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AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / MIRAFLORES Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,6 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.022.255.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 844.653.572, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 837,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 844,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 838,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 837.549.150,00
PIM
S/ 1.022.255.181,00
Devengado
S/ 844.653.571,75
Girado
S/ 838.914.078,32
Pendiente
S/ 177.601.609,25

Posición en el ranking

356 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,6 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 484,3 M
    PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
  • 2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 105,4 M
    PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,1 M
    PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,4 M
    PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 28,0 M
    PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,8 M
    PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 24,8 M
    PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,4 M
    PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 11,4 M
    PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,2 M
    PIM S/ 6,3 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 65,5 M
    PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 28,1 M
    PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,4 M
    PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,3 M
    PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 9,8 M
    PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,0 M
    PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 6,1 M
    PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,4 M
    PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,8 M
    PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M
    PIM S/ 7,4 M 50,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
8 Gestión del Programa 115.113.750,00 118.711.506,00 115.798.774,59 114.752.502,05 106.211.635,62 93.187.954,08 92.017.150,67 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.677.740,00 30.336.788,00 28.898.094,08 28.834.185,38 22.696.507,92 21.538.374,15 20.369.830,74 71,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.188.560,00 18.996.498,00 18.397.598,00 18.378.440,98 13.884.803,94 13.088.229,45 12.281.245,32 68,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.193.468,00 4.169.748,00 4.157.715,30 4.125.937,26 3.584.320,64 3.424.974,47 3.265.628,30 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.238.020,00 3.261.636,00 3.252.188,62 3.242.148,68 2.976.012,30 2.842.958,22 2.709.904,14 87,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.125.854,00 1.315.726,00 1.315.723,96 1.315.723,96 939.498,58 886.324,09 833.149,60 67,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 698.840,00 896.632,00 667.806,04 667.806,04 509.886,62 509.886,62 509.886,62 56,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 457.370,00 156.250,20 156.250,20 156.250,20 156.250,20 156.250,20 34,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 407.638,00 413.468,00 394.627,98 394.627,98 194.926,12 194.926,12 194.926,12 47,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 381.700,00 374.400,00 368.543,06 368.543,06 318.398,90 304.414,36 290.429,82 81,3 %
Otros (7) 443.660,00 451.310,00 187.640,92 184.707,22 132.410,62 130.410,62 128.410,62 28,9 %
2.3 Bienes y Servicios 84.436.010,00 88.141.160,00 86.672.478,91 85.690.115,07 83.286.926,10 71.421.378,33 71.419.118,33 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.497.264,00 40.213.602,00 39.639.099,09 39.556.965,83 39.548.832,50 35.063.899,18 35.063.899,18 87,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 22.854.454,00 22.854.454,00 22.854.453,34 22.854.453,34 22.854.453,34 17.031.263,86 17.031.263,86 74,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 9.280.962,00 8.573.929,00 7.673.929,00 6.624.376,60 6.603.026,60 6.603.026,60 71,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.999.948,00 3.999.947,40 3.999.946,80 3.999.946,80 3.333.289,00 3.333.289,00 83,3 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 3.915.092,00 3.915.090,38 3.915.090,38 2.605.547,14 2.465.153,97 2.465.153,97 63,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.867.340,00 1.837.340,00 1.837.340,00 1.837.340,00 1.837.340,00 1.837.340,00 1.837.340,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.272.668,00 1.272.667,20 1.272.667,20 1.272.667,20 1.272.667,20 1.272.667,20 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.819.636,00 1.153.318,00 1.153.316,80 1.153.316,80 1.153.316,80 1.153.316,80 1.153.316,80 100,0 %
Otros (21) 3.397.316,00 3.613.776,00 3.426.635,70 3.426.405,72 3.390.445,72 2.661.421,72 2.659.161,72 73,7 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 233.558,00 228.201,60 228.201,60 228.201,60 228.201,60 228.201,60 97,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 73.140,00 73.139,16 73.139,16 73.139,16 73.139,16 73.139,16 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 66.560,00 66.560,00 66.560,00 66.560,00 66.560,00 66.560,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 57.858,00 52.502,44 52.502,44 52.502,44 52.502,44 52.502,44 90,7 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
9 Gestión del Programa 4.848.506,00 5.223.172,00 5.209.970,10 5.202.974,70 4.884.464,00 4.681.632,50 4.566.801,00 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.060.506,00 2.938.144,00 2.924.942,30 2.917.946,90 2.599.436,20 2.484.604,70 2.369.773,20 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.235.400,00 2.162.562,00 2.162.562,00 2.156.120,20 1.919.940,18 1.833.662,47 1.747.384,76 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.375.700,00 344.558,00 344.556,30 344.556,30 315.826,48 301.462,29 287.098,10 87,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 249.034,00 251.982,00 251.982,00 251.428,40 230.060,74 219.578,27 209.095,80 87,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.000,00 55.908,00 55.908,00 55.908,00 50.099,40 47.871,90 45.644,40 85,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 41.504,00 41.932,00 41.932,00 41.932,00 33.138,22 33.138,22 33.138,22 79,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.210,00 24.460,00 24.460,00 24.460,00 12.153,72 12.153,72 12.153,72 49,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.410,00 22.644,00 22.644,00 22.644,00 20.705,42 19.762,00 18.818,58 87,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 16.248,00 20.898,00 20.898,00 20.898,00 17.512,04 16.975,83 16.439,62 81,2 %
2.3 Bienes y Servicios 788.000,00 2.276.208,00 2.276.207,80 2.276.207,80 2.276.207,80 2.188.207,80 2.188.207,80 96,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 788.000,00 1.522.000,00 1.522.000,00 1.522.000,00 1.522.000,00 1.434.000,00 1.434.000,00 94,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 585.972,00 585.972,00 585.972,00 585.972,00 585.972,00 585.972,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.276,00 3.275,80 3.275,80 3.275,80 3.275,80 3.275,80 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
10 Gestión del Programa 4.281.488,00 3.067.492,00 3.025.235,62 3.022.081,34 2.785.079,80 2.640.128,04 2.530.684,76 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.658.738,00 2.456.644,00 2.441.014,10 2.438.453,74 2.205.772,20 2.098.728,92 1.991.685,64 85,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.634.720,00 1.501.784,00 1.501.784,00 1.500.112,76 1.312.231,52 1.252.546,38 1.192.861,24 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 859.700,00 872.360,00 872.330,10 871.440,98 832.247,20 787.562,06 742.876,92 90,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.600,00 60.162,00 60.162,00 60.162,00 54.796,50 52.123,50 49.450,50 86,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 15.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 58.676,00 5.488,00 5.488,00 5.488,00 5.248,80 5.248,80 5.248,80 95,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.280,00 450,00 450,00 450,00 448,18 448,18 448,18 99,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.778,00 — — — — — — —
Otros (2) 6.584,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.622.750,00 610.848,00 584.221,52 583.627,60 579.307,60 541.399,12 538.999,12 88,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.507.696,00 505.900,00 488.400,00 488.400,00 488.400,00 453.400,00 453.400,00 89,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 57.474,00 37.940,00 37.939,28 37.939,28 37.939,28 37.939,28 37.939,28 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 33.502,00 28.701,78 28.598,62 24.278,62 24.278,62 21.878,62 72,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.712,00 11.310,00 11.309,42 11.309,42 11.309,42 11.309,42 11.309,42 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 11.140,00 6.816,04 6.325,28 6.325,28 3.416,80 3.416,80 30,7 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 36.000,00 11.056,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 11.055,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.868,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
11 Gestión del Programa 6.789.596,00 6.313.360,00 6.284.119,68 6.251.405,36 5.684.647,92 5.438.768,92 5.192.889,92 86,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.749.752,00 6.220.516,00 6.198.559,68 6.165.845,36 5.599.087,92 5.353.208,92 5.107.329,92 86,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.781.600,00 4.516.534,00 4.516.534,00 4.490.597,34 4.079.384,36 3.898.878,94 3.718.373,52 86,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.466.040,00 1.161.478,00 1.161.321,50 1.155.561,28 1.058.640,58 1.010.183,82 961.727,06 87,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 211.940,00 216.362,00 215.833,50 214.816,06 196.232,96 187.243,01 178.253,06 86,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 135.200,00 123.440,00 123.439,50 123.439,50 112.266,00 107.365,50 102.465,00 87,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 31.080,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 48.813,26 46.595,53 44.377,80 84,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.322,00 35.964,00 35.964,00 35.964,00 28.025,00 28.025,00 28.025,00 77,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.110,00 32.109,18 32.109,18 32.109,18 32.109,18 32.109,18 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 21.270,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 57.370,00 58.158,00 58.158,00 58.158,00 43.616,58 42.807,94 41.999,30 73,6 %
2.3 Bienes y Servicios — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 39.844,00 39.844,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 81,7 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 39.844,00 39.844,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 81,7 %
12 Gestión del Programa 15.255.954,00 9.308.712,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 15.255.954,00 4.455.710,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.564.358,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 891.352,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 15.255.954,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 4.853.002,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 4.853.002,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —
13 Gestión del Programa 1.447.640,00 808.860,00 782.906,66 780.695,64 759.474,44 699.887,50 689.300,56 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.220,00 234.160,00 232.706,66 230.495,64 209.274,44 198.687,50 188.100,56 84,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 763.020,00 228.014,00 227.760,66 225.549,64 204.819,44 194.455,25 184.091,06 85,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 4.946,00 4.946,00 4.946,00 4.455,00 4.232,25 4.009,50 85,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 665.420,00 574.700,00 550.200,00 550.200,00 550.200,00 501.200,00 501.200,00 87,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 665.420,00 574.700,00 550.200,00 550.200,00 550.200,00 501.200,00 501.200,00 87,2 %
14 Gestión del Programa 131.840,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 131.840,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 105.840,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 26.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
15 Gestión del Programa 2.133.784,00 2.348.854,00 2.338.614,74 2.333.512,24 2.014.828,54 1.912.785,77 1.860.743,00 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.581.110,00 1.626.442,00 1.619.203,54 1.614.101,04 1.295.417,34 1.243.374,57 1.191.331,80 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 572.740,00 666.576,00 666.576,00 666.576,00 443.835,16 428.235,16 412.635,16 64,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 721.360,00 649.862,00 649.429,42 646.417,14 591.896,14 564.803,57 537.711,00 86,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 172.604,00 175.852,00 174.116,36 172.026,14 156.728,16 149.430,25 142.132,34 85,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.766,00 29.194,00 29.194,00 29.194,00 22.424,44 22.424,44 22.424,44 76,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 27.186,00 27.186,00 27.186,00 22.720,50 21.829,50 20.938,50 80,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.192,00 19.173,76 19.173,76 19.173,76 19.173,76 19.173,76 99,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.780,00 17.032,00 17.032,00 17.032,00 8.021,84 8.021,84 8.021,84 47,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.532,00 15.766,00 15.766,00 15.766,00 13.949,58 13.323,96 12.698,34 84,5 %
Otros (4) 22.128,00 25.782,00 20.730,00 20.730,00 16.667,76 16.132,09 15.596,42 62,6 %
2.3 Bienes y Servicios 552.674,00 722.412,00 719.411,20 719.411,20 719.411,20 669.411,20 669.411,20 92,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 552.674,00 718.000,00 718.000,00 718.000,00 718.000,00 668.000,00 668.000,00 93,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.412,00 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 99,9 %
16 Gestión del Programa 7.991.978,00 6.653.980,00 6.219.217,92 6.198.656,06 5.591.388,96 5.194.068,82 4.974.958,01 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.900.576,00 4.102.182,00 3.667.420,56 3.649.258,70 3.041.991,60 2.882.666,24 2.722.552,82 70,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.409.740,00 2.333.926,00 2.333.926,00 2.325.885,72 2.041.103,70 1.938.361,19 1.835.618,68 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.541.980,00 846.004,00 842.936,00 837.907,16 609.620,60 569.323,84 528.239,02 67,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 601.420,00 601.420,00 279.190,96 274.174,68 224.533,96 212.856,23 201.178,50 35,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 100.234,00 98.010,00 46.420,00 46.420,00 35.359,70 35.359,70 35.359,70 36,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.800,00 81.930,00 81.928,90 81.909,42 68.906,08 65.342,08 61.778,08 79,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 58.466,00 56.456,00 27.078,00 27.078,00 13.520,88 13.520,88 13.520,88 24,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.094,00 25.092,70 25.035,72 25.035,72 25.035,72 25.035,72 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.120,00 25.068,00 25.068,00 25.068,00 20.222,16 19.177,80 18.133,44 76,5 %
Otros (3) 35.816,00 34.274,00 5.780,00 5.780,00 3.688,80 3.688,80 3.688,80 10,8 %
2.3 Bienes y Servicios 3.091.402,00 2.497.798,00 2.497.797,36 2.497.797,36 2.497.797,36 2.259.802,58 2.200.805,19 90,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.415.936,00 1.415.938,00 1.415.937,36 1.415.937,36 1.415.937,36 1.297.942,58 1.238.945,19 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.584.000,00 1.081.860,00 1.081.860,00 1.081.860,00 1.081.860,00 961.860,00 961.860,00 88,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 200,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.400,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 42.288,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 33.578,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 12.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 54.000,00 54.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 95,6 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 54.000,00 54.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 95,6 %
17 Gestión del Programa 21.790.646,00 25.009.484,00 23.422.691,92 23.405.006,16 19.858.271,50 17.873.185,42 17.450.880,42 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.181.010,00 9.435.660,00 8.428.667,42 8.420.981,66 5.264.129,92 4.847.427,56 4.425.122,56 51,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.240.640,00 6.719.304,00 6.190.382,00 6.183.254,02 3.431.607,70 3.105.288,84 2.773.367,34 46,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 876.500,00 983.736,00 983.736,00 983.605,74 903.557,74 863.536,79 823.515,84 87,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 508.694,00 526.038,00 525.819,92 525.392,40 474.732,50 453.078,39 431.424,28 86,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 289.940,00 499.878,00 499.876,94 499.876,94 276.130,98 249.348,51 222.566,04 49,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 308.730,00 36.102,56 36.102,56 36.102,56 36.102,56 36.102,56 11,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 84.778,00 229.034,00 85.634,00 85.634,00 67.683,34 67.683,34 67.683,34 29,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 74.400,00 61.824,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 49.452,00 49.956,00 49.956,00 49.956,00 24.940,20 24.940,20 24.940,20 49,9 %
Otros (3) 56.606,00 57.160,00 57.160,00 57.160,00 49.374,90 47.448,93 45.522,96 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios 15.609.636,00 15.573.824,00 14.994.024,50 14.984.024,50 14.594.141,58 13.025.757,86 13.025.757,86 83,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.108.752,00 11.529.206,00 11.100.084,42 11.090.084,42 11.090.084,42 9.730.311,62 9.730.311,62 84,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.082.578,00 1.997.418,00 1.997.418,00 1.607.535,08 1.569.835,08 1.569.835,08 75,4 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 418.876,00 418.874,94 418.874,94 418.874,94 418.874,94 418.874,94 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 366.046,00 305.675,70 305.675,70 305.675,70 227.044,78 227.044,78 62,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 229.686,00 224.683,74 224.683,74 224.683,74 145.683,74 145.683,74 63,4 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 174.380,00 174.380,00 174.380,00 174.380,00 174.380,00 174.380,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.100.884,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 123.352,00 123.352,00 123.352,00 123.352,00 123.352,00 123.352,00 100,0 %
Otros (14) 290.000,00 488.200,00 488.055,70 488.055,70 488.055,70 474.775,70 474.775,70 97,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
18 Gestión del Programa 1.839.400,00 1.204.302,00 1.198.205,36 1.197.788,02 957.079,00 920.713,19 884.449,18 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.311.402,00 1.027.602,00 1.021.505,36 1.021.088,02 789.758,80 753.494,79 717.230,78 73,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.065.420,00 786.064,00 786.064,00 786.064,00 578.251,18 551.286,99 524.322,80 70,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.680,00 161.290,00 161.289,30 160.879,76 147.420,12 140.691,74 133.963,36 87,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 35.728,00 37.202,00 37.106,06 37.098,26 33.909,38 32.367,69 30.826,00 87,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 21.392,00 21.392,00 21.392,00 18.265,50 17.374,50 16.483,50 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.954,00 6.168,00 6.168,00 6.168,00 4.851,34 4.851,34 4.851,34 78,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.472,00 3.598,00 3.598,00 3.598,00 1.757,76 1.757,76 1.757,76 48,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.214,00 3.332,00 3.332,00 3.332,00 3.026,02 2.887,27 2.748,52 86,7 %
Otros (2) 2.534,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.277,50 2.277,50 2.277,50 89,1 %
2.3 Bienes y Servicios 527.998,00 176.700,00 176.700,00 176.700,00 167.320,20 167.218,40 167.218,40 94,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 448.000,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1.961,80 1.860,00 1.860,00 48,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 92,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.392,80 2.392,80 2.392,80 66,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00 16,7 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 600,00 600,00 600,00 28,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 600,00 600,00 600,00 196,00 196,00 196,00 32,7 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 600,00 600,00 600,00 127,80 127,80 127,80 21,3 %
Otros (6) 79.998,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 501,80 501,80 501,80 30,2 %
19 Gestión del Programa 8.662.334,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.662.334,00 — — — — — — —
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 8.662.334,00 — — — — — — —
Total · 71 secuencia funcionals 1.675.098.300,00 2.044.510.362,00 1.985.383.785,39 1.861.535.569,23 1.754.326.119,51 1.697.574.176,29 1.682.859.397,25 83,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.