554.458,00 554.429,70 554.429,70 549.456,86 496.118,99 496.118,99 89,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 505.200,00 503.700,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 428.030,94 428.030,94 85,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 441.800,00 461.339,00 461.285,83 461.285,83 456.287,93 237.821,41 237.821,41 51,6 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 413.659,00 343.677,00 343.675,36 343.675,36 276.272,06 276.272,06 276.272,06 80,4 %
Otros (47) 4.004.769,00 3.418.136,00 3.094.372,92 3.011.772,85 2.726.814,69 2.196.773,94 2.196.773,94 64,3 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 92.710,00 226.211,00 226.208,81 215.984,88 210.688,98 210.688,50 210.688,50 93,1 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 74.201,00 74.200,44 74.200,44 74.200,44 74.200,44 74.200,44 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.099,00 65.511,00 65.510,76 65.510,76 65.510,76 65.510,76 65.510,76 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 55.851,00 45.214,00 45.213,93 45.213,93 39.918,03 39.918,03 39.918,03 88,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 33.780,00 33.779,19 23.555,26 23.555,26 23.554,78 23.554,78 69,7 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 7.505,00 7.504,49 7.504,49 7.504,49 7.504,49 7.504,49 100,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 32.760,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.675,00 93.672,90 92.051,27 92.051,27 37.913,52 37.913,52 40,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 45.259,00 45.258,16 45.258,16 45.258,16 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.663,00 21.662,38 20.280,22 20.280,22 15.510,22 15.510,22 71,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 13.482,00 13.482,00 13.482,00 13.482,00 13.482,00 13.482,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.984,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00 4.185,00 4.185,00 69,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.753,00 5.752,36 5.512,89 5.512,89 3.202,30 3.202,30 55,7 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
8 Conducción del Sistema Administrativo y de Personal 606.000,00 871.097,00 831.210,26 562.566,26 562.566,26 401.387,06 401.387,06 46,1 %
2.3 Bienes y Servicios 606.000,00 856.097,00 816.210,26 562.566,26 562.566,26 401.387,06 401.387,06 46,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 241.000,00 241.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 90.000,00 144.292,00 137.950,00 137.950,00 137.950,00 104.550,00 104.550,00 72,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 85.946,00 85.945,20 85.945,20 85.945,20 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.000,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 76.730,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 56,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 150.000,00 71.209,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 100,0 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales 145.000,00 52.937,00 52.936,44 52.936,44 52.936,44 52.936,44 52.936,44 100,0 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 40.000,00 39.800,00 39.334,00 39.334,00 — — 0,0 %
Otros (9) 15.000,00 59.483,00 59.478,62 47.300,62 47.300,62 44.800,62 44.800,62 75,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 15.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 15.000,00 15.000,00 — — — — 0,0 %
9 Pago de Planillas 1.544.908,00 27.169.627,00 26.806.603,54 25.568.814,54 25.215.515,54 21.692.970,66 21.692.970,66 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.544.908,00 27.169.627,00 26.806.603,54 25.568.814,54 25.215.515,54 21.692.970,66 21.692.970,66 79,8 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 14.634.000,00 14.436.441,00 14.436.441,00 14.436.441,00 10.913.896,12 10.913.896,12 74,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 11.169.920,00 11.169.912,00 10.600.123,00 10.246.824,00 10.246.824,00 10.246.824,00 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.916,00 1.242.307,00 1.077.050,54 409.050,54 409.050,54 409.050,54 409.050,54 32,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 118.500,00 118.300,00 118.300,00 118.300,00 118.300,00 118.300,00 99,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 29.256,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 3.180,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.212.000,00 — — — — — — —
Otros (4) 294.556,00 — — — — — — —
10 Implementación de Instrumentos de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de la Ana 390.000,00 173.400,00 160.070,00 160.070,00 160.070,00 80.420,00 80.420,00 46,4 %
2.3 Bienes y Servicios 390.000,00 173.400,00 160.070,00 160.070,00 160.070,00 80.420,00 80.420,00 46,4 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 390.000,00 135.070,00 135.070,00 135.070,00 135.070,00 55.420,00 55.420,00 41,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.330,00 — — — — — 0,0 %
11 Acciones de Asesoramiento Juridico 2.010.305,00 1.741.022,00 1.709.950,64 1.708.819,99 1.458.884,58 1.380.941,38 1.359.924,85 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.206.805,00 1.178.245,00 1.178.243,84 1.178.165,48 937.486,97 937.486,97 937.470,44 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 802.533,00 733.333,00 733.332,52 733.254,16 575.813,28 575.813,28 575.796,75 78,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 381.511,00 385.111,00 385.110,84 385.110,84 315.201,21 315.201,21 315.201,21 81,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.561,00 37.608,00 37.607,75 37.607,75 24.279,75 24.279,75 24.279,75 64,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.193,00 22.192,73 22.192,73 22.192,73 22.192,73 22.192,73 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 802.300,00 561.577,00 530.506,80 529.454,51 521.297,61 443.354,41 422.354,41 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 712.300,00 490.509,00 459.440,00 459.440,00 459.440,00 391.835,00 380.835,00 79,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 19.000,00 9.000,00 65,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 8.960,00 8.960,00 7.937,76 7.937,76 7.937,76 7.937,76 88,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 4.770,00 4.769,50 4.768,50 4.768,50 4.768,50 4.768,50 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.449,00 4.448,60 4.448,60 4.448,60 4.448,60 4.448,60 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 4.241,00 4.240,80 4.240,80 1.547,90 1.209,70 1.209,70 28,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 3.998,00 3.997,90 3.968,85 3.968,85 3.968,85 3.968,85 99,3 %
Otros (6) 15.000,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 5.486,00 5.486,00 5.486,00 50,1 %
2.5 Otros Gastos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00 8,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00 8,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
12 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 760.026,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 760.026,00 — — — — — — —
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 760.026,00 — — — — — — —
Total · 250 secuencia funcionals 268.209.570,00 415.484.617,00 366.280.926,64 353.760.470,77 306.629.560,08 237.633.438,92 236.851.944,98 57,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.