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ZONA REGISTRAL X CUSCO

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Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL CUSCO / WANCHAQ Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,3 % frente a un promedio comparable de 71,4 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.365.639. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.697.639, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 23.024.419,00
PIM
S/ 27.365.639,00
Devengado
S/ 21.697.639,30
Girado
S/ 21.622.335,90
Pendiente
S/ 5.667.999,70

Posición en el ranking

680 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,3 %
  • Promedio regional 71,1 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,4 M
    PIM S/ 5,1 M 85,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,8 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 87,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,8 M 68,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.2Propinas para Practicantes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 908,7 mil
    PIM S/ 908,7 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 647,1 mil
    PIM S/ 754,2 mil 85,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 617,6 mil
    PIM S/ 658,1 mil 93,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 616,5 mil
    PIM S/ 616,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 846,3 mil
    PIM S/ 4,8 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 758,0 mil
    PIM S/ 5,1 M 85,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 551,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 68,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 536,5 mil
    PIM S/ 551,5 mil 2,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 466,5 mil
    PIM S/ 1,0 M 54,8 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 328,2 mil
    PIM S/ 598,6 mil 45,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.5.2Propinas para Practicantes S/ 257,2 mil
    PIM S/ 1,4 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 242,5 mil
    PIM S/ 1,5 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 229,1 mil
    PIM S/ 1,8 M 87,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 164,3 mil
    PIM S/ 359,7 mil 54,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 380.415,00 632.378,00 464.087,36 450.863,36 369.780,48 369.780,48 369.780,48 58,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.873,00 581.157,00 412.870,90 399.646,90 318.564,37 318.564,37 318.564,37 54,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 239.610,00 71.532,00 71.532,00 40.513,32 40.513,32 40.513,32 16,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 182.484,00 174.546,00 174.546,00 166.748,00 151.419,53 151.419,53 151.419,53 86,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 51.744,00 49.392,00 49.392,00 44.781,00 36.397,00 36.397,00 36.397,00 73,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.726,00 34.726,00 34.726,00 34.726,00 17.006,55 17.006,55 17.006,55 49,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.821,00 19.821,00 19.821,00 19.579,00 16.468,02 16.468,02 16.468,02 83,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.000,00 17.792,00 17.792,00 17.792,00 17.424,09 17.424,09 17.424,09 97,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.958,00 10.958,00 10.958,00 10.385,00 5.910,13 5.910,13 5.910,13 53,9 %
Otros (7) 7.540,00 22.712,00 22.503,90 22.503,90 21.825,73 21.825,73 21.825,73 96,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 25.093,00 25.093,00 25.093,00 25.092,65 25.092,65 25.092,65 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 25.093,00 25.093,00 25.093,00 25.092,65 25.092,65 25.092,65 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 42.542,00 26.128,00 26.123,46 26.123,46 26.123,46 26.123,46 26.123,46 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.899,00 5.898,17 5.898,17 5.898,17 5.898,17 5.898,17 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.632,00 4.631,60 4.631,60 4.631,60 4.631,60 4.631,60 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.988,00 3.987,34 3.987,34 3.987,34 3.987,34 3.987,34 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.501,00 2.500,13 2.500,13 2.500,13 2.500,13 2.500,13 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.593,00 1.592,30 1.592,30 1.592,30 1.592,30 1.592,30 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.591,00 1.591,00 1.591,00 1.591,00 1.591,00 1.591,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 1.380,00 1.379,42 1.379,42 1.379,42 1.379,42 1.379,42 100,0 %
Otros (7) 30.542,00 2.564,00 2.563,50 2.563,50 2.563,50 2.563,50 2.563,50 100,0 %
2 Gestión del Programa 225.715,00 204.947,00 204.343,67 201.341,67 174.777,97 174.777,97 174.777,97 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.173,00 171.648,00 171.616,67 168.614,67 142.051,74 142.051,74 142.051,74 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.292,00 53.292,00 53.292,00 53.292,00 45.541,90 45.541,90 45.541,90 85,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 45.048,00 45.048,00 45.048,00 43.924,00 38.066,10 38.066,10 38.066,10 84,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.872,00 24.696,00 24.696,00 22.932,00 18.914,00 18.914,00 18.914,00 76,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.664,00 10.264,00 10.264,00 10.264,00 5.102,94 5.102,94 5.102,94 49,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 8.999,00 8.999,00 8.999,00 8.998,80 8.998,80 8.998,80 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.636,00 6.238,00 6.238,00 6.238,00 5.848,49 5.848,49 5.848,49 93,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.527,00 4.645,01 4.645,01 4.645,01 83,9 %
Otros (8) 9.326,00 11.776,00 11.744,67 11.638,67 9.134,50 9.134,50 9.134,50 77,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.356,00 13.356,00 13.356,00 13.355,95 13.355,95 13.355,95 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 13.356,00 13.356,00 13.356,00 13.355,95 13.355,95 13.355,95 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 65.542,00 19.943,00 19.371,00 19.371,00 19.370,28 19.370,28 19.370,28 97,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 10.732,00 10.160,00 10.160,00 10.159,28 10.159,28 10.159,28 94,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 50.000,00 7.794,00 7.794,00 7.794,00 7.794,00 7.794,00 7.794,00 100,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
3 Gestión del Programa 66.134,00 50.692,00 50.665,00 50.665,00 42.665,27 42.665,27 42.665,27 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.592,00 50.692,00 50.665,00 50.665,00 42.665,27 42.665,27 42.665,27 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.292,00 47.292,00 47.292,00 47.292,00 40.037,77 40.037,77 40.037,77 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.542,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 852,00 — — — — — — —
4 Gestión del Programa 1.835.738,00 4.224.729,00 3.696.877,76 3.362.057,90 2.875.020,97 1.966.902,70 1.891.599,30 46,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 392.031,00 330.533,00 329.448,90 316.618,90 281.931,36 281.931,36 281.931,36 85,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 119.880,00 86.868,00 86.868,00 86.868,00 86.867,05 86.867,05 86.867,05 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.000,00 78.687,00 78.687,00 78.687,00 65.563,58 65.563,58 65.563,58 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.872,00 32.634,00 32.634,00 22.099,00 18.081,00 18.081,00 18.081,00 55,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 30.000,00 28.928,00 28.928,00 28.927,71 28.927,71 28.927,71 96,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.264,00 22.764,00 22.764,00 22.764,00 12.222,12 12.222,12 12.222,12 53,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 17.248,00 17.248,00 17.248,00 17.247,05 17.247,05 17.247,05 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.146,00 16.344,00 16.344,00 16.344,00 13.828,17 13.828,17 13.828,17 84,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.046,00 14.046,00 14.046,00 12.736,00 10.371,13 10.371,13 10.371,13 73,8 %
Otros (8) 69.823,00 31.942,00 31.929,90 30.944,90 28.823,55 28.823,55 28.823,55 90,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 202.398,00 204.785,00 204.785,00 204.785,00 122.281,70 122.281,70 122.281,70 59,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 202.398,00 204.785,00 204.785,00 204.785,00 122.281,70 122.281,70 122.281,70 59,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.236.309,00 3.599.597,00 3.115.275,22 2.823.285,36 2.453.439,27 1.557.696,00 1.482.392,60 43,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 440.000,00 779.474,00 770.670,41 537.474,00 536.938,80 536.938,80 536.938,80 68,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 551.500,00 322.386,11 321.749,94 321.749,94 15.000,00 15.000,00 2,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 458.118,00 440.180,42 439.641,22 438.770,62 129.922,24 55.202,84 28,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 394.760,00 393.609,00 393.609,00 162.766,82 162.766,82 162.766,82 41,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 200.000,00 240.833,00 236.408,00 236.408,00 197.949,00 164.143,15 164.084,65 68,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.000,00 228.000,00 189.442,78 174.955,16 172.156,16 63.679,38 63.679,38 27,9 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 200.000,00 122.224,00 122.223,02 122.223,02 122.223,02 122.223,02 122.223,02 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 191.767,00 107.818,00 98.318,00 92.818,00 48.951,43 48.951,43 48.891,43 45,4 %
Otros (34) 177.982,00 716.870,00 542.037,48 504.407,02 451.933,48 314.071,16 313.605,66 43,8 %
2.5 Otros Gastos 5.000,00 4.994,00 4.993,64 4.993,64 4.993,64 4.993,64 4.993,64 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 4.994,00 4.993,64 4.993,64 4.993,64 4.993,64 4.993,64 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 84.820,00 42.375,00 12.375,00 12.375,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 84.820,00 42.375,00 12.375,00 12.375,00 — — 0,0 %
5 Gestión del Programa 407.845,00 384.307,00 362.316,68 340.097,68 311.477,66 309.761,82 309.761,82 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.761,00 308.006,00 296.624,90 274.405,90 246.845,95 246.845,95 246.845,95 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.864,00 119.471,00 119.471,00 119.471,00 116.400,12 116.400,12 116.400,12 97,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 69.048,00 40.962,00 40.962,00 29.017,00 29.016,85 29.016,85 29.016,85 70,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.872,00 24.696,00 24.696,00 19.208,00 15.092,00 15.092,00 15.092,00 61,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 20.834,00 20.834,00 20.834,00 20.833,97 20.833,97 20.833,97 100,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 17.420,00 17.420,00 17.420,00 14.845,55 14.845,55 14.845,55 85,2 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 28.716,00 16.143,00 5.390,00 5.390,00 5.389,40 5.389,40 5.389,40 33,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.664,00 15.464,00 15.464,00 15.464,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.695,00 10.401,00 10.401,00 6.225,00 4.959,39 4.959,39 4.959,39 47,7 %
Otros (10) 29.902,00 42.615,00 41.986,90 41.376,90 38.808,67 38.808,67 38.808,67 91,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 16.814,00 16.814,00 16.814,00 15.754,51 15.754,51 15.754,51 93,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 16.814,00 16.814,00 16.814,00 15.754,51 15.754,51 15.754,51 93,7 %
2.3 Bienes y Servicios 103.084,00 59.487,00 48.877,78 48.877,78 48.877,20 47.161,36 47.161,36 79,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 39.419,00 31.820,00 31.820,00 31.819,42 31.819,42 31.819,42 80,7 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 15.020,00 12.010,73 12.010,73 12.010,73 10.294,89 10.294,89 68,5 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.704,00 1.704,00 1.704,00 1.704,00 1.704,00 1.704,00 1.704,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.084,00 1.083,05 1.083,05 1.083,05 1.083,05 1.083,05 99,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 70.000,00 — — — — — — —
6 Gestión del Programa 574.202,00 533.072,00 530.993,24 495.019,24 443.729,24 443.729,24 443.729,24 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.576,00 413.776,00 413.563,72 377.597,72 328.388,08 328.388,08 328.388,08 79,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 112.860,00 112.860,00 112.860,00 89.271,00 75.952,94 75.952,94 75.952,94 67,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 73.853,00 73.852,54 73.852,54 73.852,54 73.852,54 73.852,54 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.000,00 55.700,00 55.699,28 55.699,28 55.699,28 55.699,28 55.699,28 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 51.744,00 49.392,00 49.392,00 39.494,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 59,5 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 30.738,00 30.738,00 30.738,00 30.737,65 30.737,65 30.737,65 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.122,00 27.322,00 27.322,00 27.322,00 8.800,44 8.800,44 8.800,44 32,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.608,00 15.019,00 15.019,00 15.019,00 14.069,49 14.069,49 14.069,49 93,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.000,00 13.000,00 13.000,00 10.940,00 8.823,80 8.823,80 8.823,80 67,9 %
Otros (9) 36.242,00 35.892,00 35.680,90 35.261,90 31.051,94 31.051,94 31.051,94 86,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 17.219,00 17.219,00 17.219,00 16.070,12 16.070,12 16.070,12 93,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 17.219,00 17.219,00 17.219,00 16.070,12 16.070,12 16.070,12 93,3 %
2.3 Bienes y Servicios 108.626,00 102.077,00 100.210,52 100.202,52 99.271,04 99.271,04 99.271,04 97,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 35.401,00 33.535,00 33.535,00 33.534,59 33.534,59 33.534,59 94,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.000,00 31.739,00 31.738,85 31.738,85 31.738,85 31.738,85 31.738,85 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 11.682,00 11.682,00 11.682,00 11.682,00 11.682,00 11.682,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 7.009,00 7.009,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 99,9 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.491,60 2.491,60 2.491,60 97,5 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.390,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 867,00 866,67 866,67 — — — 0,0 %
Otros (5) 30.000,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 100,0 %
7 Gestión del Programa 277.559,00 294.295,00 289.925,67 288.235,67 252.657,55 252.657,55 252.657,55 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.475,00 256.122,00 252.697,67 251.007,67 215.457,82 215.457,82 215.457,82 84,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 79.848,00 79.848,00 79.848,00 79.848,00 73.670,21 73.670,21 73.670,21 92,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.572,00 75.759,00 72.348,00 72.348,00 58.376,05 58.376,05 58.376,05 77,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.872,00 24.696,00 24.696,00 23.177,00 20.237,00 20.237,00 20.237,00 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.464,00 16.664,00 16.664,00 16.664,00 8.456,08 8.456,08 8.456,08 50,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 13.347,00 13.347,00 13.347,00 13.346,37 13.346,37 13.346,37 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.020,00 9.738,00 9.738,00 9.738,00 9.360,16 9.360,16 9.360,16 96,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.667,00 8.667,00 8.667,00 8.667,00 7.941,98 7.941,98 7.941,98 91,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 6.813,00 6.813,00 6.813,00 6.805,71 6.805,71 6.805,71 99,9 %
Otros (9) 19.032,00 20.590,00 20.576,67 20.405,67 17.264,26 17.264,26 17.264,26 83,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 12.769,00 12.769,00 12.769,00 12.768,79 12.768,79 12.768,79 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 12.769,00 12.769,00 12.769,00 12.768,79 12.768,79 12.768,79 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.084,00 25.404,00 24.459,00 24.459,00 24.430,94 24.430,94 24.430,94 96,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 22.570,00 21.625,00 21.625,00 21.624,84 21.624,84 21.624,84 95,8 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.704,00 1.704,00 1.704,00 1.704,00 1.676,10 1.676,10 1.676,10 98,4 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.000,00 — — — — — — —
8 Gestión del Programa 315.344,00 250.085,00 248.923,75 248.694,75 219.946,73 219.946,73 219.946,73 88,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.802,00 228.485,00 228.476,90 228.247,90 199.500,16 199.500,16 199.500,16 87,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 78.624,00 85.232,00 85.232,00 85.232,00 78.627,71 78.627,71 78.627,71 92,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.852,00 47.811,00 47.811,00 47.811,00 40.116,90 40.116,90 40.116,90 83,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.872,00 24.696,00 24.696,00 24.696,00 22.540,00 22.540,00 22.540,00 91,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.258,00 17.058,00 17.058,00 17.058,00 8.200,44 8.200,44 8.200,44 48,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.503,00 10.503,00 10.503,00 10.274,00 8.072,72 8.072,72 8.072,72 76,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.020,00 9.627,00 9.627,00 9.627,00 9.158,92 9.158,92 9.158,92 95,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.245,00 9.245,00 9.245,00 9.245,00 9.059,42 9.059,42 9.059,42 98,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.998,99 8.998,99 8.998,99 100,0 %
Otros (8) 19.428,00 15.313,00 15.304,90 15.304,90 14.725,06 14.725,06 14.725,06 96,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.974,90 7.974,90 7.974,90 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.974,90 7.974,90 7.974,90 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.542,00 13.625,00 12.471,85 12.471,85 12.471,67 12.471,67 12.471,67 91,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 10.464,00 9.311,00 9.311,00 9.310,82 9.310,82 9.310,82 89,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.744,00 1.743,85 1.743,85 1.743,85 1.743,85 1.743,85 100,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.130,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
9 Gestión del Programa 342.180,00 314.415,00 306.984,95 294.771,08 245.927,03 245.927,03 245.927,03 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.096,00 253.775,00 253.739,90 241.575,90 192.733,33 192.733,33 192.733,33 76,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 108.648,00 100.307,00 100.307,00 100.307,00 82.092,82 82.092,82 82.092,82 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.292,00 41.292,00 41.292,00 41.292,00 34.491,34 34.491,34 34.491,34 83,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.872,00 33.037,00 33.037,00 21.119,00 17.101,00 17.101,00 17.101,00 51,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.264,00 20.864,00 20.864,00 20.864,00 10.402,94 10.402,94 10.402,94 49,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.456,00 13.456,00 13.456,00 13.210,00 10.793,06 10.793,06 10.793,06 80,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.564,00 12.857,00 12.857,00 12.857,00 12.055,17 12.055,17 12.055,17 93,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 9.114,21 9.114,21 9.114,21 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %
Otros (8) 7.256,00 15.218,00 15.182,90 15.182,90 10.882,79 10.882,79 10.882,79 71,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 12.579,00 12.579,00 12.579,00 12.578,42 12.578,42 12.578,42 100,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 12.579,00 12.579,00 12.579,00 12.578,42 12.578,42 12.578,42 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 98.084,00 48.061,00 40.666,05 40.616,18 40.615,28 40.615,28 40.615,28 84,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.120,00 25.886,00 19.057,00 19.057,00 19.056,10 19.056,10 19.056,10 73,6 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 16.992,00 16.992,00 16.942,13 16.942,13 16.942,13 16.942,13 99,7 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.704,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.260,00 1.695,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 1.084,00 1.083,05 1.083,05 1.083,05 1.083,05 1.083,05 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —
10 Gestión del Programa 314.214,00 311.084,00 308.471,90 308.044,90 259.827,09 259.827,09 259.827,09 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.588,00 264.533,00 264.524,90 264.097,90 219.687,04 219.687,04 219.687,04 83,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 108.648,00 108.648,00 108.648,00 108.648,00 94.967,20 94.967,20 94.967,20 87,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.572,00 87.843,00 87.843,00 87.843,00 72.909,01 72.909,01 72.909,01 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.108,00 19.308,00 19.308,00 19.308,00 9.293,51 9.293,51 9.293,51 48,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 11.827,00 11.827,00 11.827,00 11.826,09 11.826,09 11.826,09 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 8.973,86 8.973,86 8.973,86 91,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.562,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.196,91 9.196,91 9.196,91 94,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 6.729,00 6.729,00 6.729,00 4.245,63 4.245,63 4.245,63 63,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 82,5 %
Otros (6) 3.518,00 5.218,00 5.209,90 4.782,90 3.819,83 3.819,83 3.819,83 73,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 10.538,00 10.538,00 10.538,00 6.731,65 6.731,65 6.731,65 63,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 10.538,00 10.538,00 10.538,00 6.731,65 6.731,65 6.731,65 63,9 %
2.3 Bienes y Servicios 63.626,00 36.013,00 33.409,00 33.409,00 33.408,40 33.408,40 33.408,40 92,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 32.327,00 29.723,00 29.723,00 29.722,40 29.722,40 29.722,40 91,9 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 3.390,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —
11 Gestión del Programa 708.212,00 663.458,00 663.444,17 530.708,17 409.734,85 409.734,85 409.734,85 61,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 691.212,00 627.788,00 627.774,67 495.038,67 376.391,78 376.391,78 376.391,78 60,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 250.000,00 202.458,00 202.458,00 159.729,00 133.107,20 133.107,20 133.107,20 65,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 103.488,00 98.784,00 98.784,00 24.402,00 20.286,00 20.286,00 20.286,00 20,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 72.156,00 74.556,00 74.556,00 74.556,00 15.207,05 15.207,05 15.207,05 20,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 110.000,00 74.306,00 74.306,00 74.306,00 67.109,91 67.109,91 67.109,91 90,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.274,00 49.274,00 49.274,00 46.402,25 46.402,25 46.402,25 94,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 38.357,00 38.357,00 38.357,00 38.355,56 38.355,56 38.355,56 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 40.952,00 27.186,00 27.186,00 27.186,00 16.578,79 16.578,79 16.578,79 61,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 24.055,00 24.055,00 24.055,00 8.430,00 5.625,42 5.625,42 5.625,42 23,4 %
Otros (9) 90.561,00 38.812,00 38.798,67 38.798,67 33.719,60 33.719,60 33.719,60 86,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 26.100,00 26.100,00 26.100,00 23.773,57 23.773,57 23.773,57 91,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 26.100,00 26.100,00 26.100,00 23.773,57 23.773,57 23.773,57 91,1 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 9.570,00 9.569,50 9.569,50 9.569,50 9.569,50 9.569,50 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 2.410,00 2.409,50 2.409,50 2.409,50 2.409,50 2.409,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 — — — — — — —
12 Gestión del Programa 1.423.901,00 1.674.640,00 1.674.037,54 1.671.187,54 1.483.360,60 1.483.360,60 1.483.360,60 88,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.044.733,00 1.084.369,00 1.084.338,52 1.081.488,52 908.672,66 908.672,66 908.672,66 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 342.264,00 319.451,00 319.451,00 319.451,00 267.905,05 267.905,05 267.905,05 83,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 307.596,00 307.596,00 307.596,00 307.596,00 272.355,24 272.355,24 272.355,24 88,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 129.360,00 123.480,00 123.480,00 121.120,00 90.817,00 90.817,00 90.817,00 73,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.918,00 68.318,00 68.318,00 68.318,00 35.213,22 35.213,22 35.213,22 51,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.292,00 64.105,00 64.105,00 64.105,00 63.641,24 63.641,24 63.641,24 99,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 35.444,00 37.780,00 37.780,00 37.780,00 35.696,12 35.696,12 35.696,12 94,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.559,00 35.559,00 35.559,00 35.559,00 30.261,36 30.261,36 30.261,36 85,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 30.793,00 30.793,00 30.793,00 30.791,71 30.791,71 30.791,71 100,0 %
Otros (10) 90.300,00 97.287,00 97.256,52 96.766,52 81.991,72 81.991,72 81.991,72 84,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 71.802,00 71.802,00 71.802,00 56.797,72 56.797,72 56.797,72 79,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 71.802,00 71.802,00 71.802,00 56.797,72 56.797,72 56.797,72 79,1 %
2.3 Bienes y Servicios 379.168,00 518.469,00 517.897,02 517.897,02 517.890,22 517.890,22 517.890,22 99,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 200.000,00 185.707,00 185.706,65 185.706,65 185.706,65 185.706,65 185.706,65 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 131.409,00 131.409,00 131.409,00 131.409,00 131.409,00 131.409,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 117.948,00 117.947,76 117.947,76 117.947,76 117.947,76 117.947,76 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 54.240,00 39.064,00 39.064,00 39.064,00 39.057,20 39.057,20 39.057,20 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 17.617,00 17.049,13 17.049,13 17.049,13 17.049,13 17.049,13 96,8 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 13.796,00 13.793,78 13.793,78 13.793,78 13.793,78 13.793,78 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 6.713,00 6.712,60 6.712,60 6.712,60 6.712,60 6.712,60 100,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 100,0 %
Otros (3) 14.520,00 2.807,00 2.806,10 2.806,10 2.806,10 2.806,10 2.806,10 100,0 %
Total · 42 secuencia funcionals 23.024.419,00 27.365.639,00 26.541.306,92 25.727.196,78 22.610.237,58 21.697.639,30 21.622.335,90 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.